Strassen, Adliswil, 4.13 Sihltalstrasse, Instandsetzung Stützmauer untere Holzgrube, zusätzliche gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 332/2023 bewilligte der Regierungsrat für die Instandsetzung der Stützmauer untere Holzgrube (Objekt Nr. 131-604) in der Gemeinde Adliswil eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 140 000. Anlässlich der Erstellung der Submissionsunterlagen für die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten wurden verschiedene Projektanpassungen vorgenommen, die im Vergleich zum Kostenvoranschlag vom 21. Februar 2023, welcher der Ausgabenbewilligung zugrunde lag, zu Mehrkosten führen. Überdies liegen nach Durchführung der Ausschreibung zwei Angebote vor, die beide deutlich über dem erwähnten Kostenvoranschlag liegen. Der Hauptgrund liegt in deutlich höheren Baukosten pro Anker. Insgesamt ergeben sich gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von Fr. 829 000. Die Mehrkosten sind wie folgt begründet: – zwecks einfacherer Ausführbarkeit wird der Belag auf einer Breite von 1,8 m statt 1,05 m erneuert; – um dem schlechten Zustand der Mauerkrone besser Rechnung zu tragen, ist eine gesamtflächige Reprofilierung vorgesehen; – die gesamtflächige Instandsetzung der Mauerkrone erfordert eine grössere Gerüstung als bisher angenommen; – infolge detaillierterer statischer Prüfung und angepasster Geländerabmessungen sind mehr Klebeanker erforderlich; – die Baukosten pro Anker wurden im Kostenvoranschlag vom 21. Februar 2023 deutlich unterschätzt; – infolge der vorgenannten Mehrkosten für verschiedene Arbeiten erhöht sich auch die Installationsglobale.

B. Zusätzliche Ausgaben Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag vom 28. April 2023 wie folgt: Bewilligte Ausgaben Zusätzliche Ausgaben Zur Verfügung stehende in Franken in Franken Ausgabensumme in Franken Bauarbeiten 887 000 829 000 1 716 000 Nebenarbeiten 68 000 68 000 Technische Arbeiten 185 000 185 000 Total 1 140 000 829 000 1 969 000

Für die Mehrkosten ist gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 829 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen. In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 1 969 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht: Budgetierung Gebundene Ausgaben Neue Ausgaben Total in Franken in Franken in Franken

Erfolgsrechnung Konto 8400.31410 80050 100% 1 969 000 1 969 000 Staatsstrassen Baulicher Unterhalt Total 100% 1 969 000 1 969 000

Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Projekt Nr. 84B-20005, Gemeinde Adliswil, Instandsetzung Stützmauer untere Holzgrube (Objekt Nr. 131-604), aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2023 enthalten und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2023–2026 eingestellt.