Staatskanzlei: Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2024–2026

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach-und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Staatskanzlei in den Jahren 2024–2026. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Staatskanzlei.

2. Rechtsgrundlagen

– Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e – Dekret vom 11. September 2019 über die Aufgaben der Direktionen und der Staatskanzlei und die Direktionsbezeichnungen (ADSD, BSG 152.010) – Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21 – 30; Art. 34 – Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art 32, Art. 35, Art. 39 – Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32 – Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26–28 – Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Staatskanzlei (Organisationsverordnung STA, OrV STA; BSG 152.211), Art. 1 – Öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung über die Digitale Verwaltung Schweiz vom 17. Dezember 2021 (BBl 2021 3030)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8 % Re- CHF 3 494 000 serven):

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr (Art. 30, 28 FHG): CHF 2024 1 078 000 2025 1 083 000 2026 1 133 000

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben: CHF 3 234 000

zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben, CHF 260 000 (gerundet):

Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2024 1 078 000 2025 1 083 000 2026 1 133 000

Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 6 788 000

Die Mittel sind grösstenteils (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Ein kleiner Teil (CHF 65 000.00) wird voraussichtlich innerhalb der Produktgruppe kompensiert. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand). Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2024–2026.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 310005001 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl. 310005002 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf.-Konzernapp. 313200000 Honorare ext. Ber./Gutacht./Fachexp. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.)-Konzernapp. 313300001 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300002 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Konzernapp. 313300101 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Fachappl. 313300102 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Konzernapp. 313300201 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Fachappl. 313300202 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Konzernapp. 313300301 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Fachappl. 313300302 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Rückerst. Konzernapp. 313300401 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl. 313300402 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Konzernapp. 313300501 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Konzernapp.

313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Konzernapp. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Konzernapp. 315300001 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl. 315300002 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV)-Konzernapp. 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT-Konzernapp. (Lizenzen)

Die Ausgaben gehen zu Lasten der Produktgruppe «Unterstützung Regierungsrat und Grosser Rat» (4423000000).

Total Kreditbetrag

in CHF inkl. MWST 2024 2025 2026

Einmalige Ausgaben (ohne Reserve) 1 512 000 866 000 856 000

davon Investitionsrechnung (IR): 427 000 116 000 231 000

Wiederkehrende Ausgaben 1 078 000 1 083 000 1 133 000 davon IR 0 0 0

Total pro Jahr 2 590 000 1 949 000 1 989 000 Kreditbetrag exkl. Reserve 6 528 000

davon IR 774 000

Reserve von 8 % auf den einmaligen 260 000 Ausgaben, (gerundet) Kreditbetrag inkl. Reserve 6 788 000

Der Kreditbetrag von 6 788 000 Franken umfasst: - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 543 000

- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 231 000

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von 348 800 Franken in den Jahren 2024–2026 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG ist die Staatskanzlei. Der Rahmenkredit wird mit Ausführungsbeschlüssen abgelöst.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat