Kantonsschule Hottingen, Zürich, Instandsetzung Westtrakt, gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 15. März 2017

235. Kantonsschule Hottingen, Zürich; Instandsetzung Westtrakt

Erwägungen

A. Ausgangslage Die heutige Kantonsschule Hottingen wurde in den Jahren 1947–1949 von Adolf Carl Müller als Töchterschule der Stadt Zürich erbaut. Das Ge- bäude steht unter Denkmalschutz. Der Westtrakt mit der Mediathek, dem Imbissraum, dem Musikzimmer und den entsprechenden Nebenräumen ist in einigen Bereichen noch im Originalzustand. Andere Teile wurden 1983 im Rahmen einer Instandsetzung verändert. Die Räume entsprechen weder den technischen noch den betrieblichen Anforderungen, die an einen zeitgemässen Schulbetrieb gestellt werden. Es fehlen insbesondere separate Arbeitsbereiche für die Schülerinnen und Schüler.

B. Projekt In einem neuen Studien- und Lernort sollen für Schülerinnen und Schü- ler unterschiedliche Arbeitsumgebungen geschaffen werden. Der beste- hende Imbissraum und das Musikzimmer werden funktional in diesen Be- reich integriert. Zudem wird ein Mehrzweckraum im Untergeschoss er- stellt. Mit einem Personenlift werden das Untergeschoss und das Tiefparterre mit dem Hochparterre verbunden und so eine hindernisfreie Erschlies- sung des Gebäudetrakts ermöglicht. Die bestehenden WC-Anlagen wer- den räumlich optimiert und instand gesetzt. Der Treppenabgang wird als Fluchtweg ausgebaut. Die interne Erschliessung wird als grosszügige Sitz- treppe ausgestaltet. Die Raumgestaltung lässt eine grosse Nutzungsflexi- bilität zu und stärkt die Funktion einer offenen Lern- und Begegnungs- landschaft.

C. Termine Die meisten Bauarbeiten können während des laufenden Betriebs aus- geführt werden. Die lärmintensiven Arbeiten werden in den schulfreien Zeiten vorgenommen. Provisorien sind keine notwendig. Projektierung Ausführung Inbetriebnahme Anfang 2016 bis Sommer 2017 Sommer 2017 Herbst 2017

D. Finanzielles Die Investitionen betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 5. Dezem- ber 2016 Fr. 1 850 000 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauig- keitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2016, Indexstand: 1034,4 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 8% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP-Nr. Arbeitsgattung in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 129 000 2 Gebäude 1 043 000 3 Betriebseinrichtungen 4 000 5 Baunebenkosten und Übergangskonten 369 000 6 Reserve 145 000 9 Ausstattung einschliesslich Anteil Honorar und Reserve 160 000 Total Baukosten 1 850 000 Für die Instandsetzung des Westtrakts der Kantonsschule Hottingen ist eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 850 000 gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. b CRG durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamtkosten sind die Projektierungskosten von Fr. 260 000 gemäss Verfügung des Mit- telschul- und Berufsbildungsamts vom 29. Oktober 2015 enthalten. Diese Verfügung wird mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufgehoben. Die Finanzierung der Hochbauinvestitionen von Fr. 1 690 000 erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinves- titionen Bildungsdirektion, und der Ausstattung von Fr. 160 000 über die Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. Für das Vorhaben sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2017–2020 Fr. 1 360 000 eingestellt. Der Restbetrag von Fr. 490 000 kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bil- dungsdirektion, kompensiert werden.

E. Kapitalfolgekosten Zusätzlich zu den Investitionskosten fallen folgende Kapitalfolgekos- ten an: Tabelle 2: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Aktivierbarer Kosten- Nutzungs- Kalk. Abschrei- Total Kostenanteil anteil dauer Zinsen bungen in Franken in % in Jahren in Franken in Franken in Franken Hochbauten Rohbau 1 281 000 15 120 2 107 2 342 4 449 Hochbauten Rohbau 2 218 000 12 40 1 635 5 450 7 085 Hochbauten Installationen 485 000 26 30 3 637 16 167 19 804 Hochbauten Ausbau 706 000 38 30 5 295 23 533 28 828 Ausstattung 160 000 9 10 1 200 16 000 17 200 Total 1 850 000 100 13 874 63 492 77 366

Die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 1 850 000 be- tragen jährlich Fr. 77 366. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zu- sammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es entstehen keine betrieblichen und perso- nellen Folgekosten.

Dispositiv

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung des Westtrakts der Kantonsschule Hottingen werden eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 690 000 zulasten der Investi- tionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bil- dungsdirektion, und eine gebundene Ausgabe von Fr. 160 000 für die Aus- stattung zulasten der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, bewilligt.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Baukostenindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand 1. April 2016)

III. Die Verfügung des Mittelschul- und Berufsbildungsamts vom 29. Oktober 2015 zur Bewilligung des Projektierungskredits von Fr. 260 000 wird aufgehoben.

IV. Die Baudirektion wird mit der Ausführung beauftragt.

V. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi