Strassen, Stallikon, 648 Bucheneggstrasse, Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stückbauwerke, Neubau einer Stützmauer, Ersatz von Belägen und Oberbau im Projektperimeter, Bauarbeiten, zusätzliche gebundene Ausgabe, Vergabe

A. Ausgangslage Mit RRB Nr. 324/2024 wurde für den Ersatzneubau (Objekte Nrn. 013- 002 und 013-003), die Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stützbauwerke, den Neubau einer Stützmauer und den Ersatz von Belägen und Oberbau an der 648 Bucheneggstrasse in der Gemeinde Stallikon eine gebundene Ausgabe von Fr. 18 917 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Zwischenzeitlich wurden die Baumeisterarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Sämtliche Angebote liegen preislich über dem Kostenvoranschlag vom 27. Februar 2024, welcher der Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 324/2024 zugrunde lag. Dies führt zu Mehrkosten bei den Bauarbeiten von Fr. 1 858 000 (+12,5%). Die wesentlichen Kostenabweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag finden sich bei der Baustelleninstallation sowie den Pfahl- und den Gerüstarbeiten, die zu tief veranschlagt worden waren.

B. Zusätzliche Ausgaben Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben wie folgt: Bewilligte Zusätzliche Zur Verfügung Ausgaben Ausgabe stehende Ausgabenin Franken in Franken summe in Franken Erwerb von Grund und Rechten 45 000 45 000 Bauarbeiten 14 860 000 1 858 000 16 718 000 Nebenarbeiten 566 000 566 000 Technische Arbeiten 3 446 000 3 446 000 Total 18 917 000 1 858 000 20 775 000 Für die Mehrkosten ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 1 858 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 20 775 000 wie folgt verbucht: Budgetierung Gebundene Ausgaben Neue Ausgaben Total in Franken in Franken in Franken Investitionsrechnung Konto 8400.50111 00000 100% 20 775 000 20 775 000 Erneuerung Staatsstrassen Total 100% 20 775 000 20 775 000

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 597 000. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt: Baukosten Kapitalfolgekosten Kontierung Anteil Baukosten Zinsen (0,75%) Abschreibungssatz        Betrag in Franken in Franken in Franken Erneuerung Staatsstrassen 100% 20 775 000 78 000 2,5% 519 000 Zwischentotal 78 000 519 000 Total 100% 20 775 000 597 000 Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Objekt Nr. 84B-20016, Stallikon, 648 Bucheneggstrasse, Ersatzneubau (Objekte Nrn. 013-002 und 013-003), Instandstellung und Ertüchtigung verschiedener Stützbauwerke, Neubau einer Stützmauer, Ersatz von Belägen und Oberbau, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2024 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 eingestellt.

C. Vergabe Für die Bauarbeiten liegen aufgrund eines offenen Verfahrens drei Angebote von Fr. 14 535 414.40 bis Fr. 15 658 537.35 vor. Aufgrund der Prüfung anhand der Eignungs- und Zuschlagskriterien sind die Leistungen an die WALO Bertschinger AG, Dietikon, zu vergeben. Die Vertragssumme von Fr. 14 535 414.40 gemäss Angebot vom 3. Mai 2024 kann sich für Unvorhergesehenes um rund 15% auf Fr. 16 700 000 erhöhen. Der Betrag ist durch die Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 324/ 2024 sowie die vorliegende Bewilligung der zusätzlichen Ausgabe gedeckt.