Zentrum für Gehör und Sprache Zürich, Instandsetzung Pausenhalle, zusätzliche gebundene Ausgabe

Pausenhalle (zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ausgangslage Das Zentrum für Gehör und Sprache Zürich (ZGSZ) an der Frohalpstrasse 78 in Zürich-Wollishofen ist das Kompetenzzentrum in der Deutschschweiz für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung. Das ZGSZ besuchen Kinder und Jugendliche mit einer Hör- und/oder Sprachbeeinträchtigung oder körperlichen Mehrfachbeeinträchtigung. Das ZGSZ ist eine eigenständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons (§ 1 Gesetz über das Zentrum für Gehör und Sprache [LS 412.41]). Gemäss § 12 des Gesetzes über das Zentrum für Gehör und Sprache stellt der Kanton dem Zentrum die betriebsnotwendigen Liegenschaften zur Verfügung. Die räumlichen Voraussetzungen der Pausenhalle erfüllten die Anforderungen der körperlich beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen nicht. Daher bewilligte der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 767/2020 eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 785 000 für die Instandsetzung der Sanitäranlagen, den hindernisfreien Zugang ins Untergeschoss, bauliche Anpassungen im Bereich des Foyers, der Schülergarderobe sowie der Zugangsbereiche Nord und Süd. Aufgrund starker Regenfälle im Sommer 2021 drang Wasser in das Untergeschoss ein. Für die Behebung des Wasserschadens bewilligte der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 939/2021 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 360 000.

Projektentwicklung Die Bauarbeiten konnten im Frühjahr 2022 termingerecht abgeschlossen werden. Zwischen Frühjahr 2022 und Sommer 2023 wurden verschiedene Garantiearbeiten an der Pausenhalle durchgeführt. Extreme Wetterereignisse im ersten Halbjahr 2023 mit Starkregen führten an Wänden und Böden im Untergeschoss (im Übergang von der Pausenhalle zum bestehenden Hauptgebäude) zu feuchten Stellen. Als Sofortmassnahme wurden die Eintrittsorte des Wassers in den Sommerferien 2023 lokalisiert und abgedichtet. Die starken Gewitter Ende August 2023 zeigten jedoch, dass die zusätzlichen Abdichtungen nicht ausreichen. Als ergänzende bauliche Massnahme müssen daher zwischen den Neubauteilen der Pausenhalle und dem bestehenden Altbau auf der Rauminnenseite zusätzliche Abdichtungen hochgezogen und somit ein Wassereintritt inskünftig verhindert werden.

Finanzielles Für die Abdichtungsarbeiten ist ein zusätzlicher Betrag von Fr. 135 000 notwendig. Die Gesamtkosten für die Instandsetzung der Pausenhalle des ZGSZ belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag vom 3. Oktober 2023 neu auf Fr. 2 280 000 und setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten Zusätzliche Total bewilligt Kosten in Franken in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 38 000 1 000 39 000 2 Gebäude 1 892 500 –196 500 1 696 000 3 Betriebseinrichtungen 4 Umgebung 27 000 15 000 42 000 5 Baunebenkosten 40 000 441 000 481 000 6 Reserve 147 500 –125 500 22 000 Total (einschliesslich MWSt) 2 145 000 135 000 2 280 000 Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von ±10% auf (Kostenstand 3. Oktober 2023, Zürcher Index der Wohnbaupreise: 1. April 2019, Basis 1939, 1046,3 Punkte). Für die Abdichtungsarbeiten im Untergeschoss ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 135 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) zulasten der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Summe für die Instandsetzungsarbeiten beläuft sich auf Fr. 2 280 000. Die Kapitalfolgekosten betragen jährlich Fr. 66 776. Tabelle2: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 710 404 31 80 8 880 2 664 11 544 Hochbauten Rohbau 2 356 983 16 40 8 925 1 339 10 264 Hochbauten Ausbau 640 048 28 30 21 335 2 400 23 735 Hochbauten Installationen 572 565 25 30 19 086 2 147 21 233 Total 2 280 000 100 58 226 8 550 66 776

Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für die zusätzlichen Kosten sind in der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, weder im Budget 2024 noch im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert.