Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion: Ausgabenbewilligung für die ICT Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierung der Kantonsverwaltung. Rahmenkredit 2027–2029

1. Gegenstand

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von CHF 36'919'200, davon CHF 19'159’200 einmalig (inkl. einer Reserve von 8%) und CHF 17'760'000 wiederkehrend (2027: CHF 4'627’000, 2028: CHF 5’542’000 und 2029: CHF 7'591'000), für Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die ICT-Fach- und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in den Jahren 2027-2029. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der GSI.

2. Rechtsgrundlagen

– Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e – Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21-30; Art. 34 – Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 35, Art. 39 – Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31 und – Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26-28 – Verordnung vom 30. Juni 2021 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (OrV GSI; BSG 152.221.121), Art. 8

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) (inkl. 8% Re- CHF 19’159’200 serven): Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr (Art. 30, 28 CHF 2027 4’627’000 FHG): 2028 5’542’000 2029 7’591’000 Total zu bewilligender Kredit: CHF 36’919’200

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben: CHF 17’740’000 zuzüglich Reserve von 8 % auf einmaligen Ausgaben: CHF 1’419’200 19'159’200 Neue wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2027 4’627’000 2028 5'542’000 2029 7’591’000 Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 36’919’200

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2027-2029.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 309000000 Aus- und Weiterbildung des Personals 310005000 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf.-Grundvers. 311300000 Hardware-Grundvers. 311800000 Immaterielle Anlagen Software-Grundvers. 311800001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 311800002 Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp. 313030000 Telekommunikationskosten-Grundvers. 313210000 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Grundvers. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.)-Konzernapp. 313300001 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300401 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Fachappl. 313300501 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Fachappl. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Konzernapp. 313330000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Grundvers. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl.

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung (Fortsetzung) 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Konzernapp. 313340000 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Grundvers. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Konzernapp. 315300000 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV)-Grundvers. 315800002 Unterhalt Immat. Anlagen (VV) Software-Konzernapp. 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT-Grundvers. (Lizenzen) 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT-Konzernapp. (Lizenzen) 520000000 Immaterielle Anlagen Software-Grundvers. 520000001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 520000002 Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit Generalsekretariat Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185) in CHF inkl. MwSt 2027 2028 2029 Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 6’840’000 6’015’000 4’885’000 davon IR 4’760’000 4’215’000 3’595’000 Wiederkehrende Ausgaben 4'621’000 5'536’000 7'585’000 davon IR 0 0 0 Total 11’461’000 11’551’000 12’470’000 davon IR 4’760’000 4’215’000 3’595’000 Total exkl. Reserve 35’482’000

Organisationseinheit Gesundheitsamt Produktgruppe Gesundheitsversorgung (Nr. 9105) in CHF inkl. MwSt 2027 2028 2029 Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 0 0 0 davon IR 0 0 0 Wiederkehrende Ausgaben 6’000 6’000 6’000 davon IR 0 0 0 Total 6’000 6’000 6’000 davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 18’000

Der Kreditbetrag von CHF 36’919’200 umfasst:

– wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Pro- CHF 12’570’000 jekte) von – werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 0

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 4'004’000 in den Jahren 2027-2029 aus (CHF 476'000 im Jahr 2027, CHF 1’373'500 im 2028 und CHF 2’154’500 im 2029).

Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen werden von der Vorsteherin oder vom Vorsteher der GSI bewilligt.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat

Beilagen ‒ Vortrag