Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich, Teilinstandsetzung, zusätzliche gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 4. Dezember 2018

1187. Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich (Instandsetzung, zusätzliche Ausgabe)

Erwägungen

A. Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 8/2018 bewilligt der Regierungsrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 8 476 387 für die Instandsetzung und Nutzungsoptimie- rung des Naturwissenschaftstrakts der Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich. Der von den Kantonsschulen Freudenberg und Enge gemeinsam ge- nutzte Naturwissenschaftstrakt besteht in seiner Konzeption in den meis- ten Bereichen unverändert seit dem Erstellungsjahr 1959. Die gebäude- technischen Anlagen haben das Ende der Nutzungsdauer erreicht und müssen instand gesetzt werden. Zudem entsprechen einzelne Anlageteile nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen ersetzt werden. Die heutigen Lehr- und Lernformen erfordern im Weiteren eine An- passung der bisherigen Raumaufteilung, die noch auf einer strikten Tren- nung der einzelnen Fachschaften und des Theorie- und Praktikumsunter- richts beruht. Das Instandsetzungsprojekt sieht eine Neugestaltung des A-Geschos- ses des Naturwissenschaftstrakts vor. Im Rahmen der Neugestaltung werden alle gebäudetechnischen Anlagen, die Betriebseinrichtungen (La- borbauten) und die Oberflächen instand gesetzt. Die Gebäudehülle wird nicht verändert.

B. Projektentwicklung Nach dem Baustart stellte sich im Rahmen der Freilegung der Stützen- füsse heraus, dass infolge früher erfolgter, jedoch nicht dokumentierter Umbaumassnahmen und wegen schlechter Betonqualität der auf ein nicht vertretbares Minimum verringerte Stützenfuss nicht für die neue Konstruktion ausreicht. Die Fassadenstützen müssen deshalb bis an die Innenkante der Aussenwand zurückgeschnitten und neu betoniert werden.

Im Weiteren wurde in diesem Zusammenhang erkannt, dass sich viele der Stützenköpfe im Anschluss zur Decke in einem schlechten Zustand befinden. Die Feststellungen im Inneren zwangen den Generalplaner die bis in die Fassadenebene wirksamen Stützen auch im äusseren Be- reich neu zu beurteilen. Auch hier wurden ähnliche, bei Projektstart nicht bekannte Mängel wie bei den inneren Stützen festgestellt. Um die für eine fachgerechte Instandsetzung benötigten Grundlagen zu schaffen, wurden Betonprüfungen zur Bestimmung der Betondruck- und Haftzugfestigkeit veranlasst. Zusammen mit den festgestellten Män- geln vor Ort wurde als Ergebnis der Untersuchung festgehalten, dass zur Erreichung der berechneten Tragfähigkeit ein vollständiger Ersatz der äusseren Stützenteile unumgänglich ist. Die notwendigen statischen Massnahmen bedingen verschiedene Aus- und Wiedereinbauten von Bauteilen sowie den Ersatz von einzelnen Bau- teilen. Während der Bauarbeiten wird der Praktikumsunterricht in ein an Ort und Stelle erstelltes Mietprovisorium ausgelagert. Die Kosten für das Provisorium sind im Kostenvoranschlag enthalten. Aufgrund des Ver- zugs durch die erwähnten zusätzlichen Massnahmen entstehen Mehr- kosten für die Verlängerung des Provisoriums.

C. Termine Der Starttermin für den Einbau der Stahlkonstruktion wird sich in- folge der Verzögerungen durch die Ertüchtigung der Fassadenfunda- mente und den Ersatz der Fassadenstützen im Innen- und Aussenbereich um rund zwei Monate verzögern. Zudem werden die Arbeiten wegen der aufwendigen Sicherungsmassnahmen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Gesamthaft ist mit fünf Monaten Verzug zu rechnen.

D. Finanzielles Die gesamten Kosten werden neu auf insgesamt Fr. 10 066 387 veran- schlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Fr. 8 476 387 (gebundene Aus- gabe Teilinstandsetzung sowie Provisorien Grundprojekt, RRB Nr. 8/2018) sowie Fr. 1 590 000 (zusätzliche gebundene Ausgabe Teilinstandsetzung sowie Provisorien, Stand Kostenvoranschlag vom 27. September 2018, ein- schliesslich Mehrwertsteuer, Genauigkeitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2017, Basis 1939, Indexstand 1034,5 Punkte).

Tabelle 1: Baukostenplan BKP-Nr. Arbeitsgattung Gebundene Provisorien Zusätzliche Zusätzliche Total Ausgaben in Franken gebundene Ausgaben in Franken in Franken Ausgaben Provisorien in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 542 489 15 000 557 489 2 Gebäude 5 352 092 1 500 000 6 852 092 3 Betriebseinrichtungen 934 397 934 397 4 Umgebung 50 858 20 000 70 858 5 Baunebenkosten 243 322 5 000 248 322 6 Reserve 688 083 19 944 708 027 7 Provisorium 248 308 50 000 298 308 9 Ausstattung einschliesslich 396 894 396 894 Reserve Total 8 208 135 268 252 1 540 000 50 000 10 066 387 Für die Instandsetzung und die Anpassung der Raumaufteilung des Naturwissenschaftstrakts der Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zü- rich, ist zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 8/2018 von Fr. 8 476 387 eine zusätzliche gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Ge- setzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) von Fr. 1 590 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt neu Fr. 10 066 387. Die Finanzierung der Baukosten von Fr. 9 351 241 erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Die Ausgabe für die Ausstattung von Fr. 396 894 erfolgt zulasten der Inves- titionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und dieje- nige für das Provisorium von Fr. 318 252 (einschliesslich Reserve) geht zu- lasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. Für das Vorhaben sind im Budgetentwurf 2019 sowie im Konsolidier- ten Entwicklungs- und Finanzplan 2019–2022 Fr. 2 580 000 eingestellt. Der Restbetrag kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hoch- bauinvestitionen Bildungsdirektion, kompensiert werden. Tabelle 2: Ausgaben Jahr 2016 2017 2018 2019 Investitionskosten in Franken 50 000 450 000 4 000 000 5 566 387

E. Kapitalfolgekosten Die Kapitalfolgekosten für die zusätzlichen Investitionsausgaben von Fr. 1 540 000 betragen jährlich Fr. 32 439. Sie bestehen aus den Abschrei- bungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkula- torischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen keine betrieblichen und keine personellen Folgekosten an.

Tabelle 3: Zusätzliche Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Aktivierbarer Kosten- Nutzungs- Kalk. Zinsen Abschrei- Total Kostenanteil anteil dauer in Franken bungen in Franken in % in Jahren in Franken in Franken Hochbauten Rohbau 1 1 181 034 76,6 120 8 858 9 842 18 700 Hochbauten Rohbau 2 110 263 7,2 40 827 2 757 3 584 Hochbauten Ausbau 61 257 4,0 30 459 2 042 2 501 Hochbauten Installationen 187 446 12,2 30 1 406 6 248 7 654 Ausstattung, Mobilien 0 0 10 0 0 0 Total 1 540 000 100,0 11 550 20 889 32 439

Dispositiv

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung und die Nutzungsoptimierung des Naturwis- senschaftstrakts der Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 8/2018 von Fr. 8 476 387 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 1 590 000 bewilligt. Davon gehen Fr. 1 540 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungs- gruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, und Fr. 50 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschu- len. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt neu Fr. 10 066 387.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Baukostenindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2018)

III. Die Baudirektion wird mit der Ausführung beauftragt.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Baudirektion und die Bil- dungsdirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli