Waldnaturschutzprojekt 2008 bis 2017, Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung, Umsetzung, Objektkredit, Freigabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 2. Mai 2012

453. Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung, Waldnaturschutzprojekt (Objektkredit)

Erwägungen

A. Für die Verwirklichung des Projekts Hochwasserschutz und Auen- landschaft Thurmündung (Thurauenprojekt) gemäss RRB Nr. 370/2005 hat der Kantonsrat am 4. Dezember 2006 einen Rahmenkredit von Fr. 42 482 000, zuzüglich Fr. 10 090 000 rechtskräftig zugesicherter Beiträge des Bundes und weiterer Dritter, bewilligt (Vorlage 4300). Für die Um- setzung des Thurauenprojekts wurde dieser Rahmenkredit bereits wie folgt mit Fr. 25 932 000 belastet: – Objektkredit von Fr. 21 220 000 (brutto) für die Ausführung der 1. Etappe des Thurauenprojekts (RRB Nr. 892/2007), – Erhöhung mit Zusatzkredit von Fr. 2 270 000 (brutto) auf Fr. 23 490 000 (brutto) zur Finanzierung der vorgezogenen vollständigen Ausfüh- rung der landwirtschaftlichen Schüttungen im Flaacherfeld und zur Notstromversorgung für den Hochwasserschutz in Ellikon am Rhein (RRB Nr. 1576/2009), – Objektkredit von Fr. 2 100 000 (brutto) für den Bau der Flussaufwei- tung in der Wolauerhau (RRB Nr. 1771/2009), – Ausgabenbewilligung von Fr. 242 000 (brutto) zur Erstellung des Informationszentrums zum Thurauenprojekt (Verfügung der Bau- direktion Nr. 2429/2010), – Ausgabenbewilligung von Fr. 100 000 (brutto) zur Erstellung eines Waldlehrpfades zum Thurauenprojekt (Verfügung der Baudirektion Nr. 2461/2010). Es ist vorgesehen, bis 2017 ein Waldnaturschutzprojekt durchzu- führen, für das ein Objektkredit von Fr. 1 850 000 (brutto, einschliesslich 8% MWSt und 10% Reserve) zu bewilligen ist. Dieses Projekt ist in der Vorlage 4300 als Massnahme zum Hochwasserschutz und zur Auf- wertung des national geschützten Auenwaldes an der Thurmündung auf- geführt (vgl. Vorlage 4300, Abschnitt B, 4. Absatz; Abschnitt E, Ziff. 2 lit. c [Wiederbelebung Auenlandschaft] und Ziff. 3 am Schluss). Es ist im Bericht «Auenwald-Naturschutzprojekt Thurmündung 2008–2017» der Baudirektion vom April 2008 beschrieben.

B. Der Objektkredit wird teilweise dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und teilweise dem Amt für Landschaft und Natur (ALN) belastet. Der Anteil des AWEL beträgt Fr. 885 000 für die Ausgaben von 2008 bis 2012. Er geht zulasten der Investitionsrech- nung der Leistungsgruppe Nr. 8500, AWEL, auf das Projekt 85W-735 (Kontierung 8500.5050 0 00000 bzw. 6300 0 00000, Statistischer Auftrag Nr. 86527.20.001) und wird in der Bilanz als Anlage im Bau (AIB) akti- viert. Anfang 2013 erfolgt eine Umbuchung dieser Anlage in die Bilanz des ALN. Die bereits aufgelaufenen Kosten von Fr. 620 299.40 (brutto) von 2008 bis 2011 zur Umsetzung des Waldnaturschutzprojekts wurden dem Objektkredit von Fr. 21 220 000 (RRB Nr. 892/2007) belastet. Für 2012 sind Investitionen von Fr. 174 056.65 vorgesehen. Mit Bewilligung des vorliegenden Objektkredits werden diese Ausgaben auf das Projekt 85W-735 (Kontierung 8500.5050 0 00000 bzw. 6300 0 00000, Statistischer Auftrag Nr. 86527.20.001) umgebucht. Der Anteil des ALN am vorliegenden Objektkredit beläuft sich auf Fr. 965 000 für die Ausgaben ab 2013 bis 2017. Er geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8800, ALN. Zur Kredit- und Beitragskontrolle werden die Ausgaben ab 2013 ebenfalls im AWEL gebucht, um die Ausgaben dann dem ALN zu belasten bzw. ihm die Bei- träge gutzuschreiben (Leistungsgruppe Nr. 8800, Buchungskreis 8830, Kontoarten 5050 0 00000 bzw. 6300 0 00000). Nach Beendigung des Projekts 2017 wird das ALN in seiner Bilanz die gesamten aktivierten Investitionen von Fr. 1 850 000 abschreiben. Die jährlichen betrieblichen Folgekosten für die Pflegemassnahmen ab 2017 betragen rund Fr. 210 000 und werden vom ALN übernommen. Die jährlichen Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in der folgenden Tabelle ersichtlich: Ausgaben Kapitalfolgekosten Zinsen (3%) Abschreibungen Jahre Fr. Jahr Fr. Anteil AWEL 885 000 2008–2012 13 000 Anteil ALN 965 000 2013–2017 41 000 2017 1 850 000 Total 1 850 000

