Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion: Ausgabenbewilligung für die ICT-Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024–2026

1. Gegenstand

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von CHF 39'691'000, davon CHF 24'447’330 einmalig (inkl. einer Reserve von 8%) und CHF 15'243’670 wiederkehrend (2024: CHF 4'820'720, 2025: CHF 5’029’375 und 2026: CHF 5'393'575), für Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die ICT-Fach-und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in den Jahren 2024-2026. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der GSI.

2. Rechtsgrundlagen

– Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Abs. 1 Bst. e – Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21-30; Art. 34 – Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 35, Art. 39 – Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32 – Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26-28 – Verordnung vom 30. Juni 2021 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (OrV GSI; BSG 152.221.121), Art. 8

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8% Re- CHF 24’447’330 serven):

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr (Art. 30, 28 CHF 2024 4’820’720 FHG): 2025 5’029’375 2026 5’393’575

Total zu bewilligender Kredit: CHF 39’691’000

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben: CHF 22’636’430

zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben: CHF 1’810’900 24’447’330

Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2024 4’820’720 2025 5’029’375 2026 5’393’575

Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 39’691’000

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Mögli chkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2024-2026.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Konten:

Konto Kontobezeichnung 309000000 Aus- und Weiterbildung des Personals 310005000 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf.-Grundvers. 311300000 Hardware-Grundvers. 311800000 Immaterielle Anlagen Software-Grundvers. 311800001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 311800002 Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp. 313030000 Telekommunikationskosten-Grundvers. 313210000 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Grundvers. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.)-Konzernapp. 313300000 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betr. Grundvers. 313300001 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300401 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl. 313300501 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl. 313320000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Grundvers. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Konzernapp. 313330000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Grundvers. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl.

Konto Kontobezeichnung (Fortsetzung) 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Konzernapp. 313340000 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Grundvers. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Konzernapp. 315300000 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV)-Grundvers. 315800000 Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Grundvers. 315800001 Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software - Fachappl. 315800002 Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Konzernapp. 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT-Grundvers. (Lizenzen) 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT-Konzernapp. (Lizenzen) 520000000 Immaterielle Anlagen Software-Grundvers. 520000001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 520000002 Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit Generalsekretariat

Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 7’526’810 7’775’910 7’333’710 serve)

davon IR 4’317’000 4’427’000 3’742’000

Wiederkehrende Ausgaben 4'814’720 5'023’375 5’387’575

davon IR 0 0 0

Total 12’341’530 12’799’285 12’721’285

davon IR 4’317’000 4’427’000 3’742’000 Total exkl. Reserve 37’862’100

Organisationseinheit Gesundheitsamt (für Kantonale Ethikkommission KEK)

Produktgruppe Gesundheitsversorgung (Nr. 9105)

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 0 0 0 serve)

davon IR 0 0 0

Wiederkehrende Ausgaben 6’000 6’000 6’000 davon IR 0 0 0

Total 6’000 6’000 6’000 davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 18’000

Total Kreditbetrag

in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 7’526’810 7’775’910 7’333’710 serve)

davon Investitionsrechnung (IR): 4’317’000 4’427’000 3’742’000

Wiederkehrende Ausgaben 4'820’720 5'029’375 5’393’575

davon IR 0 0 0

Total pro Jahr 12’347’530 12’805’285 12’727’285 Kreditbetrag exkl. Reserve 37’880’100

davon IR 12’486’000 zuzüglich Reserve von 8% auf den 1’810’900 einmaligen Ausgaben

Kreditbetrag inkl. Reserve 39’691’000

Der Kreditbetrag von CHF 39’691’000 umfasst:

- wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) CHF 12’486’000 von

- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 0

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 3'860’800 in den Jahren 2024-2026 aus (CHF 431’700 im 2024, CHF 1’306’100 im 2025 und CHF 2’123’000 im 2026).

Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen werden von der Vorsteherin oder vom Vorsteher der GSI bewilligt.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die zu bewilligenden neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat

Beilagen ‒ Vortrag