Sicherheitsdirektion (SID): Ausgabenbewilligung für die ICT-Fachapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung (exkl. KAPO). Rahmenkredit 2024–2026

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fachapplikationen der SID (exkl. KAPO) sowie Digitalisierungsvorhaben der SID in den Jahren 2024 – 2026. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der SID. Die Basis für die geplanten Ausgaben sind unter anderem die ICT-Strategie 2021 – 2025 sowie die Strategie Digitale Verwaltung 2019 – 2025 und die Umsetzung des Gesetztes Digitale Verwaltung (DVG).

2. Rechtsgrundlagen

‒ Art. 76 Bst. e der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1) ‒ Art. 27 ff. des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0) ‒ Art. 25 ff. der Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1) ‒ Art. 31 und 32 des Gesetzes vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1) ‒ Art. 26 ff. der Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111) ‒ Art. 7 der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Sicherheitsdirektion (OrV SID, BSG 152.221.141)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben inkl. 8% Reserven (Art. 30, 27 FHG): CHF 25'012’304

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 ( Art. 30, 28 FHG) CHF 6'735’068

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2025 ( Art. 30, 28 FHG) CHF 6'908’068

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2026 ( Art. 30, 28 FHG) CHF 7'146’068

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 bis 2026 CHF 20'789’204

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben CHF 23'159’541

zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben: CHF 1'852’763

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 CHF 6'735’068

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2025 CHF 6'908’068

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2026 CHF 7'146’068

Neue, wiederkehrende Ausgaben 2024 bis 2026 CHF 20'789’204

Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben (inkl. 8 % Reserve) CHF 45'801'508

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Die Ausgaben des vorliegenden Rahmenkredits 2024 – 2026 verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten 1:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 310005001 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl. 311300001 Hardware-Fachappl. 311800001 Immaterielle Anlagen Software-Fachappl. 313030001 Telekommunikationskosten-Fachappl. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313300001 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300101 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Fachappl. 313300201 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Fachappl. 313300301 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Fachappl. 313300401 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl. 313300501 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 315300001 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl. 315800001 Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Fachappl. 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 506200001 Informatik-Geräte aller Art-Fachappl. 520000001 Immaterielle Anlagen Software-Fachappl.

Da sich sämtliche Ausgaben auf die Kostenart «Fachapplikationen» beziehen, werden hier die Kostenarten «Grundversorgung» und «Konzernapplikationen» nicht aufgeführt.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe: 4460010000 - Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen) in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026 Einmalige Ausgaben 510’000 550’000 440’000 davon IR 50’000 50’000 50’000 Wiederkehrende Ausgaben 365’000 365’000 365’000 davon IR Total pro Jahr 875’000 915’000 805’000 davon IR 50’000 50’000 50’000 Total exkl. Reserve 2’595’000

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Produktgruppe: 4462000001 - Strassenverkehr und Schifffahrt)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026 Einmalige Ausgaben 4’100’000 3’700’000 3’500’000 davon IR 3’000’000 2’600’000 2’400’000 Wiederkehrende Ausgaben 2’867’000 2’977’000 3’177’000 davon IR Total pro Jahr 6’967’000 6’677’000 6’677’000 davon IR 3’000’000 2’600’000 2’400’000 Total exkl. Reserve 20’321’000

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Justizvollzug (Produktgruppe: 4463000001 - Justizvollzug)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026 Einmalige Ausgaben 2’805’000 2’915’000 2’065’000 davon IR Wiederkehrende Ausgaben 1’271’000 1’336’000 1’366’000 davon IR Total pro Jahr 4’076’000 4’251’000 3’431’000 davon IR Total exkl. Reserve 11’758’000

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsdienste (Produktgruppe: 4464010000 - Bevölkerungsdienste)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026 Einmalige Ausgaben 640’000 512’000 509’000 davon IR 172’000 42’000 42’000 Wiederkehrende Ausgaben 1’757’000 1’755’000 1’758’000 davon IR Total pro Jahr 2’397’000 2’267’000 2’267’000 davon IR 172’000 42’000 42’000 Total exkl. Reserve 6’931’000

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (Produktgruppe: 4465100001 - Bevölkerungsschutz, Sport und Militär)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026 Einmalige Ausgaben 337’847 287’847 287’847 davon IR Wiederkehrende Ausgaben 475’068 475’068 480’068 davon IR Total pro Jahr 812’915 762’915 767’915 davon IR Total exkl. Reserve 2’343’745

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Sicherheitsdirektion (exkl. KAPO)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026 Einmalige Ausgaben 8’392’847 7’964’847 6’801’847 davon IR 3’222’000 2’692’000 2’492’000 Wiederkehrende Ausgaben 6’735’068 6’908’068 7’146’068 davon IR Total pro Jahr 15’127’915 14’872’915 13’947’915 Kreditbetrag exkl. Reserve 43’948’745 davon IR 8’406’000 Reserve von 8% auf den einmaligen Aus- 1’852’763 gaben Kreditbetrag inkl. Reserve 45’801’508

Der Kreditbetrag von 45'801'508 Franken umfasst: - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 1'050’000

- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 7'356’000

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von 3'508’400 Franken in den Jahren 2024 - 2026 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Die Vorsteherin oder der Vorsteher der SID entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat