Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Instandsetzung Flachdach Mensa / Terrasse Aula, zusätzliche gebundene Ausgabe

Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 1354/2021 bewilligte der Regierungsrat eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 2 980 000 für die Instandsetzung des Flachdaches der Mensa bzw. der Terrasse der Aula der Kantonsschulen Freudenberg und Enge. Zudem mussten im Mensabereich Auf‌lagen des Kantonalen Labors erfüllt werden.

Projektentwicklung Bei der Ausführung der baulichen Massnahmen entstehen Mehraufwendungen, deren Kosten die Reserven übersteigen. Komponenten der Mensabeleuchtung sind grösstenteils veraltet und es sind keine Ersatzlieferungen mehr erhältlich. Die Leuchten sind daher vollständig zu ersetzen. Am Flachdach bzw. an der Terrasse sind zusätzliche Anpassungen für die Anschlüsse von Regenwasserleitungen an die Kanalisation vorzunehmen. Ersatz Leuchtstofflampen Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten am Flachdach werden die Leuchtstofflampen (Neonleuchtröhren) in der Mensa neu verkabelt. Dazu müssen diese demontiert und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder montiert werden. Im Rahmen der baulichen Massnahme stellte sich heraus, dass die Vorschaltgeräte für die bestehenden Leuchtstofflampen grösstenteils veraltet sind. Eine Nachlieferung für die Vorschaltgeräte ist nicht mehr möglich. Daher sollen die 194 Leuchtstofflampen sowie die dazugehörenden Bestandteile einheitlich durch eine moderne LED-Beleuchtung ersetzt werden. Instandsetzung Kanalisation Die Einreichung des Baugesuchs für das Sporthallenprovisorium der Kantonsschulen Freudenberg und Enge (vgl. RRB Nr. 773/2021) setzte Untersuchungen an der Kanalisation voraus. Dabei wurden Mängel an den bestehenden Kanalisationsleitungen im Bereich der Mensa festgestellt. Diese Mängel müssen gemäss Auf‌lage der Stadt Zürich vom November 2021 bis September 2023 behoben werden. Im Rahmen der baulichen Massnahme am Flachdach bzw. an der Terrasse sind Anpassungen für die Anschlüsse von Regenwasserleitungen an die Kanalisation vorzunehmen.

Finanzielles Damit die baulichen Massnahmen weitergeführt werden können, ist ein zusätzlicher Betrag von Fr. 690 000 notwendig. Die Kosten für die Instandsetzung des Flachdaches bzw. der Terrasse belaufen sich auf neu Fr. 3 670 000 und setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt Zusätzliche Kosten Total in Franken in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 375 000 –162 000 213 000 2 Gebäude 2 193 000 505 000 2 698 000 4 Umgebung 86 000 2 000 88 000 5 Baunebenkosten 53 000 8 000 61 000 6 Reserve 273 000 337 000 610 000 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 2 980 000 690 000 3 670 000

Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von +10% auf (Kostenstand 2. Februar 2022, Zürcher Index der Wohnbaupreise: 1. April 2021, Basis 1939). Die zusätzlichen Arbeiten sind zur zeitgemässen Ausstattung und Erhaltung der Bausubstanz notwendig. Zudem sind die Auf‌lagen der Stadt Zürich zu erfüllen. Für die Fortführung der Instandsetzung ist eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 690 000 gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. a und b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) als gebundene Ausgabe durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Summe beläuft sich auf Fr. 3 670 000. Die Kapitalfolgekosten betragen jährlich Fr. 105 566. Tabelle 2: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 1 096 575 29,9 80 13 707 4 112 17 819 Hochbauten Rohbau 2 922 128 25,1 40 23 053 3 458 26 511 Hochbauten Ausbau 931 548 25,4 30 31 052 3 493 34 545 Hochbauten Installationen 719 749 19,6 30 23 992 2 699 26 691 Hochbauten Ausstattung 0 0 10 0 0 0 Total 3 670 000 100 91 804 13 762 105 566

Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für das Bauprojekt sind in der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2022 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert.