Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 15. Mai 2013

532. Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 5 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV) dem Regierungsrat, die Darstellung der Kreditabrech- nungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Abrechnung der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jährlichen Sammelbeschluss genehmigt wird.

2. Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen Der Sammelbeschluss umfasst 102 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten 2012 abgerechnet wurden. Beim überwiegenden Teil der Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Lediglich bei drei Vorhaben (vgl. Ziff. 2.2.7, 2.7.1, 2.7.31) wurden Teile des Projekts nicht ausgeführt und die Ausgabenbewilligung dement- sprechend unterschritten. Bei 89 Kreditabrechnungen sind die Ausgaben- bewilligungen eingehalten, bei 13 Kreditabrechnungen überschreiten die getätigten die bewilligten Ausgaben. Die Kreditabrechnungen stammen grösstenteils von der Baudirektion (61) und der Bildungsdirektion (23). Die restlichen Abrechnungen ver- teilen sich auf die Gesundheitsdirektion (6), die Sicherheitsdirektion (7), die Finanzdirektion (2) sowie die Direktion der Justiz und des Innern, Volkswirtschaftsdirektion und die Pädagogische Hochschule Zürich als selbstständige Anstalt (je 1). Die nachfolgenden Kreditabrechnungen sind nach Direktion, Leis- tungsgruppe, Jahr und Nummer des Regierungsratsbeschlusses geordnet.

2.1. Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1. RRB Nr. 558/2006, Massnahmenzentrum Uitikon, Gesamtkonzeption für Sanierung und Umbau (Raumprogramm) sowie RRB Nrn. 611/2008 und 1807/2009 (zusätzliche Ausgabe), Massnahmenzentrum Uitikon; Umbau und Teilsanierung der offenen Abteilung Leistungsgruppe Nr. 2206, Amt für Justizvollzug Zielerreichung: Die in den erwähnten RRB vorgegebenen Ziele, damit verbundenen Sanierungen und baulichen Anpassungen wurden ohne Einschränkung, termingerecht und im bewilligten Kostenrahmen erreicht. Das Bundes- amt für Justiz (BJ) gewährte Baubeiträge im Umfang von Fr. 1 546 529 (Voranschlag: Fr. 1 415 000). Die Schlusszahlung des BJ konnte nach einer Überprüfung mit Gutachten (17. Dezember 2012) 2012 als Ein- nahme verbucht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 1 276 500 47 396 +229 104 BKP 2 3 037 000 3 658 595 –621 595 BKP 3 160 000 239 586 –79 586 BKP 4 70 500 45 713 +24 787 BKP 5 908 000 592 270 +315 730 BKP 9 204 000 114 793 +89 207 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 207 204 – – Total 4 863 204 4 698 353 +164 851

Begründung der Abweichungen: Nach der Gewährung eines Zusatzkredites von Fr. 440 000 für unvor- hersehbare Arbeiten im sehr alten Sanierungsobjekt (mangelnde Statik, schlechte Bausubstanz) konnte der Kreditrahmen eingehalten werden. Verwendung der Reserven: Im Kreditantrag wurden keine Reserven ausgewiesen.

2.2. Sicherheitsdirektion

2.2.1. RRB Nrn. 344/2009 und 1149/2009 (Zusatzkredit), Passbüro Zürich, Erfassungszentrum für biometrische Ausweise (Mietvertrag und Kreditbewilligung Mieterausbau) Leistungsgruppe Nr. 3000, Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsauf- gaben und Rekursabteilung Zielerreichung: Projekt erfolgreich umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Passbürospezifische Mieterausbauten 350 000 327 139 +22 861 Bundes-Systeme (22 Erfassungs- 1 200 000 1 124 021 +75 979 stationen usw.) * Informatik (Hard- und Software) * 450 000 103 984 +346 016 Mobiliar/Ausrüstung * 300 000 219 251 +80 749 Information, Kommunikation, 350 000 149 682 +200 318 externe Unterstützung * Verschiedenes/Unvorhergesehenes * 200 000 2 100 000 –1 900 000 Total 2 850 000 4 024 077 –1 174 077 * Zusatzkredit in diesen Kategorien enthalten

Begründung der Abweichungen: Da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2009 die Vertragsausgestaltung durch das Immobilienamt für die Grundausbaukosten im Passbüro noch nicht klar war, wurde das Vorhaben als Mietaufwand zulasten der Er- folgsrechnung budgetiert. In der Folge wurden die Grundausbaukosten als Finanzierungsleasing beurteilt (vgl. Handbuch Rechnungslegung, Version 6.0, Kapitel 37.9) und dem Kredit mit Fr. 2 100 000 belastet. Ohne diese technische Handhabung als Finanzierungsleasing wäre die- ser Objektkredit um rund Fr. 925 000 unterschritten.

2.2.2. RRB Nr. 1682/2006, Gesamtschweizerisches Funknetz für Behörden der Rettung und der öffentlichen Sicherheit (POLYCOM, Teilnetz für den Kanton Zürich) Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Zielerreichung: Projekt erfolgreich umgesetzt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Planung/Beschaffung/Installation 33 454 000 31 985 921 +1 468 079 Bundesbeiträge (Einnahmen) –14 011 000 –14 985 951 +974 951 Total 19 443 000 16 999 970 +2 443 030

Begründung der Abweichungen: Die Kreditunterschreitung (Abweichung: 13% besser) ergab sich haupt- sächlich infolge höherer Rückvergütungen vom Bund sowie Minderauf- wand bei Unvorhergesehenem.

2.2.3. RRB Nr. 1400/2008, Kantonspolizei (POLYCOM ZH: Funkgeräte Kantonspolizei) Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Zielerreichung: Projekt erfolgreich umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Planung/Beschaffung/Installation 11 910 000 10 073 233 +1 836 767

Begründung der Abweichungen: Die Kreditunterschreitung (Abweichung: 15% besser) ergab sich haupt- sächlich infolge geringerer Kosten für externe Funkgeräteeinbauten. Zu- dem konnte das Zubehörmaterial günstiger eingekauft werden.

2.2.4. RRB Nr. 888/2011, Einführung von iPhones Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Zielerreichung: Projekt erfolgreich umgesetzt. Die 1600 iPhones wurden beschafft und zwischen Oktober 2011 und Juni 2012 an die Benutzerinnen und Benutzer ausgeliefert. Die Infrastruktur wurde aufgebaut. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Planung/Beschaffung/Installation 1 520 000 1 482 720 +37 280

2.2.5. RRB Nr. 1682/2007, Strassenverkehrsamt (Systemerneuerung des Schilderlagers) Leistungsgruppe Nr. 3200, Strassenverkehrsamt Zielerreichung: Die Ziele wurden vollumfänglich erreicht. Die Systemzuverlässigkeit ist wieder voll gewährleistet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Systemerneuerung Schilderlager 1 335 000 1 317 846 +17 154

2.2.6. RRB Nr. 658/2005, Sportstättenbau, Stadion Letzigrund Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zielerreichung: Der Beitrag wurde in der beschlossenen Höhe ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Zusicherung Staatsbeitrag 8 000 000 8 000 000 –

2.2.7. RRB Nr. 1510/2006, Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach (Schadstoffsanierung) Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zielerreichung: Die dringendsten Sanierungsarbeiten wurden erledigt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Schadstoffsanierung 1 800 000 590 738 +1 209 262

Begründung der Abweichungen: Die dringendsten Schadstoff-Sanierungsarbeiten wurden mit den zweckgebundenen Mitteln aus dem Sportfonds etappenmässig ausge- führt. Im Rahmen der Aktualisierung der Infrastrukturplanung für das Sportzentrum Kerenzerberg zeigte sich, dass die weiteren ursprünglich früher vorgesehenen Schadstoffsanierungen zweckmässigerweise mit den anderen geplanten Sanierungen/Umbauten zu koordinieren sind. In einer Gesamtbeurteilung ergibt sich, dass der Kredit somit abgerech- net werden kann. Die Mittel für die weiteren Schadstoffsanierungen werden zu einem späteren Zeitpunkt beantragt.

2.3. Finanzdirektion

2.3.1. RRB Nr. 34/2009, Neues Personalmanagement und Lohnadministrationssystem (PULS-ZH) Leistungsgruppe Nr. 4500, Personalamt Zielerreichung: Das HCM SAP-System PULS-ZH wurde termingerecht auf 1. Januar 2011 eingeführt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter PULS-ZH 15 600 000 16 160 108 –560 108

Begründung der Abweichungen: Mehrkosten aufgrund grösserer Aufwendungen in der Einführungs- phase ab 1. Januar 2011 und vermehrtem Bedarf an Dienstleistungen Dritter. Insbesondere im Bereich Reporting wurde der Aufwand so- wohl vonseiten der Firma Deloitte AG, Zürich, für die Entwicklung der Reports als auch aufseiten des Kantons für das Testing, die Abnahme und die Anwenderunterstützung unterschätzt. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Laufende Kostenüberwachung und Beschränkung der Umsetzung von Anforderungen vonseiten der Benutzenden. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden im Laufe des Projektes für zusätzliche, notwen- dige Systemanforderungen vonseiten des Kantons verwendet.

2.3.2. RRB Nr. 783/2010, Programm «Überbrückungsstellen für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger», Regelung Leistungsgruppe Nr. 4500, Personalamt Zielerreichung: Ziel des Programms ist, den jungen Stellensuchenden nach dem kan- tonalen Lehrabschluss zu ermöglichen, sich zusätzliche Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen anzueignen sowie Berufserfahrung zu sammeln, um sich als vollwertige und selbstständige Arbeitskraft mit besseren Chancen auf Stellen am Arbeitsmarkt bewerben zu können. 2010 (2011) nutzten vier (fünf) von rund 160 Lehrabgängerinnen oder Lehrabgän- gern der kantonalen Verwaltung das Überbrückungsprogramm. Sie fan- den alle vor Ablauf der befristeten Anstellung eine Festanstellung ent- weder innerhalb oder ausserhalb der kantonalen Verwaltung.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 8/2010 bis 12/2010 400 000 50 214 [phone] 000 152 542 +712 458 1/2012 bis 07/2012 465 000 121 013 +343 987 Total 1 730 000 323 769 +1 406 231

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der erfreulichen konjunkturellen Situation auf dem Arbeits- markt mussten nicht alle 18 Überbrückungsstellen in Anspruch genom- men werden. Dank dem Überbrückungsprogramm konnten die betrof- fenen Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger vor Ablauf der befristeten Anstellung eine Festanstellung finden.

2.4. Volkswirtschaftsdirektion

2.4.1. RRB Nr. 1931/2009, Mietflächenerweiterung Lagerstrasse 107, 8004 Zürich Leistungsgruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit Zielerreichung: Abgeschlossene Mietflächenerweiterung an der Lagerstrasse in Zürich. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Mieterspezifische Erstinvestitionen 1 650 000 1) 998 036.60 2) +651 963.40 Rückvergütung durch den 0 –976 017.05 3) +976 017.05 ALV-Fonds (Seco, Vollzug AVIG) Total 1 650 000 22 019.55 4) +1 627 980.45 1) Brutto bewilligte, gebundene Ausgabe gemäss RRB 2) Davon zulasten Erfolgsrechnung Fr. 248 648.90 3) Rückvergütung gemäss Verordnung über die Verwaltungskostenentschädigung der Arbeitslosenkassen (SR 837.12) 4) Davon zulasten Erfolgsrechnung: Fr. 2 536.55 (für Koordinationsstelle für Unternehmensentlastung)

Begründung der Abweichungen: 97,8% der Ausgaben betreffen den Vollzug AVIG und wurden vom ALV-Fonds rückvergütet (saldoneutral für den Kanton Zürich). Die restlichen 2,2% (Fr. 22 019.55) wurden im Rahmen der Arbeitsplätze für die Koordinationsstelle für Unternehmensentlastung verwendet und somit vom AWA getragen. Verwendung der Reserven: Keine Reserven, da grösstenteils der ALV-Fonds (Seco, Vollzug AVIG) die tatsächlich aufgewendeten Ausgaben übernimmt bzw. übernommen hat.

2.5. Gesundheitsdirektion

2.5.1. RRB Nr. 1473/2011, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2011 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Zielerreichung: Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventions- konzept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkohol- zehntel erfolgte gemäss den Vorgaben dieser vom Regierungsrat verab- schiedeten Konzepte. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Fonds zur Bekämpfung 2 101 621 2 101 621 0 des Alkoholismus

2.5.2. RRB Nr. 1707/2006, Kantonsspital Winterthur, Verbindungs- trakt, Geschosse 01–04, Rückbau Provisorien und Umnutzungen Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Zielerreichung: Die in den Geschossen 01–04 des Verbindungsbaus untergebrachten Provisorien wurden entsprechend den Projektvorgaben rückgebaut und die Flächen für frühere und neue Nutzungen freigegeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung Trakt G 5 450 000 5 387 457 +62 543 Teuerung (bei Preisstandsklausel) +106 164 – – Total 5 556 164 5 387 457 +168 707

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten ergeben sich aus günstigeren Vergaben. Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 479 738 wurde zu zwei Dritteln für Unvorherge- sehenes beansprucht.

2.5.3. RRB Nr. 1708/2006, Kantonsspital Winterthur, Verbindungstrakt, Geschoss 05, Teilsanierung OP-Bereich Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Zielerreichung: Die Operationssäle wurden entsprechend den Projektvorgaben teil- saniert und dem Betrieb übergeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung Trakt H 1 750 000 1 729 395 +20 605 Teuerung (bei Preisstandsklausel) +34 079 – – Total 1 784 079 1 729 395 +54 684

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen auf günstigeren Vergaben. Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 80 000 wurde zu einem Drittel für Unvorherge- sehenes beansprucht.

2.5.4. RRB Nr. 1722/2007, Kantonsspital Winterthur, Personalhaus Albanistrasse 24, Fensterersatz und Dachsanierung Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Zielerreichung: Die Fenster des Gebäudes wurden ersetzt und das Dach wurde saniert. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Personalhaus Albanistrasse 4, 2 450 000 2 639 037 –189 037 Fensterersatz und Dachsanierung Teuerung (bei Preisstandsklausel) +218 297 – – Total 2 668 297 2 639 037 +29 260

Begründung der Abweichungen: Die Kosten des Fensterersatzes waren etwas höher, die der Bedachung etwas tiefer als veranschlagt. Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 140 000 musste zum grössten Teil für Mehrkosten bei den Fenstern eingesetzt werden.

2.5.5. RRB Nrn. 1359/2003 und 480/2006 (Zusatzkredit), Psychiatrische Universitätsklinik, Zusammenfassung verschiedener Massnahmen zu einem Gesamtkredit Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Zielerreichung: Die im Rahmen des Sammelkredites bewilligten Massnahmen (feuer- polizeiliche Massnahmen, Ersatz Personennotrufanlage, Betriebliche Massnahmen, Unterhaltsarbeiten) wurden erfolgreich umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Zusammenfassung verschiedener 13 915 000 14 189 098 –274 098 Massnahmen Teuerung (bei Preisstandsklausel) +452 286 – – Total 14 367 286 14 189 098 +178 188

Begründung der Abweichungen: Die Reserve musste nur zu rund 70% beansprucht werden. Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 630 700 wurde zu 70% für Unvorhergesehenes beansprucht.

2.5.6. RRB Nr. 1563/2009, Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Zielerreichung: Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) ist zuständig für die Durchfüh- rung der individuellen Prämienverbilligung im ganzen Kanton Zürich. Die SVA hat für ihre Vollzugsaufwendungen 2009–2011 in diesem Be- reich einen kostendeckenden Pauschalbetrag von jährlich Fr. 5 130 000 erhalten. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Entschädigung der SVA für 15 390 000 15 390 000 0 die Durchführung der individuellen Prämienverbilligung in den Jahren 2009–2011

2.6. Bildungsdirektion

2.6.1. RRB Nr. 1745/2005, Volksschulgesetz, Objektkredit für die Umsetzung Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Zielerreichung: Am 5. Juni 2005 stimmten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich mit rund 70% Ja-Stimmen dem neuen Volksschulgesetz zu. Gestützt auf das deutliche Ja erwarteten sowohl Behörden als auch Eltern eine mög- lichst rasche Umsetzung der Neuerungen. Diese Erwartungen wurden erfüllt. Der Kanton, die Schulgemeinden und Schulen vollzogen die Um- setzung des Volksschulgesetzes fristgerecht bis Ende 2011. Während der Umsetzungszeit standen den Schulbehörden, Schulleitungen, Lehr- und Fachpersonen für die Entwicklungsarbeiten bedarfsgerechte Unterstüt- zungsleistungen und Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Die Berück- sichtigung der lokalen Bedürfnisse und die gestaffelte Einführung trugen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die gesamte Reform von allen Be- teiligten finanziell und organisatorisch bewältigt werden konnte. Die Umsetzung des Volksschulgesetzes hat dazu geführt, dass – alle Schulen im Kanton Zürich geleitet sind und über ein Organisa- tionsstatut verfügen, in dem die Kompetenzen der Schulpflege, Schul- leitung und Schulkonferenz sowie die Rechte und Pflichten der Eltern und Schülerinnen und Schüler klar und verbindlich geregelt sind, – sich die Schulen mit dem Schulprogramm gezielt entwickeln und sich ein klares Profil geben können, – im Rahmen der Organisation der Schule der Vormittagsunterricht durch verbindliche Blockzeiten gestaltet ist und die Schulgemeinde im Bedarfsfall weiter gehende Tagesstrukturen anbietet, – der Kindergarten kantonalisiert und für alle Kinder obligatorisch ist, – die Schulpflegen und Schulen durch die Fachstelle für Schulbeurteilung eine qualifizierte Rückmeldung zur Qualität ihrer Schule erhalten, – zum Zeitpunkt des Projektabschlusses 96 Schulen mit einem Anteil von mehr als 40% fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler von zu- sätzlichen Angeboten zur Sicherung der Qualität profitierten (QUIMS), – das sonderpädagogische Angebot im Kanton und in den Schulen neu geregelt ist und die Zuweisung von sonderpädagogischen Massnah- men für die Schülerinnen und Schüler anhand des schulischen Stand- ortgespräches geschieht und – ein neues Finanzierungsmodell eingeführt wurde, das weitgehend auf einzelne Staatsbeiträge verzichtet. Neben dem vorgegebenen Zeitplan und den inhaltlichen Vorgaben konnte auch der finanzielle Rahmen eingehalten werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Umsetzung Volksschulreform 19 750 000 14 300 067 +5 449 933 Unterstützungsangebot für Kinder 6 400 000 6 825 517 –425 518 mit besonderen Bedürfnissen QUIMS (Leistungsförderung 2 560 000 1 935 427 +624 573 in Schulen mit hohem Anteil Fremdsprachiger) Total 28 710 000 23 061 012 +5 648 988

Begründung der Abweichungen: Umsetzung Volksschulreform Die Minderkosten entstanden, weil die Personalausgaben am Anfang der Umsetzung noch zulasten des Projektkredites «Teilautonome Volks- schule» ging und die im VSG Umsetzungskredit eingestellten Gelder für Beratungspersonal nicht benötigt wurden. Weitere Minderkosten sind dadurch begründet, dass die Weiterbildungsangebote und Unter- stützungsleistungen für die Schulgemeinden und Schulen nicht im ge- planten Umfang abgerufen wurden. Unterstützungsangebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen Im Verlaufe der Umsetzung zeigte sich, dass ein zusätzlicher Bedarf an ausgebildeten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bestand. Deshalb wurden mehr Ausbildungsplätze durch den Kanton Zürich mitfinanziert als vorgesehen war. QUIMS (Leistungsförderung in Schulen mit hohem Anteil Fremdsprachiger) Die Umsetzungsarbeiten wurden später begonnen als geplant und die Weiterbildungsangebote waren im Kredit zu hoch budgetiert.

2.6.2. RRB Nr. 3410/1994, Kantonsschule Hottingen (Zimmerrenovation) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Zimmerrenovation 4 100 000 4 184 266 –84 266

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Da die Zimmerrenovation vor über zehn Jahren durchgeführt wurde, kann nicht mehr nachvollzogen werden, ob Massnahmen zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen wurden.

2.6.3. RRB Nr. 371/2002, Kantonsschulen Rämibühl, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium, Zürich (Turnhallen, Sanierung Flachdach) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 1 270 000 1 227 196 +42 804 Flachdach, Turnhallen

Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.4. RRB Nr. 1141/2004, Kantonsschule Hottingen, Zürich: Fassadensanierung des Hauptgebäudes Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Fassadensanierung 1 506 500 1 383 352 +123 148 Hauptgebäude

Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.5. RRB Nr. 1216/2004, Kantonsschule Im Lee, Winterthur (Sanierung der Mensa und des Küchenbereichs) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 2 955 000 2 828 297 +126 703 der Mensa

Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.6. RRB Nr. 1006/2006, Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach (Sanierung der Aussensportanlage) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 3 350 000 2 929 196 +420 804 der Aussensportanlage Teuerung (bei Preisstandsklausel) 206 770 – – Total 3 556 770 2 929 196 +627 574

Begründung der Abweichungen: Es konnten Minderkosten von Fr. 627 574 (18,73%) erzielt werden. Die Positionen Oberbau und Sportbeläge konnten sehr günstig vergeben werden. Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 65 966 wurde nicht verwendet.

2.6.7. RRB Nr. 1421/2006, Kantonsschule Rychenberg, Winterthur (Sanierung Turnhallen) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 5 875 000 5 956 806 –81 806 Turnhallen Teuerung (bei Preisstandsklausel) 307 490 – – Total 6 182 490 5 956 806 +225 684

Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.8. RRB Nr. 1517/2009, Hauswirtschaftsschule, Affoltern a. A. (Gesamtsanierung) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 1 200 000 1 085 475 +114 525

Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 95 000 wurde nicht verwendet.

2.6.9. RRB Nr. 148/2010, Haushaltungsschule Mariasee, Weesen (Liegenschaftenübertragung und Gebäudesanierung) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 2 500 000 2 344 464 +155 536 Übertragung der Liegenschaft 1 736 000 1 736 000 0 Total 4 236 000 4 080 464 +155 536

Begründung der Abweichungen: Es konnten Minderkosten von Fr. 155 536 (6,22%) erzielt werden. Die Bausubstanz war in besserem Zustand als aufgrund des Alters und der Bauweise angenommen werden musste. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.10. RRB Nr. 634/2010, Kantonsschule Hottingen, Zürich (Sanierung der Fachzimmer für Chemie und Biologie) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtausgabe Sanierung 1 700 000 1 476 682 +223 318 Fachzimmer Chemie und Biologie

Begründung der Abweichungen: Es konnten Minderkosten von Fr. 223 318 (13,14%) erzielt werden. Bei den Positionen für Sanitär- und Elektroinstallationen konnten grosse Einsparungen erzielt werden. Verwendung der Reserven: Die Reserve von Fr. 92 000 wurde nicht verwendet.

2.6.11. RRB Nr. 1089/2006, Zentrum für Bildung im Gesundheits- wesen Winterthur, Liegenschaft Turbinenstrasse (Mietvertrag, Ausnahme vom Neumietenstopp, Mieterausbau) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken) über die Investitionsrechnung: Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Mobiliar 2 660 000 2 476 225 +183 775 Lehrmittel 538 000 516 926 +21 074 Lehrmittel 1 307 000 1 288 020 +18 980 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 196 169 – – Total 4 701 169 4 281 171 +419 998

2.6.12. RRB Nr. 115/1998, Universität Zürich-Zentrum (Zentrales Leitsystem) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Installation eines zentralen Leitsystems für die Universitäts- bauten im alten Hochschulquartier, Zürich, wurde ein Objektkredit von Fr. 3 010 000 bewilligt. Die Arbeiten wurden schrittweise in den verschiedenen Gebäuden umgesetzt und konnten im 2008 abgeschlossen werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 24 Heizungs-, Lüftungs-, 0 32 603 –32 603 Klimaanlagen 29 Honorare 0 6 171 –6 171 33 Elektroanlagen 2 450 000 2 577 672 –127 672 39 Honorar Elektroingenieur 294 000 486 142 –192 142 52 Muster, Modelle, Verviel- 0 9 997 –9 997 fältigungen, Dokumentation 60 Unvorhergesehenes 82 300 0 +82 300 80 Mehrwertsteuer 183 700 In den obigen +183 700 Positionen enthalten Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 010 000 3 112 585 –102 585

Die Bauabrechnung zu diesem Kredit wurde erst Ende 2011 durch die Universität Zürich erstellt und im März 2012 an die Bildungsdirektion als Grundlage für die Kreditabrechnung abgegeben. Die Bauabrechnung enthält keine Teuerungsberechnung, obwohl der Kredit indexiert war.

2.6.13. RRB Nrn. 2438/1998 und 457/2003 (Zusatzkredit), Universität, Rämistrasse 74, Zürich (Umbau und Anpassungen für das Rechtswissenschaftliche Institut) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für den Umbau des Universitätsgebäudes Rämistrasse 74, Zürich, wurde ein Objektkredit von Fr. 23 960 000 und für die zweite Ausbau- etappe ein Zusatzkredit von Fr. 15 550 000, insgesamt Fr. 39 510 000, be- willigt. Die Arbeiten konnten 2005 abgeschlossen und alle Ziele erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 0 Grundstück 0 3 225 –3 225 1 Vorbereitungsarbeiten 3 369 000 249 327 [phone] Gebäude 28 909 000 35 765 747 –6 856 747 4 Umgebung 9 000 327 625 –318 625 5 Baunebenkosten 933 000 628 439 +304 561 6 Reserve / Unvorhergesehenes 1 832 000 0 [phone] Ausstattung 4 458 000 2 730 617 +1 727 383 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 3 395 582 – – Total 42 905 582 39 704 980 +3 000 602 Der Umbau des Universitätsgebäudes Rämistrasse 74 stand im Zu- sammenhang mit dem Kredit für die Neubauteile, Hofeinbau und Auf- stockung des Universitätsgebäudes, der vom Kantonsrat mit Vorlage 3676 bewilligt wurde. Unter diesem Kredit mussten aufgrund von Mängeln Nacharbeiten ausgeführt werden, die schliesslich in einem Forderungs- prozess (siehe RRB Nr. 1054/2012) mündeten. Die Behebung der Män- gel wie auch der Forderungsprozess verzögerten die Abrechnung. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Es waren keine derartigen Massnahmen notwendig. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.6.14. RRB Nr. 1549/2002, Universität, Mietliegenschaften Hirschengraben 82/84 (Mieterseitiger Ausbau und Ausstattung) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für den mieterseitigen Ausbau sowie die Ausstattung der Räumlich- keiten der Liegenschaften Hirschengraben 82 und 84, Zürich, wurde ein Objektkredit von höchstens Fr. 2 970 000 bewilligt. Die Kosten teilen sich auf in die Baukosten netto der Universität von Fr. 1 058 000 (die Baukosten brutto betrugen Fr. 2 828 000, für die Nettokosten Universität wurden folgende Positionen in Abzug gebracht: eine Kostenbeteiligung des Vermieters von Fr. 600 000 sowie eine Kostenbeteiligung der ETHZ für vorfinanzierte Ausbaukosten von Fr. 1 170 000), in die Kosten für die Ausstattung und Umzüge der Universität von Fr. 742 000 sowie eine Ent- schädigung an die ETHZ von höchstens Fr. 1 170 000. Da die ETHZ die Ausbaukosten ihrer Mietflächen entsprechend der Nutzflächenauftei- lung zwischen ETHZ und der UZH vorfinanzierten, sollte die UZH der ETZH nach deren Auszug die Kosten für die vorfinanzierten Ausbau- kosten vermindert um die Amortisation der Investition von jährlich 10% zurückerstatten. Die Liegenschaften konnten 2002 bezogen werden und die Ziele des Ausbaus und der Ausstattung wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Baukosten netto Universität Zürich 1 058 000 1 425 322 –367 322 Ausstattung und Umzüge 742 000 712 214 +29 786 Teil Universität (BKP 9 gemäss Bauabrechnung) Entschädigung an die ETHZ für 1 170 000 686 000 +484 000 die vorfinanzierten Ausbaukosten (Der Anteil der ETHZH war Fr. 980 000, vermindert um die Amortisation von drei Jahren = 30%) Total 2 970 000 2 823 536 +146 464 Die Bauabrechnung zu diesem Kredit wurde erst 2012 durch die Uni- versität Zürich abgeschlossen und an die Bildungsdirektion als Grund- lage für die Kreditabrechnung abgegeben. Die «Rückzahlung» der von der ETHZ vorfinanzierten Ausbaukosten erfolgte über Herabsetzungen der an die ETHZ in den Jahren 2002 bis 2005 verrechneten Mieten. Die «Zahlung» des Vermieters erfolgte durch die Herabsetzung der Miet- zinszahlungen im 2002.

2.6.15. RRB Nr. 631/2003, Universität Plattenstrasse 32 (Psychologisches Institut) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Sanierung und den Umbau der Plattenstrasse 32, Zürich, für das Psychologische Institut wurde ein Objektkredit von Fr. 3 500 000 be- willigt. Die Arbeiten konnten im Oktober 2006 abgeschlossen und alle Ziele erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 110 000 31 702 +78 298 2 Gebäude 2 654 000 2 984 332 –330 332 3 Betriebseinrichtungen 57 000 24 962 +32 038 4 Umgebung 34 000 26 522 +7 478 5 Baunebenkosten 122 000 63 054 +58 946 6 Reserve 219 000 0 +219 000 9 Ausstattung 304 000 172 225 +131 775 Differenz (*) 68 398 –68 398 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 79 573 – – Total 3 579 573 3 371 195 +208 378 Die Baudirektion erstellte die Bauabrechnung bereits 2006, eine Kre- ditabrechnung wurde daraufhin aber nicht angefertigt. Erst aufgrund der Übergabe der Projekte von der Universität Zürich an die Bildungs- direktion auf den 1. Januar 2009 wurde klar, dass dieser Kredit noch nicht abgeschlossen war. Mit der Genehmigung der Abrechnung wird dieser Kredit auch formell abgeschlossen. (*) Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine

Differenz von rund Fr. 68 000, die nicht mehr eruiert werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen war nicht möglich.

2.6.16. RRB Nr. 776/2004, Universität, Freiestrasse 36, Zürich (Pädagogisches Institut; Sanierung und Anpassung) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die bauliche Anpassung und Instandsetzung der haustechnischen Anlagen sowie die Behebung von feuerpolizeilichen Beanstandungen im Institutsgebäude Freiestrasse 36, Zürich, wurde ein Objektkredit von Fr. 9 500 000 bewilligt. Die Arbeiten konnten im September 2005 abgeschlossen und alle Ziele erreicht werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 99 000 134 403 –35 403 2 Gebäude 7 308 000 8 075 805 –767 805 4 Umgebung 133 000 106 650 +26 350 5 Baunebenkosten 399 000 350 564 +48 436 6 Reserve 437 000 0 +437 000 9 Ausstattung 1 124 000 873 594 +250 406 Differenz (*) 28 964 –28 964 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 57 551 – – Total 9 557 551 9 569 980 –12 429 Die Baudirektion erstellte die Bauabrechnung bereits 2008, eine Kre- ditabrechnung wurde daraufhin aber nicht angefertigt. Erst aufgrund der Übergabe der Projekte von der Universität Zürich an die Bildungs- direktion auf den 1. Januar 2009 wurde klar, dass dieser Kredit noch nicht abgeschlossen war. Mit der Genehmigung der Abrechnung wird dieser Kredit auch formell abgeschlossen. (*) Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine

Differenz von rund Fr. 29 000, die nicht mehr eruiert werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen war nicht möglich. Verwendung der Reserven: – BKP 211 Abbruch und Neuaufbau der Dachbrüstungen sowie Ersatz vorfabrizierte Betonelemente Dachrand – BKP 230 Neue Abdeckungen für die Brüstungskanäle sowie neue ALU-Kabeltrassen in den Korridoren – BKP 244 Fortluft innerhalb des Gebäudes über Dach – BKP 281 Sanierung Unterlagsböden – BKP 941 Zusätzliche Übersichtstafeln und weitere Ergänzungen

2.6.17. RRB Nr. 1553/2004, Universität, Winterthurerstrasse 270/272, Zürich (Vetsuisse-Fakultät; Sanierung und Umbau Bakteriologie- gebäude und Diagnostikzentrum) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Sanierung, die bauliche Anpassung und Instandsetzung der haustechnischen Anlagen sowie die Behebung von feuerpolizeilichen Beanstandungen im Bakteriologiegebäude, Winterthurerstrasse 270, und im Diagnostikgebäude, Winterthurerstrasse 272, Zürich, wurde ein Objekt- kredit von Fr. 8 600 000 bewilligt. Die Arbeiten konnten im Juni 2006 abgeschlossen und alle Ziele er- reicht werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 441 000 129 466 +311 534 2 Gebäude 5 892 000 5 725 542 +166 458 3 Betriebseinrichtungen 870 000 442 131 +427 869 4 Umgebung 33 000 51 857 –18 857 5 Baunebenkosten 116 000 100 364 +15636 6 Reserve 380 000 0 +380 000 9 Ausstattung 868 000 920 764 –52 764 Differenz (*)§ 9 166 –9 166 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 143 488 – – Total 8 743 488 7 379 290 +1 364 198 Die Baudirektion erstellte die Bauabrechnung bereits 2008, eine Kre- ditabrechnung wurde daraufhin aber nicht angefertigt. Erst aufgrund der Übergabe der Projekte von der Universität Zürich an die Bildungs- direktion auf den 1. Januar 2009 wurde klar, dass dieser Kredit noch nicht abgeschlossen war. Mit der Genehmigung der Abrechnung wird dieser Kredit auch formell abgeschlossen. (*) Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine

Differenz von rund Fr. 9000, die nicht mehr eruiert werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen war nicht möglich. Begründung der Abweichungen: Einfachere Ausführungen in den Lüftungsanlagen, den Kälte- und Wärmeleitungen sowie den Sanitärinstallationen (Fr. +260 000), ge- ringerer Aufwand bei der Bedachung, den Brandabschottungen, den Gipserarbeiten, den Innentüren und den Metalldecken (Fr. +200 000), Vergabeerfolge in verschiedenen Arbeitsgattungen (Fr. +370 000), davon abgeleitet tiefere Honorare (Fr. +100 000) sowie Nichtbeanspruchung der Reserve (Fr. +380 000). Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.18. RRB Nr. 275/2007, Universität, August-Forel-Strasse 7 (Sanierung) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Sanierung des Institutsgebäudes August-Forel-Strasse 7, Zürich, zugunsten des Zentrums für Klinische Forschung der Universität wurde ein Objektkredit von Fr. 3 880 000 bewilligt.

Laut Bauprojekt waren Laborflächen ohne spezifischen Ausbaustan- dard und einfachem Installationsgrad für polyvalente Nutzung durch verschiedene, noch nicht bestimmte Forschungsgruppen des Zentrums für Klinische Forschung im Kostenvoranschlag berücksichtigt. Dieses Vorhaben wurde durch das Projektteam konsequent umgesetzt. Die Arbeiten konnten im Dezember 2007 abgeschlossen werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 30 000 17 126 +12 874 2 Gebäude 3 300 000 3 620 782 –360 782 3 Betriebseinrichtungen 320 000 297 225 +22 775 4 Umgebung 50 000 4 260 +45 740 5 Baunebenkosten 45 000 52 235 –7 235 6 Reserve 135 000 0 +135 000 9 Ausstattung 0 267 –267 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 26 378 – – Total 3 906 378 3 991 895 –85 517 Die Baudirektion erstellte die Bauabrechnung bereits 2008, eine Kre- ditabrechnung wurde daraufhin aber nicht angefertigt. Erst aufgrund der Übergabe der Projekte von der Universität Zürich an die Bildungs- direktion auf den 1. Januar 2009 wurde klar, dass dieser Kredit noch nicht abgeschlossen war. Mit der Genehmigung der Abrechnung wird dieser Kredit auch formell abgeschlossen. Begründung der Abweichungen: Im Zusammenhang mit der Erstbelegung waren geringe Nachrüstun- gen im Bereich der Haustechnikinstallation und der Laboreinrichtun- gen notwendig. Nur ein Teil der zusätzlichen Ausgaben konnte über die Position Unvorhergesehenes finanziert werden. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nach Absprache mit der Universität Zürich für zusätzliche Haustechnikinstallation und Laboreinrichtungen verwendet (siehe Begründung der Abweichungen).

2.6.19. RRB Nr. 382/2008, Universität Zürich-Irchel, Winterthurer- strasse 190 (Erweiterung der zentralen Kälteerzeugung) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Erweiterung der zentralen Kälteerzeugungsanlage in der Uni- versität Zürich-Irchel wurde ein Objektkredit von Fr. 8 900 000 bewilligt.

Die Arbeiten wurden Ende 2009 beendet. Die Kapazität der Kälte- energieerzeugung wurde erhöht und deren Wirtschaftlichkeit konnte mit den neu eingebauten Kältemaschinen gesteigert werden. Somit ist die Abdeckung des gestiegenen Kühlenergiebedarfs der Universität- Irchel sichergestellt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 293 000 125 295 +167 705 2 Gebäude 7 922 000 8 701 674 –779 674 4 Umgebung 25 000 0 +25 000 5 Baunebenkosten 73 000 165 663 –92 663 6 Reserve 587 000 0 +587 000 9 Ausstattung 0 964 –694 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 310 390 – – Total 9 210 390 8 993 596 +216 794

Begründung der Abweichungen: Die Position Reserve wurde nicht vollständig beansprucht. Verwendung der Reserven: Zusätzlich zum Baubeschrieb wurde eine Wärmerückgewinnungs- Ringleitung gebaut, die über die Reserve finanziert wurde. Die Wirtschaft- lichkeit der Abwärmenutzung konnte dadurch weiter gesteigert werden.

2.6.20. RRB Nr. 1810/2009, Universität Zürich, Hochschulsport- anlage Fluntern, Zürichbergstrasse 196 (Sanierung) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Sanierung der Hochschulsportanlage, Zürichbergstrasse 196, Zürich, wurde ein Objektkredit von Fr. 1 330 000 bewilligt. Die Arbeiten konnten Ende 2010 abgeschlossen werden. Alle Pro- jektziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 0 3 551 –3 551 2 Gebäude 1 013 000 1 040 231 –27 231 4 Umgebung 176 000 186 792 –10 792 5 Baunebenkosten 25 000 11 689 +13 311 6 Reserve 110 000 0 +110 000 9 Ausstattung 6 000 17 116 –11 116 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 7 560 – – Total 1 337 560 1 259 379 +78 181

Begründung der Abweichungen: Die Position Reserve wurde nicht vollständig beansprucht. Verwendung der Reserven: Mehrkosten für den Asphaltunterbau, der für den Deckbelag tiefer abgebaut werden musste als ursprünglich vorgesehen, sowie Mehrauf- wand des Architekten infolge Ausbau des Parkplatzes und zusätzlicher Schlosser-, Maler- und Etappenarbeiten wurden über die Reserve ge- deckt.

2.6.21. RRB Nr. 857/2011, Zentralbibliothek Zürich (Sanierung Kälte- und Rückkühlanlagen) Leistungsgruppe Nr. 7402, Sonstige universitäre Leistungen Zielerreichung: Der Zentralbibliothek Zürich wurde an die beitragsberechtigten Kos- ten von Fr. 1 975 000 für die Sanierung der Kälte- und Rückkühlanlagen ein Kostenanteil von 80%, höchstens Fr. 1 580 000, als Investitionsbei- trag zugesichert. Die Arbeiten konnten 2012 abgeschlossen und dabei die Kälte-/Rück- kühlanlage wunschgemäss saniert werden. Die Bauabrechnung der Zent- ralbibliothek wurde durch die Bildungsdirektion geprüft. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 2, Gebäude (Kostenanteil 1 580 000 1 573 404 +6 596 des Kantons von 80%)

2.6.22. RRB Nr. 305/2009, Zürcher Fachhochschule (Einführung von SAP-Lösungen) Leistungsgruppe Nr. 7406, Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Mit der Umsetzung des neuen Fachhochschulgesetzes und der Grün- dung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sowie der Zürcher Hochschule der Künste standen die neuen Hochschulen Heraus- forderungen gegenüber, die mit den damaligen IT-Anwendungen so- wohl im Finanz- und Controllingwesen wie auch im Personalmanagement und der Lohnadministration nicht mehr abgedeckt werden konnten. An der Zürcher Fachhochschule wurde die SAP-Einführung im Rahmen der folgenden zwei Projekte parallel umgesetzt: RRB Nrn. 30/2009 SAP im Personalmanagement und 1079/2009 für das Finanz- und Control- lingwesen.

Für die Implementierung von SAP im Personalmanagement und der Lohnadministration wurde ein Objektkredit von Fr. 1 690 000 bewilligt. Die Einführung wurde als Teil des Projektes PULS-ZH (RRB Nr. 34/ 2009, Personalmanagement- und Lohnadministrationssystem [PULS- ZH]) umgesetzt. Entsprechend wird bezüglich Gesamtbeurteilung auf den Abschlussbericht «Abschlussbericht des Projektes ‹Einführung des Personalmanagement- und Lohnadministrations-Systems (PULS-ZH)› auf der Basis von SAP HCM in der Kantonalen Verwaltung, im Univer- sitätsspital Zürich, im Kantonsspital Winterthur und in den Zürcher Fachhochschulen in der Zeit vom 6. Januar 2009 bis 23. Februar 2012» verwiesen: Die Produktivsetzung in den Bereichen Personalmanagement, Lohnadministration und Organisationsmanagement erfolgte terminge- recht auf den 1. Januar 2011, wobei neben verschiedenen Anfangsschwie- rigkeiten schwerwiegende Mängel in den Bereichen Lohnjournal, Re- porting und Schnittstellen auftraten. Insbesondere im Bereich Reporting kam es zu einer Verzögerung von gut einem Jahr. Die formale Abnah- me des SAP im Personalmanagement der Zürcher Fachhochschule fand entsprechend erst im Mai 2012 statt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Einführungskosten (extern) 178 200 192 386 –14 186 Lizenzkosten (einschliesslich 713 200 429 546 +283 654 Zeiterfassung/Reporting) Software-Wartungslizenz 194 800 207 200 –12 400 Anteil Betriebskosten 51 800 25 900 +25 900 ZFH-Mandant 150 000 0 +150 000 ZFH-Projektleitung und Mitarbeit 250 000 250 000 0 Unvorhergesehenes 155 000 336 120 –184 120 Total 1 690 000 1 441 152 +248 848

Begründung der Abweichungen: Die externen Einführungskosten waren wegen der Unterschiedlich- keit der drei Hochschulen, obwohl sich diese stark um einen hohen ge- meinsamen Nenner bemüht haben, höher. Diese Unterschiedlichkeit hat sich auf die Position «Unvorhergesehenes» ausgewirkt – für Details siehe «Verwendung der Reserven». Im Gegenzug waren die Lizenzkosten im Projekt tiefer und die Ver- rechnung erfolgte – zusammen mit den Gesamtbetriebskosten – ab Produktivstart gemäss Leistungsvereinbarung als «Kosten pro Lohn- abrechnung». Im Weiteren war es nicht notwendig, für die Zürcher Fach- hochschule einen eigenen Mandanten zu führen.

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die angelaufenen internen und externen Kosten waren ein Standard- traktandum in der alle vier bis sechs Wochen durchgeführten Projektaus- schusssitzung. Kosten für Änderungen wurden geschätzt und mussten vom Projektausschuss unter der Position «Unvorhergesehenes» geneh- migt werden. Dabei wurde neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis auch das Gesamtbudget berücksichtigt. Verwendung der Reserven: Im Projektbudget war keine ausdrückliche Position für die Daten- migration vorgesehen, weshalb Ausgaben dafür unter der Position «Un- vorhergesehenes» verbucht wurden. Durch die Unterschiedlichkeit der Datenhaltung in den drei abgelösten Systemen sind bei der Daten- migration hohe Kosten angefallen. Für die Zeiterfassung musste eine Eigenentwicklung implementiert werden. Diese tangierte Applikationen und Schnittstellen im Personal- management wie auch für das Finanz- und Controllingwesen. Als komp- lex stellte sich die Abbildung verschiedener Geschäftsprozesse dar, da die Mehrfachanstellungsthematik in den beiden betroffenen Applika- tionen unterschiedlich gehandhabt wird.

2.6.23. RRB Nr. 1079/2009, Zürcher Fachhochschule Einführung von SAP-Lösungen, Projekt ZAP Leistungsgruppe Nr. 7406, Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Mit der Umsetzung des neuen Fachhochschulgesetzes und der Grün- dung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sowie der Zürcher Hochschule der Künste standen die neuen Hochschulen Heraus- forderungen gegenüber, die mit den damaligen IT-Anwendungen sowohl im Finanz- und Controllingwesen wie auch im Personalmanagement und der Lohnadministration nicht mehr abgedeckt werden konnten. An der Zürcher Fachhochschule wurde die SAP-Einführung im Rahmen der folgenden zwei Projekte parallel umgesetzt: RRB Nrn. 30/2009 SAP im Personalmanagement und 1079/2009 für das Finanz- und Control- lingwesen. Für die Implementierung von SAP im Finanz- und Controllingwesen wurde ein Objektkredit von Fr. 4 731 750 bewilligt. Die Applikation wurde termingerecht produktiv geschaltet, wobei in den ersten Monaten verschiedene Kinderkrankheiten und offene Punkte zu bemängeln waren. Das Projekt wurde Ende Mai 2011 mit offenen

Punkten gegenüber dem Lieferanten abgenommen. Die offenen Punkte betrafen unter anderem Dokumentationen und einzelne Funktionen und wurden bis Oktober 2011 erledigt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Dienstleistungen Exsigno 1 752 600 1 749 888 +2 712 Weitere Dienstleistungen 200 000 120 306 +79 694 für Testmanagement, Qualitätssicherung Weitere Dienstleistungen Migration, 322 000 146 611 +175 389 Schnittstellen, Workflow Lizenzkosten FI/CO 1 068 154 1 170 454 –102 300 Software-Wartungslizenzen 278 996 242 000 +36 996 von Projektstart bis Go-Live 450 Stellenprozent zusätzliche 660 000 620 001 +39 999 befristete Stellen Betriebskosten während des Projektes 50 000 50 000 0 mit eigenem Mandant Unvorhergesehenes 400 000 543 874 –143 874 Total 4 731 750 4 643 134 +88 616

Begründung der Abweichungen: Im Rahmen des Projektes wurde entschieden, einen Spezialisten für das Testmanagement zu engagieren. Auf einen externen Review bzw. Qualitätssicherung der Konzepte wurde verzichtet, da dies nach einge- hender Diskussion als wenig zielführend beurteilt wurde. Im Bereich «Weitere Dienstleistungen Migration, Schnittstellen, Workflow» konn- ten die Aufwände tief gehalten werden, da im Bereich Datenmigration weniger Arbeiten notwendig waren als geplant und nur beschränkt externer Support notwendig war. Die Lizenzkosten waren in der An- schaffung höher als budgetiert, fallen jedoch im Rahmen des kantona- len Vertrags bei den wiederkehrenden Kosten tiefer aus. Die zusätzlich bereits in der Projektphase budgetierten Stellenprozente wurden nicht vollständig ausgeschöpft, da die Rekrutierung im CC SAP erst mit Ver- zögerung erfolgreich war. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die angelaufenen internen und externen Kosten waren ein Standard- traktandum in der alle vier bis sechs Wochen durchgeführten Projektaus- schusssitzung. Kosten für Änderungen wurden geschätzt und mussten vom Projektausschuss unter der Position «Unvorhergesehenes» geneh- migt werden. Dabei wurde neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis auch das Gesamtbudget berücksichtigt.

Verwendung der Reserven: Während der Projektumsetzung stellten sich Unterschiede zwischen den drei beteiligten Fachhochschulen heraus, die sich vor allem aus Spe- zifika in den einzelnen Leistungsaufträgen und anderseits bedingt durch die unterschiedlichen Grössen der einzelnen Hochschulen ergaben. Konk- ret waren neben zusätzlichen Abklärungs- und Testaufwänden insbe- sondere Änderungen im Bereich Controlling, Projektabrechnung und Reporting notwendig. Als komplex stellte sich die Abbildung verschie- dener Geschäftsprozesse und die Entwicklung von Schnittstellen dar, da die Mehrfachanstellungsthematik in den beiden betroffenen Applikatio- nen (PULS und ZAP) unterschiedlich gehandhabt wird.

2.7. Baudirektion

2.7.1. RRB Nr. 992/2000, Planungs- und Baugesetz (Neugestaltung) Leistungsgruppe Nr. 8000, Generalsekretariat Zielerreichung: Das ursprüngliche Ziel einer Totalrevision des Planungs- und Bau- gesetzes konnte aufgrund starker politischer Widerstände nicht erreicht werden. Mit RRB Nr. 1093/2006 wurde die Zielsetzung auf vier Teilpro- jekte eingegrenzt und mit der Vorbereitung zum Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) ergänzt. Diese angepassten Zielsetzungen konn- ten weitgehend erreicht werden: Das Teilprojekt 1 (Verfahren und Rechtsschutz) wurde vom Regie- rungsrat verabschiedet (RRB Nr. 270/2011) und wird gegenwärtig vom Kantonsrat behandelt (Vorlage 4777). Das Teilprojekt 2 (Parkierungsregelungen und stark verkehrserzeu- gende Nutzungen) wurde nach der Vernehmlassung durch die Baudirek- tion umfassend überabeitet. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen. Das Teilprojekt 3 (behindertengerechtes Bauen) wurde am 30. März 2011 vom Regierungsrat verabschiedet (RRB Nr. 385/2011) und am 22. Oktober 2012 vom Kantonsrat beschlossen (Vorlage 4791). Das Teilprojekt 4 (private Kontrolle) wurde vom Regierungsrat nicht weiterverfolgt, nachdem er zur Ansicht gelangt war, dass kein Regelungs- bedarf besteht (RRB Nr. 1142/2009). Die Vorbereitungen für den Beitritt zur IVHB sowie die Vernehmlas- sung sind abgeschlossen (RRB Nr. 192/2012). Die Vorlage an den Kan- tonsrat befindet sich in der abschliessenden Bearbeitungsphase.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Neugestaltung Planungs- 2 727 270 2 551 639 +175 631 und Baugesetz Reserven 272 730 0 +272 730 Total 3 000 000 2 551 639 +448 361

Begründung der Abweichungen: Das Vorhaben konnte nur teilweise umgesetzt werden (von einer Totalrevision wurde Abstand genommen). Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.7.2. RRB Nrn. 4558/1974 und 1133/1986 (Zusatzkredit), Uster, Oberlandstrasse, Umfahrung Uster Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel war die Erstellung der Umfahrung Uster auf 7,1 km, vier- spurig, richtungsgetrennt und kreuzungsfrei gemäss dem Normalprofil von Nationalstrassen 1. Klasse. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 25 000 000 19 876 105 +5 123 895 Bauarbeiten 115 500 000 100 294 968 [phone] Technische Arbeiten 7 500 000 17 838 197 –10 338 197 Total 148 000 000 138 009 270 +9 990 730

Begründung der Abweichungen: Das 1984 genehmigte, redimensionierte Projekt musste nach dem Ent- scheid des Bundesgerichtes erneut überarbeitet werden. Es musste eine Verlängerung der Überdeckung im Oberustermer Wald auf 170 m und eine provisorische Anpassung des Anschlusses an die Aathalstrasse be- rücksichtigt werden. Durch die Projektüberarbeitungen erhöhten sich zwar die technischen Kosten, hingegen ergaben sich Kosteneinsparun- gen im Landerwerb und bei den Baukosten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.3. RRB Nrn. 1407/1999 und 1219/2004 (Zusatzkredit), N 11.1.1, Überdeckung Opfikon Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel war der Bau der Lärmschutzüberdeckung Opfikon, Ober- hausen bis Flughafen. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 3 000 000 2 875 909 +124 091 Bauarbeiten 106 800 000 102 163 660 +4 636 340 Projekt und Bauleitung 20 200 000 24 416 458 –4 216 458 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 2 360 047 – – Total 132 360 047 129 456 027 +2 904 020

Begründung der Abweichungen: Das sehr komplexe Bauwerk, das unter Verkehr erstellt wurde, ver- ursachte höhere Projektierungs- und Bauleitungskosten als budgetiert. Diese Mehrkosten konnten dank tieferen Einstandspreisen beim Land- erwerb und bei den Bauarbeiten vollständig kompensiert werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.4. RRB Nr. 1113/2002, Buchs, Bahnhofstrasse S-4 / Verkehrstrennungsstrasse S-5 (neu Dällikerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel war der Neubau der Verkehrstrennungsstrasse S-5 (Trennung von Strassen- und Schienenverkehr) unter der Leitung der Gemeinde Buchs. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Pauschale Abgeltung 2 700 000 2 778 175 –78 175

Begründung der Abweichungen: Höherer Aufwand für Eigenleistungen sowie die Erstellung der Pläne des ausgeführten Bauwerks führten zur Kreditüberschreitung. Da die zu- sätzlichen Ausgaben, die zur Kreditüberschreitung führten, erst gegen Ende des Projektes ersichtlich wurden, war eine Krediterhöhung wäh- rend der Bauphase nicht mehr möglich. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.5. RRB Nrn. 1116/2002, 563/2003 (1. Zusatzkredit) und 311/2006 (2. Zusatzkredit), SN 1.4.4, Nordast, Einhausung der Autobahn Schwamendingen Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Projektziele waren die Erarbeitung einer Kreditvorlage für eine Einhausung der Autobahn Schwamendingen, die Durchführung eines Studienauftrages sowie die Erarbeitung eines Referenzprojektes als Grundlage für die Kostenverteilerverhandlungen mit dem Bund. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Technische Arbeiten 1 800 000 1 561 882 +238 118

Begründung der Abweichungen: Der Aufwand für die Erarbeitung eines Referenzprojektes war schluss- endlich geringer als angenommen. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.6. RRB Nr. 437/2003, Uster, Wilstrasse S-27 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt umfasste die Sanierung der Wilstrasse, die Verbreiterung des Gehwegs zu einem Rad-/Gehweg sowie die Erneuerung der Brücken über den Aabach und den Gewerbekanal. Das Projekt erfolgte in Zu- sammenarbeit mit der Stadt Uster. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 193 905 +6 095 Bauarbeiten 2 183 000 1 831 684 +351 316 Nebenarbeiten 121 000 191 821 –70 821 Technische Arbeiten 396 000 477 647 –81 647 Total 2 900 000 2 695 057 +204 943

Begründung der Abweichungen: Durch Synergien mit dem gleichzeitigen Bau von umfangreichen Werk- leitungsarbeiten der Stadt Uster konnten wesentliche Kosten eingespart werden. Die Geländearbeiten, insbesondere für die beiden Brücken, waren im Kostenvoranschlag nicht enthalten. Die Projektierung und Bauleitung für die beiden Brücken waren wesentlich aufwendiger als im Kosten- voranschlag vorgesehen. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.7. RRB Nrn. 1619/2004 und 467/2007 (Zusatzkredit), Strassen, Kappel am Albis, Baarer-/Rossauerstrasse S-3 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ortsdurchfahrt Uerzlikon wurde verkehrsberuhigt und das feh- lende Gehwegteilstück ergänzt. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 150 000 102 999 +47 001 Bauarbeiten 1 830 000 1 769 944 +60 056 Nebenarbeiten 190 000 156 290 +33 710 Technische Arbeiten 250 000 300 596 –50 596 Total 2 420 000 2 329 829 +90 171

Begründung der Abweichungen: Es musste weniger Land als geplant erworben werden. Die Bauarbei- ten konnten leicht günstiger vergeben werden als geplant. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.8. RRB Nr. 642/2006, N 3.1.1, Albisstrasse bis Kantonsgrenze SZ, Zürich Wollishofen bis Richterswil; Lärmschutz und Instandsetzungs- projekt Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Projektierungsarbeiten für die Sanierung der N 3.1.1 von Zürich nach Richterswil wurden infolge NFA (Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenaufteilung zwischen Bund und Kantonen) auf Anfang 2008 zur Fertigstellung ans ASTRA übergeben. Das Projektziel wurde zusammen mit dem ASTRA erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Projektierungsarbeiten 3 800 000 2 535 650 +1 264 350

Begründung der Abweichungen: Das Projekt wurde infolge NFA auf Anfang 2008 zur Fertigstellung ans ASTRA übergeben. Nachdem nun die letzten Übergabearbeiten ab- geschlossen wurden, konnte der Kredit abgerechnet werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.9. RRB Nr. 188/2007, Meilen, Seestrasse S-1 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Sanierung der Seestrasse im Abschnitt Seidengasse bis Kläranlage sowie Erneuerung und Anpassung der Entwässerung an den Gewässer- schutz. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 830 000 1 809 107 +20 893 Nebenarbeiten 190 000 97 595 +92 405 Technische Arbeiten 280 000 180 750 +99 250 Total 2 300 000 2 087 452 +212 548

