Strassen, Dübendorf, 754 Gockhauserstrasse, Projektierung Neubau Radweg und Strassensanierung, zusätzliche gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Die Baudirektion hat mit Verfügung Nr. 1498/2021 eine Ausgabe von Fr. 950 000 für die Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des Radweges und der Strasseninstandsetzung der 754 Gockhauserstrasse in der Stadt Dübendorf bewilligt. Während der Planungsarbeiten sind weitere, nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 260 000 verursachen. Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen: – zusätzliche Ausarbeitung von Varianten für die Linienführung des Radweges im Abschnitt Chämmeterbach; – zusätzliche bodenkundliche Abklärungen; – zusätzlicher Planungsaufwand der Oberbauleitung; – zusätzlicher Planungsaufwand für die Durchführung der Bauprojektauflage; – zusätzlicher Planungsaufwand für die Durchführung der Einspracheverhandlungen.

B. Zusätzliche Ausgaben Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben gemäss Finanzplan vom 5. Februar 2025 wie folgt: Bewilligte Ausgaben Zusätzliche Ausgaben Zur Verfügung stehende in Franken in Franken Ausgabensumme in Franken Bauarbeiten 45 000 45 000 Nebenarbeiten 50 000 50 000 Technische Arbeiten 855 000 260 000 1 115 000 Total 950 000 260 000 1 210 000

Für die Mehrkosten ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 260 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. d des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen. In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 1 210 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht: Budgetierung Gebundene Ausgaben Neue Ausgaben Total in Franken in Franken in Franken Investitionsrechnung Konto 8400.50111 00000 56% 678 000 678 000 Erneuerung Staatsstrassen Konto 8400.50130 00000 37% 447 000 447 000 Fahrradanlagen Konto 8400.50110 80020 4% 48 000 48 000 Staatsstrassen Anteil öV Konto 8400.50110 80010 3% 37 000 37 000 Staatsstrassen Beleuchtungsanlagen Total 100% 1 210 000 1 210 000 Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 36 000. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt: Baukosten Kapitalfolgekosten Kontierung Anteil Baukosten Zinsen (0,75%) Abschrei- Betrag in Franken in Franken bungssatz in Franken Erneuerung Staatsstrassen 56% 678 000 2 500 2,5% 17 000 Fahrradanalgen 37% 447 000 1 500 2,5% 11 000 Staatsstrassen Anteil öV 4% 48 000 500 2,5% 1 000 Staatsstrassen 3% 37 000 500 5,0% 2 000 Beleuchtungsanlagen Zwischentotal 5 000 31 000 Total 100% 1 210 000 36 000 Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Objekt Nr. 84S-80637, Dübendorf, 754 Gockhauserstrasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2025 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2025–2028 eingestellt. Das Bauvorhaben wurde bei der Priorisierung der Investitionsvorhaben anlässlich der Erstellung des KEF 2025– 2028 mit neun Punkten bewertet.