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2023.FINGS.142

Ämter der Finanzdirektion (Steuerverwaltung, Finanzverwaltung, Personalamt): Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024–2026

Rubrum

Regierungsratsbeschluss RRB Nr.: 895/2023 Datum RR-Sitzung: 16. August 2023 Direktion: Finanzdirektion Geschäftsnummer: 2023.FINGS.142 Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Ämter der Finanzdirektion (Steuerverwaltung, Finanzverwaltung, Personalamt): Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024 – 2026

Erwägungen

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach-und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Ämter der Finanzdirektion (Steuerverwaltung, Finanzverwaltung, Personalamt) in den Jahren 2024 – 2026. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Finanzdirektion.

2. Rechtsgrundlagen

– Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e – Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21 – 30 und 34 – Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26, 28, 30, 32, 35 und 39 – Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32 ‒ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26 – 28 ‒ Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN, BSG 152.221.171), Art. 8 Abs. 1 Bst. m, 9 Abs. 1 Bst. k und 10 Abs. 1 Bst. m ‒ Personalgesetz des Kantons Bern vom 16.09.2004 (PG, BSG 153.01), Art. 62 ff ‒ Personalverordnung des Kantons Bern vom 18.05.2005 (PV, BSG 153.011.1), Art. 31 ff

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) CHF 28’421’280 (inkl. 8% Reserven):

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr CHF 2024 15’043’000 (Art. 30, 28 FHG): 2025 14’895’000 2026 15’719’000

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben: CHF 26’316’000

zuzüglich Reserve von 8% auf einmaligen Ausgaben: CHF 2’105’280

Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2024 15’043’000 2025 14’895’000 2026 15’719’000

Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 74’078’280 (inkl. Reserve)

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2024 – 2026.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 310005000 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Grundvers. 310005001 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl. 310005002 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Konzernapp. 313030000 Telekommunikationskosten-Grundvers. 313200000 Honorare ext. Ber./Gutacht./Fachexp. 313210000 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Grundvers. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Konzernapp. 313300000 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Grundvers. 313300001 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300002 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Konzernapp. 313300100 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Grundvers. 313300101 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Fachappl. 313300102 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Konzernapp. 313300200 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Grundvers. 313300201 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Fachappl. 313300202 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Konzernapp. 313300300 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Grundvers. 313300301 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Fachappl.

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 313300302 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Konzernapp. 313300400 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Grundvers. 313300401 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl. 313300402 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Konzernapp. 313300500 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Grundvers. 313300501 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl. 313300501 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Konzernapp. 313320000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Grundvers. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Konzernapp. 313330000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Grundvers. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Konzernapp. 313340000 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Grundvers. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Konzernapp. 315300000 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Grundvers. 315300001 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl. 315300002 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Konzernapp. 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT-Grundvers. (Lizenzen) 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT-Konzernapp. (Lizenzen)

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit Steuerverwaltung Produktgruppe Steuern und Dienstleistungen (Nr. 4472000001)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben 5’000’000 5’000’000 5’000’000 (exkl. Reserve)

davon IR 5’000’000 5’000’000 5’000’000

Wiederkehrende Ausgaben 13’562’000 13’556’000 14’380’000

davon IR 0 0 0

Total 18’562’000 18’556’000 19’380’000 davon IR 5’000’000 5’000’000 5’000’000 Total exkl. Reserve 56’498’000

Organisationseinheit Finanzverwaltung

Produktgruppe Dienstleistungen Konzernfinanzen (Nr. 4471000010)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben 2’360’000 2’360’000 2’360’000 (exkl. Reserve)

davon IR 650’000 650’000 650’000

Wiederkehrende Ausgaben 1’160’000 1’160’000 1’160’000 davon IR 0 0 0

Total 3’520’000 3’520’000 3’520’000 davon IR 650’000 650’000 650’000 Total exkl. Reserve 10’560’000

Organisationseinheit Personalamt

Produktgruppe Personal (Nr. 4473000001)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben 1’412’000 1’412’000 1’412’000 (exkl. Reserve)

davon IR 0 0 0

Wiederkehrende Ausgaben 321’000 179’000 179’000

davon IR 0 0 0

Total 1’733’000 1’591’000 1’591’000

davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 4’915’000

Total Kreditbetrag

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben 8’772’000 8’772’000 8’772’000 (exkl. Reserve)

davon Investitionsrechnung (IR): 5’650’000 5’650’000 5’650’000

Wiederkehrende Ausgaben 15’043’000 14’895’000 15’719’000

davon IR 0 0 0

Total pro Jahr 23’815’000 23’667’000 24’491’000 Kreditbetrag exkl. Reserve 71’973’000

davon IR 16’950’000

zuzüglich Reserve von 8% auf den 2’105’280 einmaligen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 74’078’280

Der Kreditbetrag von 71'973’000 Franken (exkl. Reserve) umfasst: - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) CHF 16’950’000 von

- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 0

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von 6’780’000 Franken in den Jahren 2024 bis 2026 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5. Die Vorsteherin oder der Vorsteher der Finanzdirektion entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen. Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren. Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Finanzdirektion

Beilagen ‒ Vortrag

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Personalverordnung, Art. 62 — read in the version of March 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and September 1, 2026.
  • Personalgesetz, Art. 8, Art. 9, and Art. 10 — read in the version of March 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2024 and September 1, 2026.
  • Finanzhaushaltsgesetz, Art. 76 — read in the version of January 1, 2023; the act was consolidated again on December 1, 2023 and September 1, 2026.
  • Gesetz über die digitale Verwaltung, Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 35, and Art. 39 — read in the version of March 1, 2023; the act was consolidated again on September 1, 2026.
  • Verordnung über die digitale Verwaltung, Art. 31 and Art. 32 — read in the version of March 1, 2023; the act was consolidated again on September 1, 2026.