2023.BKD.3300
Bildungs- und Kulturdirektion: Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024–2026
Rubrum
Regierungsratsbeschluss RRB Nr.: 892/2023 Datum RR-Sitzung: 16. August 2023 Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion Geschäftsnummer: 2023.BKD.3300 Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Bildungs- und Kulturdirektion: Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024–2026
Erwägungen
1. Gegenstand
Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach-und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in den Jahren 2024-2026. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung BKD.
2. Rechtsgrundlagen
– Art. 76 Bst. e der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1) – Art. 27, Art. 28, Art. 30 Abs. 1, Art. 34 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0) – Art. 25, Art. 26 Abs.3, Art. 28, Art. 35 der Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1) – Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 15 der Verordnung vom 27. November 2002 über die Organisation und die Aufgaben der Bildungs- und Kulturdirektion (OrV BKD; BSG 152.221.181) – Art. 17 - 21 der Direktionsverordnung vom 23. September 2022 über die Delegation von Befugnissen der Bildungs- und Kulturdirektion (DelDV BKD; BSG 152.221.181.1) – Art. 31 und 32 des Gesetzes über die digitale Verwaltung vom 7. März 2022 (DVG, BSG 109.1) – Art. 26 - 28 der Verordnung über die digitale Verwaltung vom 11. Januar 2023 (DVV, BSG 109.111)
3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe
Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8% Reser- CHF 11'161’200 ven):
Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr (Art. 30, 28 FHG): CHF 2024 3'032’500 2025 3'347’400 2026 3'316’700
4. Massgebende Kreditsumme
Neue, einmalige Ausgaben: CHF 10'334’400
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben, gerun- CHF 826’800 det:
Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2024 3'032’500 2025 3'347’400 2026 3'316’700
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 20'857’800
Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand, derzeit geht die BKD nicht von einer Belastung der IR aus. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.
5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr
Rahmenkredit für die Jahre 2024-2026.
Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:
Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber. + Hon.) - Fachappl. 313300010 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300014 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachapplikation 313300015 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentwicklung Fachapplikation 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 315800001 Unterhalt Immaterielle Anlagen (VV) Software - Fachapplikation. 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen)
Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:
Organisationseinheit Generalsekretariat
Produktgruppe Führungsunterstützung und rechtliche Dienstleistung (4480100001)
in CHF inkl. MwSt. 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 40’000 40’000 40’000
davon IR
Wiederkehrende Ausgaben
davon IR
Total 40’000 40’000 40’000
davon IR Total exkl. Reserve 120’000
Organisationseinheit Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung Produktgruppe Volksschule und schulergänzende Angebote (4481000001)
in CHF inkl. MwSt. 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 1'493’000 1'185’000 520’000
davon IR
Wiederkehrende Ausgaben 195’000 310’000 310’000 davon IR
Total 1'688’000 1'495’000 830’000
davon IR Total exkl. Reserve 4'013’000
Organisationseinheit Amt für Kultur
Produktgruppe Kultur (4487000001)
in CHF inkl. MwSt. 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 347’000 351’000 330’000
davon IR
Wiederkehrende Ausgaben
davon IR
Total 347’000 351’000 330’000
davon IR Total exkl. Reserve 1'028’000
Organisationseinheit Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Produktgruppe Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) (4481320000)
in CHF inkl. MwSt. 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 2'040’000 1'690’000 1'490’000
davon IR
Wiederkehrende Ausgaben 1'180’000 1'215’000 1'250’000
davon IR
Total 3'220’000 2'905’000 2'740’000
davon IR Total exkl. Reserve 8'865’000
Organisationseinheit Amt für zentrale Dienste
Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen (448900001)
in CHF inkl. MwSt. 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 272’800 272’800 222’800
davon IR
Wiederkehrende Ausgaben 1'657’500 1'822’400 1'756’700
davon IR
Total 1'930’300 2'095’200 1'979’500
davon IR Total exkl. Reserve 6'005’000
Total Kreditbetrag
in CHF inkl. MwSt. 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 4'192’800 3'538’800 2'602’800 davon Investitionsrechnung (IR):
Wiederkehrende Ausgaben 3'032’500 3'347’400 3'316’700
davon IR
Total pro Jahr 7'225’300 6'886’200 5'919’500 Kreditbetrag exkl. Reserve 20'031’000
davon IR
zuzüglich Reserve von 8% auf den 826’800 einmaligen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 20'857’800
Der Kreditbetrag umfasst weder wertvermehrende noch werterhaltende Investitionen und löst somit keinen ordentlichen Abschreibungsaufwand aus.
6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ
Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.
Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Bildungs- und Kulturdirektion entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.
Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.
7. Folgekosten
Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten, insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.
8. Finanzreferendum
Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.
Im Namen des Regierungsrates
Christoph Auer Staatsschreiber
Verteiler ‒ Grosser Rat ‒ Bildungs- und Kulturdirektion