C. Die Kredit- und Ausgabenübersicht (brutto) stellt sich wie folgt dar: in Franken Rahmenkredit (Vorlage 4300) 53 572 000 Objektkredite: 1. Etappe: – Objektkredit (RRB Nr. 892/2007) 21 220 000 – Zusatzkredit (RRB Nr. 1576/2009) 2 270 000 Total Objektkredite 1. Etappe 23 490 000 Flussaufweitung in der Wolauerhau: Objektkredit (RRB Nr. 1771/2009) 2 100 000 Informationszentrum zum Thurauenprojekt: Ausgabenbewilligung (Verfügung der Baudirektion Nr. 2429/2010) 242 000 Waldlehrpfad zum Thurauenprojekt: Ausgabenbewilligung (Verfügung der Baudirektion Nr. 2461/2010) 100 000 Waldnaturschutzprojekt (Objektkredit mit diesem RRB): – Anteil AWEL 885 000 – Anteil ALN 965 000 Total 1 850 000 Total Objektkredite und Ausgaben (bewilligte und beantragte) 27 782 000 Rahmenkredit (Vorlage 4300) 53 572 000 Restlicher Rahmenkredit 25 790 000

D. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat für den Objektkredit von Fr. 21 220 000 (brutto, RRB Nr. 892/2007), für den Zusatzkredit von Fr. 2 270 000 (brutto, RRB Nr. 1576/2009) und für den Objektkredit von Fr. 2 100 000 (brutto, RRB Nr. 1771/2009) eine Subvention von 60% der tatsächlichen beitragsberechtigten Kosten gestützt auf Art. 18d des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (SR 451) rechtskräftig zugesichert. Ab 2012 ist eine Bundessubvention mit einem Satz zwischen 35% und 80% der tatsächlichen beitragsberechtig- ten Investitionen im Rahmen der ausstehenden Programmverhandlun- gen mit dem BAFU gestützt auf Art. 38a des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) zu vereinbaren. Aufgrund der bisheri- gen Praxis wird mit einem Beitragssatz von 60% gerechnet (Einnahmen auf dem Konto 6300 0 00000 der Leistungsgruppen Nrn. 8500, AWEL, und 8830, ALN). Die Investitionen sind in der Investitionsrechnung der Leistungs- gruppe Nr. 8500, AWEL, im Budget 2012 mit Fr. 193 000 eingestellt. Das ALN, Leistungsgruppe Nr. 8800 (Buchungskreis 8830, Abteilung Wald, Profitcenter Forstdienst P 88310), hat im KEF 2012–2015 in den Plan- jahren 2013 bis 2015 jährlich brutto Fr. 193 000 in der Investitionsrech- nung eingestellt. Für die Planjahre 2016 bis 2017 sind jährlich (brutto) Fr. 193 000 in der Investitionsrechnung des ALN vorgesehen.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Umsetzung des Waldnaturschutzprojekts von 2008 bis 2017 im Bereich der Thurmündung wird aus dem Rahmenkredit für die Verwirklichung des Projekts Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung gemäss Kantonsratsbeschluss vom 4. Dezember 2006 ein Objektkredit von Fr. 1 850 000 (brutto) freigegeben. Davon gehen: – Fr. 885 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8500, AWEL, im Rahmen des Projekts Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung und – Fr. 965 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8800, ALN.

II. Diese Beiträge werden nach Massgabe des Zürcher Baukosten- index gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand Dezember 2008)

III. Die jährlichen Folgekosten von rund Fr. 210 000 für die Pflege- massnahmen ab 2017 werden dem ALN belastet.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi