Liegenschaften, Zürich, Zollstrasse 20/36, Projektierung und Instandsetzung, zusätzliche gebundene Ausgabe

(Projektierung, zusätzliche Ausgabe)

Ausgangslage und Projektentwicklung Die Liegenschaften Kat.-Nrn. IQ3721 und IQ1954 an der Zollstrasse 20/36 in Zürich wurden vom Kanton im Jahr 2012 ins Finanzvermögen erworben, um sie als Rochadefläche bei der Instandsetzung der Gebäude der engeren Zentralverwaltung zu nutzen. Da in allen Bereichen der Liegenschaften bauliche Unterhaltsrückstände vorliegen, müssen diese gesamtheitlich instand gesetzt werden. Für die Projektierung der Instandsetzungsarbeiten der Liegenschaften Zollstrasse 20/36 hat der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 24/2019 eine gebundene Ausgabe von Fr. 4 400 000 bewilligt. Im Rahmen der bisherigen Projektierung wurden entsprechend dem geltenden Standard Nachhaltigkeit Hochbau (RRB Nr. 652/2017) verschiedene Massnahmen geprüft, um möglichst tiefe Lebenszykluskosten zu erreichen. Dabei hat sich gezeigt, dass eine grössere Eingriffstiefe gerechtfertigt ist. Eine Gesamtinstandsetzung hat zur Folge, dass die Lebensdauer verschiedener Bauteile besser aufeinander abgestimmt ist, künftiger Unterhalt verringert und die Bewirtschaftungskosten tief gehalten werden können. Aufgrund des dadurch resultierenden Investitionsvolumens ist eine zusätzliche Ausgabe für die Projektierung notwendig. Gegenüber der auf einer Vorstudie beruhenden Kostenschätzung beim Start der Bauprojektphase, die sich auf 36,5 Mio. Franken belief, wird nun anhand des Vorprojekts mit um 16 Mio. Franken höheren Gesamtkosten von rund 52,5 Mio. Franken gerechnet. Dieses Investitionsvolumen ist einerseits anhand von Benchmarks vergleichbarer Projekte, anderseits anhand der Lage und des potenziellen Marktwerts gerechtfertigt. Im Rahmen der Projektentwicklung wurde insbesondere entschieden, dass das Erdgeschoss der Liegenschaften entgegen der Vorstudie, die von einer Vermietung des Erdgeschosses an Externe ausging, neu teilweise für eine kantonale Nutzung bereitgestellt werden soll. Des Weiteren wurden die Anforderungen an die Sicherheitsmassnahmen und die Flexibilität der Gebäudenutzung präzisiert. Zudem wird das Attikageschoss als vollwertiges Sitzungsgeschoss instand gesetzt.

Diese neuen Erkenntnisse betreffend Baustruktur und -substanz der Liegenschaften, die im Verlaufe des Projektierungsprozesses gewonnen wurden, führen dazu, dass die Projektierungskosten erhöht werden müssen. Diese ergeben sich anhand der neuen voraussichtlichen Gesamtkosten. Die wichtigste Position der Kostenerhöhung von 16 Mio. Franken betrifft mit rund 4,5 Mio. Franken den Vollausbau einschliesslich Ausstattung. Im Rahmen der Planung des Vorprojekts wurde von einer nutzerseitigen Möblierung der Räumlichkeiten ausgegangen. Dies änderte sich im Verlauf des Projektierungsprozesses, weshalb die Ausstattung nun bleibend für alle Nutzenden im Gebäude bereitgestellt werden soll. Damit können gerade in diesem Rochadegebäude wesentliche Umzugskosten eingespart werden.

Finanzielles Aufgrund des höheren Investitionsvolumens muss der Projektierungskredit von 4,4 Mio. Franken um Fr. 935 000 auf Fr. 5 335 000 erhöht werden (Kostengenauigkeit +10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise, Preisstand April 2018, 1036,8 Punkte, Basis 1939). Die Projektierungskosten einschliesslich vorgezogener Ausführungsplanung setzen sich neu wie folgt zusammen: Tabelle 1: Kostenzusammenstellung Projektierungskredit BKP-Nr. Arbeitsgattung bewilligte zusätzliche Total gebundene gebundene gebundene Ausgaben Ausgaben Ausgaben in Franken in Franken in Franken 10 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0 51 Bewilligungen, Gebühren 150 000 20 000 170 000 52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen 200 000 65 000 265 000 59 Honorare (Übergangskonto) 3 640 000 775 000 4 415 000 61 Reserve 410 000 75 000 485 000 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 4 400 000 935 000 5 335 000 Für die Fortführung der Projektierung ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 935 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. d des Gesetzes über Controlling und Rechnungswesen (LS 611) vom Regierungsrat zu bewilligen. Vom Projektierungskredit von Fr. 5 335 000 sind Fr. 1 660 000 für die Kosten der vorgezogenen Ausführungsplanung vorgesehen. Für das Vorhaben sind im Budget 2020 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 insgesamt 40 Mio. Franken eingestellt (2020: 1 Mio. Franken, 2021: 20 Mio. Franken, 2022: 19 Mio. Franken). Die zusätzlichen Kosten werden in der Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaften Finanzvermögen, kompensiert. Die Kosten gehen zulasten der Erfolgsrechnung des Immobilienamtes, Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaften Finanzvermögen, Konto 3131 0 00000, Planung und Projektierung Dritter.