2023.WEU.32
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion: Ausgabenbewilligung für die Fachapplikationen sowie Digitalisierung der Ämter/das GS der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion. Rahmenkredit 2024–2026
Rubrum
Regierungsratsbeschluss RRB Nr.: 883/2023 Datum RR-Sitzung: 16. August 2023 Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion Geschäftsnummer: 2023.WEU.32 Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU): Ausgabenbewilligung für die Fachapplikationen sowie Digitalisierung der Ämter/das GS der WEU. Rahmenkredit 2024-2026
Erwägungen
1. Gegenstand
Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Produkte und Dienstleistungen der Fachapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der WEU in den Jahren 2024-2026. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Organisationseinheiten der WEU.
2. Rechtsgrundlagen
– Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e – Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 27, 28, 29, 30 und 34 – Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26 Abs. 3, 28, 30, 32, 33, 35 und 39 – Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und 32 – Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26, 27, 28 und 29 – Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschaft-, Energie- und Umweltdirektion (OrV WEU, BSG 152.221.111) – Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens (OÖBV, BSG 731.22)
3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe
Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8% Reser- CHF 17'763’937 ven):
Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2024 2'233’396 2025 2'299’688 2026 2'297’274
4. Massgebende Kreditsumme
Neue, einmalige Ausgaben: CHF 16'448’090
zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben: CHF 1'315’847
Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2024 2'233’396 2025 2'299’688 2026 2'297’274
Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 24'594’295
Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan mehrheitlich eingestellt. Im Rahmen des gesamtstaatlichen und ordentlichen Planungsprozesses werden die bisher nicht eingeplanten Mittel nach Bedarf beantragt bzw. umdisponiert. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.
5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr
Rahmenkredit für die Jahre 2024-2026.
Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:
Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 310005000 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf.-Grundvers. 310005001 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl. 313200000 Honorare ext. Ber./Gutacht./Fachexp. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 315300000 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV)-Grundvers. 315300001 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl. 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen)
Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:
Organisationseinheit Generalsekretariat WEU Produktgruppe 4430000010 Führungsunterstützung
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 80’000 80’000 80’000
davon IR 0 0 0
Wiederkehrende Ausgaben 300’000 300’000 300’000
davon IR 0 0 0 Total 380’000 380’000 380’000
davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 1'140’000
Organisationseinheit Amt für Landwirtschaft und Natur
Produktgruppe 4431000100 Landwirtschaft und 4431010000 Natur
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 2'842’100 2'952’838 5'186’052
davon IR 464’577 528’307 2'305’107
Wiederkehrende Ausgaben 895’396 1'001’788 1'009’374
davon IR 0 0 0
Total 3'737’496 3'954’626 6'195’426
davon IR 464’577 528’307 2'305’107 Total exkl. Reserve 13'887’548
Organisationseinheit Amt für Wald und Naturgefahren Produktgruppe 4435000001 Wald und Naturgefahren
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 1’160’000 800’000 355’000
davon IR 880’000 550’000 110’000
Wiederkehrende Ausgaben 150’000 165’000 155’000
davon IR 0 0 0
Total 1'310’000 965’000 510’000
davon IR 880’000 550’000 110’000 Total exkl. Reserve 2'785’000
Organisationseinheit Amt für Wirtschaft
Produktgruppe 4437000001 Wirtschaftsentwicklung und –aufsicht
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 641’900 400’600 480’600
davon IR 346’000 133’000 189’000
Wiederkehrende Ausgaben 351’200 281’100 281’100
davon IR 0 0 0
Total 993’100 681’700 761’700
davon IR 346’000 133’000 189’000 Total exkl. Reserve 2’436’500
Organisationseinheit Amt für Umwelt und Energie Produktgruppe 4438000001 Umwelt und Energie
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 720’000 220’000 220’000
davon IR 640’000 220’000 220’000
Wiederkehrende Ausgaben 215’000 230’000 230’000
davon IR 0 0 0
Total 935’000 450’000 450’000
davon IR 640’000 220’000 220’000 Total exkl. Reserve 1'835’000
Organisationseinheit Kantonales Laboratorium
Produktgruppe 4438510000 Verbraucherschutz und Umweltsicherheit
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 13’000 13’000 13’000
davon IR 0 0 0
Wiederkehrende Ausgaben 81’800 81’800 81’800 davon IR 0 0 0
Total 94’800 94’800 94’800
davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 284’400
Organisationseinheit Amt für Veterinärwesen
Produktgruppe 4432000100 Veterinärwesen
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 30’000 80’000 80’000
davon IR 0 0 0
Wiederkehrende Ausgaben 240’000 240’000 240’000
davon IR 0 0 0
Total 270’000 320’000 320’000
davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 910’000
Total Kreditbetrag
in CHF inkl. MwSt 2024 2025 2026
Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 5'487’000 4'546’438 6'414’652 davon Investitionsrechnung (IR): 2'330’577 1'431’307 2'824’107
Wiederkehrende Ausgaben 2'233’396 2'299’688 2'297’274
davon IR 0 0 0
Total pro Jahr 7'720’396 6'846’126 8'711’926 Kreditbetrag exkl. Reserve 23'278’448
davon IR 6'585’991
zuzüglich Reserve von 8% auf den 1'315’847 einmaligen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 24'594’295
Der Kreditbetrag von 24'594’295 Franken umfasst: - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 4'925’107
- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 1'660’884
Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von 2'535’690 Franken in den Jahren 2024-2026 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.
6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ
Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten für bestehende Fachapplikationen gemäss Ziffer 13.1 des Vortrages.
Die genannten Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.
Für neue Digitalisierungsprojekte gemäss Ziffer 13.2 des Vortrages entscheidet das vom Direktor der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion eingesetzte Steuerungsgremium über die Mittelverwendung auf Basis von Projektanträgen. Die projektverantwortlichen Organisationseinheiten erstellen nach Entscheid des Steuerungsgremiums entsprechende Ausführungsbeschlüsse.
Der Direktor der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.
Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.
7. Folgekosten
Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.
8. Finanzreferendum
Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.
Im Namen des Regierungsrates
Christoph Auer Staatsschreiber
Verteiler ‒ Finanzdirektion ‒ Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion