Areal der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Rheinau, Gesamterneuerung Gebäude Alleestrasse 86-88, gebundene und neue Ausgabe

1. Ausgangslage Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) gab den Standort Klosterinsel Rheinau im Jahr 2000 definitiv auf. In Neu-Rheinau verblieben im Psychiatriezentrum Rheinau (PZR) noch rund 175 Betten. Mitte 2011 wurde das PZR in die PUK integriert. Daneben befindet sich in Neu-Rheinau das Wohnheim Tilia, welches bis 2009 ein Teil des PZR war und Anfang 2010 an das Kantonale Sozialamt übertragen wurde. Die PUK betreibt heute in Neu-Rheinau spezialisierte, überregionale Angebote in der stationären forensischen Psychiatrie sowie das Zentrum für Integrative Psychiatrie. Durch die steigende Auslastung des Forensik-­ Standortes in Neu-Rheinau strebte die Gesundheitsdirektion mit der PUK eine Weiterentwicklung des Klinikareals an. Die betroffenen Direktionen (Gesundheitsdirektion, Baudirektion, Direktion der Justiz und des Innern und Sicherheitsdirektion) haben deshalb gemeinsam einen «Masterplan Entwicklung PUK-Areal Neu-Rheinau» erarbeitet, dem der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 75/2015 zustimmte. Basierend auf dem Masterplan wurde im Richtplan Kanton Zürich, Teilrevision 2015 (Vorlage 5298a) ein neues Kapitel 6.2.6 Psychiatrische Universitätsklinik eingefügt. Der im Masterplan definierte Eckwert «Konsolidierung und Konzentration der Nutzung» wurde im Richtplan aufgenommen und mit der «Sanierung und Umbau Wohnheim Tilia» konkretisiert. Die Kantone sind aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen seit dem 1. Januar 2008 allein zuständig für die Steuerung, Planung, Aufsicht und Finanzierung der Einrichtungen für erwachsene invalide Menschen. Mit dem Gesetz über Invalideneinrichtungen für erwachsene Personen und den Transport von mobilitätsbehinderten Personen (IEG, LS 855.2) hat der Kanton Zürich die strukturellen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen, um ein bedarfsgerechtes Angebot für invalide Menschen zu gewährleisten. Das Gesetz sieht vor, dass der Kanton selbst als Träger Invalideneinrichtungen für erwachsene Menschen führen kann (§ 9 Abs. 4 IEG). Dies ist mit den durch das Sozialamt geführten IV-Einrichtungen in den psychiatrischen Kliniken in Embrach (Hardundgut, Hardoskop) und Rheinau (Tilia) der Fall. Im Wohnheim Tilia werden zurzeit an verschiedenen Standorten in Neu-Rheinau und Rheinau 80 Menschen mit geistiger oder psychischer

Beeinträchtigung betreut. Das Wohnheim ist darauf spezialisiert, beeinträchtigte Menschen aufzunehmen, die in anderen Institutionen als nicht mehr tragbar gelten. Das Tilia ist aufgrund seiner hohen Strukturierung und Konzeption dazu in der Lage, auch Personen zu betreuen, die in anderen Institutionen aufgrund von massiven und komplexen Verhaltensauffälligkeiten nicht untergebracht werden können. Mit der Gesamterneuerung des Gebäudes Alleestrasse 86–88 wird das Betreuungsangebot am Standort Neu-Rheinau konsolidiert.

2. Projektbeschrieb Das Gebäude Alleestrasse 86–88 aus dem Jahr 1919 muss umfassend instandgesetzt werden. Die Bestandsaufnahme zeigte, dass sämtliche gebäudetechnischen Installationen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und daher eine Gesamterneuerung notwendig ist. Die Sanitäranlagen sowie Abwasserleitungen sind in einem schlechten Zustand und müssen umfassend instandgesetzt werden. Die elektrischen Anlagen müssen ebenfalls vollständig ersetzt und auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Die Dämmung der Gebäudehülle wird unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Denkmalschutz verbessert. Die Kellerdecke und die Innen- und Aussenwänden werden isoliert sowie neue Fenster eingesetzt. Weiter sind die Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen, indem die bestehende Brandschutzanlage vollständig zu ersetzen ist. Zudem ist eine aufwendige Altlastensanierung von losem Asbest vorzunehmen. Im Erdgeschoss ist ein neuer Anbau mit Dachterrasse geplant. Die Wärmeerzeugung erfolgt weiterhin über die bestehende zentrale Arealheizung. Diese erzeugt etwa die Hälfte der Heizenergie mit Holzschnitzel.

3. Finanzielles Die Kosten für die Gesamterneuerung des Gebäudes Alleestrasse 86– 88 auf dem Areal der PUK Rheinau belaufen sich auf Fr. 24 787 000 (Stand Kostenvoranschlag vom 26. April 2019; Preisstand 1. April 2019 / 1036,8 Punkte, Basis 1939, Zürcher Index der Wohnbaupreise) und weisen eine Genauigkeit von ±10% auf. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr, Arbeitsgattung Kosten in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 1 566 000 2 Gebäude 19 007 000 3 Betriebseinrichtungen 0 4 Umgebung 724 000 5 Baunebenkosten 333 000 6 Reserve 2 246 000 9 Ausstattung 911 000 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 24 787 000

Tabelle 2: Aufteilung in gebundene und neue Ausgaben Budgetierung Gebundene Neue Ausgabe Total Ausgabe in Franken in Franken in Franken Investitionsrechnung Leistungsgruppe Nr. 8750, Immobilienamt, Buchungskreis 8750, Hochbauten Baudirektion Konto 5041 0 00000 22 352 000 22 352 000 Hochbauten Instandsetzung Bestand Konto 5040 0 00000 1 721 000 1 721 000 Hochbauten Neubau Investitionsrechnung Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt Konto 5069 0 00000 600 000 114 000 714 000 Total 22 952 000 1 835 000 24 787 000

Tabelle 3: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 3 906 483 15,76 80 48 831 29 299 78 130 Hochbauten Rohbau 2 3 213 472 12,96 40 80 337 24 101 104 438 Hochbauten Ausbau 8 407 035 33,92 30 280 234 63 053 343 287 Hochbauten Installationen 8 260 373 33,33 30 275 346 61 953 337 299 Hochbauten Ausstattung 999 637 4,03 10 99 964 7 497 107 461 Total 24 787 000 100 784 712 185 903 970 615

In den Gesamtkosten von Fr. 24 787 000 sind die mit RRB Nr. 539/2017 bewilligten Projektierungskosten von Fr. 1 300 000 enthalten. Für die Gesamterneuerung des Gebäudes Alleestrasse 86–88 auf dem Areal der PUK Rheinau ist zur zeitgemässen Nutzung und Ausstattung der Bausubstanz sowie zur Abdeckung des Bedarfes an Betreuungsplätzen gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. a und b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) eine gebundene Ausgabe von Fr. 22 952 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Für den Anbau im Erdgeschoss ist eine neue Ausgabe gemäss §§ 36 lit. b und 37

Abs. 1 CRG von Fr. 1 835 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die Ausgaben für das Mobiliar von rund Fr. 714 000 (Kosten Mobiliar Fr. 625 000, Anteil Honorar Fr. 24 000, Reserve Fr. 65 000) gehen zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt, Konto 5069 0 00000. Die Finanzierung der Baukosten erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, Konto 5041 0 00000. Für das Vorhaben sind im Budget 2021 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2021– 2024 finanzielle Mittel eingestellt (2021: 13,5 Mio. Franken; 2022: 1,3 Mio. Franken). Der Restbetrag von 9,273 Mio. Franken kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert werden. Für das Mobiliar sind im KEF 2021–2024 in der Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt, finanzielle Mittel eingestellt (2023: 0,714 Mio. Franken).