Begründung der Abweichungen: Die Aufwendungen für das Bauprojekt und die Bauleitung waren ge- ringer als veranschlagt. Durch gleichzeitige private Umbauten und die damit verbundenen Umgebungsgestaltungen fielen die Gärtnerarbei- ten zulasten des Strassenprojektes wesentlich tiefer aus als geplant. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.10. RRB Nr. 991/2007, Lindau/Nürensdorf, Nürensdorfer- strasse S-5 / Lindauerstrasse S-3, Radweg Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Neubau eines Radweges, Umgestaltung der Kreuzung in Lindau und Erweiterung der Beleuchtung. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 70 000 73 575 –3 575 Bauarbeiten 1 180 000 852 518 +327 482 Nebenarbeiten 140 000 111 991 +28 009 Technische Arbeiten 290 000 292 455 –2 455 Total 1 680 000 1 330 539 +349 461

Begründung der Abweichungen: Die Einheitspreise waren erheblich günstiger als der Kostenvoran- schlag. Die Bauleitung wurde gut geführt. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.11. RRB Nrn. 1101/2007 und 1489/2008 (Zusatzkredit), Strassen, Mettmenstetten, 662 Bahnhofstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt umfasste die Instandsetzung der Fahrbahn und der Geh- wege. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 50 000 0 +50 000 Bauarbeiten 927 000 809 023 +117 977 Nebenarbeiten 173 500 107 726 +65 774 Technische Arbeiten 169 500 200 179 –30 679 Total 1 320 000 1 116 929 +203 071

Begründung der Abweichungen: Keine Landerwerbskosten (Realersatz) und die Bauarbeiten konnten leicht günstiger als geplant vergeben werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.12. RRB Nr. 1102/2007, Thalwil, Tischenloostrasse S-5 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das im Einvernehmen mit der Gemeinde Thalwil ausgearbeitete Pro- jekt umfasste im Wesentlichen folgende Massnahmen: – Erstellen eines ovalen Kreisels in Beton – Erstellen von vier neuen Fussgängerschutzinseln – Erstellen einer Gehwegüberfahrt in der Kirchbodenstrasse Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 000 000 1 024 742 –24 742 Nebenarbeiten 140 000 122 681 +17 319 Technische Arbeiten 160 000 195 996 –35 996 Total 1 300 000 1 343 419 –43 419

Begründung der Abweichungen: Gegen Ende des Baus wurden kleinere Projektanpassungen notwen- dig, die zur Kreditüberschreitung geführt haben. Da diese Kreditüber- schreitung erst gegen Ende des Projektes ersichtlich wurde, wurde kein Zusatzkredit beantragt. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.13. RRB Nr. 1217/2007, Egg, Rällikerstrasse/716 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das im Einvernehmen mit der Gemeinde Egg ausgearbeitete Projekt umfasste im Wesentlichen folgende Massnahmen: – Erstellen eines Verkehrskreisels mit vier Ästen bei der Firma Nikon mit Anschluss der Forchautostrasse A 52 – Erstellen eines Verkehrskreisels mit drei Ästen am Anschluss der Längistrasse – Umbau der Einmündung Mönchaltorferstrasse – Erstellen der Beleuchtung Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 15 000 17 417 –2 417 Bauarbeiten 1 280 000 1 192 417 +87 583 Nebenarbeiten 233 000 260 848 –27 848 Technische Arbeiten 272 000 206 204 +65 796 Total 1 800 000 1 676 886 +123 114

Begründung der Abweichungen: Aus früheren Studien und dem Vorprojekt konnten grössere Teile der Planungen übernommen werden, was so im Projekt nicht vorgesehen war und zu Kosteneinsparungen führte. Zusätzlich gab es verschiedene kleinere Einsparungen. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.14. RRB Nr. 1886/2007, N 3.1.1, Albisstrasse bis Kantonsgrenze SZ, Lärmschutz Moos-Lebern in Adliswil, Ausführungsprojekt und Kredit Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Erstellung einer Lärmschutzwand auf der N 3, Moos-Lebern in Adliswil, wurde infolge NFA auf Anfang 2008 zur Fertigstellung ans ASTRA übergeben. Das Projektziel wurde zusammen mit dem ASTRA erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Lärmschutzmassnahmen 1 953 000 432 415 +1 520 585

Begründung der Abweichungen: Das Projekt wurde infolge NFA auf Anfang 2008 zur Fertigstellung ans ASTRA übergeben. Nachdem nun die letzten Übergabearbeiten ab- geschlossen wurden, konnte der Kredit abgerechnet werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.15. RRB Nr. 117/2008, Bonstetten, 644 Stationsstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel des Projektes war eine verkehrssichere Gestaltung im Be- reich des Bahnhofplatzes mit drei Mittelschutzinseln bei den Fussgän- gerübergängen. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 80 000 150 378 –70 378 Bauarbeiten 2 195 000 1 654 308 +540 692 Nebenarbeiten 405 000 413 762 –8 762 Technische Arbeiten 320 000 395 055 –75 055 Total 3 000 000 2 613 503 +386 497

Begründung der Abweichungen: Durch eine günstige Vergabe der Bauarbeiten, diese wurden gemein- sam mit den Kanalarbeiten der Gemeinde ausgeschrieben, konnten die Bauarbeiten mit tieferen Kosten als geplant durchgeführt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.16. RRB Nrn. 380/2008 und 1335/2009 (Zusatzkredit), Zell, 15 Tösstalstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt sah im Wesentlichen die Verlegung der Staatsstrasse zum SBB-Bahntrassee vor. Dadurch konnte das gesamte Areal der Heim- stätte Rämismühle vom Durchgangsverkehr befreit werden. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 300 000 290 000 +10 000 Bauarbeiten 2 560 000 2 829 797 –269 797 Nebenarbeiten 440 000 375 436 +64 564 Technische Arbeiten 480 000 485 374 –5 374 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 122 513 – – Total 3 902 513 3 980 607 –78 094

Begründung der Abweichungen: Erst gegen Ende des Projektes zeigte sich, dass zusätzlich die alte Töss- talstrasse instand gesetzt werden musste. Da diese Zusatzausgaben erst gegen Ende des Projektes ersichtlich wurden, war eine vorgängige Kredit- erhöhung nicht mehr möglich. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.17. RRB Nr. 451/2008, Bäretswil, 794 Bettswilerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt umfasste die Erneuerung und Verbreiterung der Betts- wilerstrasse im Abschnitt Alte Bettswilerstrasse bis Unter-Zelg sowie die Erneuerung des Gehweges und der Beleuchtung. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 25 000 32 919 –7 919 Bauarbeiten 1 485 000 1 118 170 +366 830 Nebenarbeiten 190 000 133 980 +56 020 Technische Arbeiten 300 000 235 558 +64 442 Total 2 000 000 1 520 627 +479 373

Begründung der Abweichungen: Der Kostenvoranschlag war zu hoch veranschlagt. Ausserdem führte eine Verfahrensanpassung (Zementstabilisierung) dazu, dass auf einen teilweisen Ersatz des Oberbaus verzichtet werden konnte. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.18. RRB Nr. 599/2008, Gossau, 357 Grütstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das mit der Gemeinde Gossau ausgearbeitete Projekt sah im Wesent- lichen folgende Massnahmen vor: – Erstellen eines Verkehrskreisels mit drei Ästen an der Einmündung der 734 Laufenbachstrasse – Erstellen eines Verkehrskreisels mit drei Ästen an der Einmündung der 734 Bertschikerstrasse – Aufhebung der beiden bestehenden Busbuchten und Ersatz durch Fahrbahnhaltestellen – Erneuerung des Durchlasses Gossauerbach – Erstellung eines Gehweges zur Schliessung einer Gehweglücke – Instandsetzung des Fahrbahnbelags samt Abschlüssen und Entwässe- rung – Erneuerung der Beleuchtung Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 170 000 207 876 –37 876 Bauarbeiten 2 276 000 2 103 541 +172 459 Nebenarbeiten 265 000 323 743 –58 743 Technische Arbeiten 389 000 434 660 –45 660 Total 3 100 000 3 069 820 +30 180

Begründung der Abweichungen: Die Landpreise waren höher als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Die Bauarbeiten konnten günstiger als geplant durchgeführt werden. Die Beleuchtung musste vollkommen neu verkabelt und und es muss- ten zusätzliche Kandelaber gestellt werden. Die Vermessungskosten waren höher als veranschlagt. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.19. RRB Nr. 657/2008, Dietikon, Objekt Nr. 243-018, Reppischbrücke; Neubau / Bauarbeiten Hochwasserschutz Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt umfasste im Wesentlichen die folgenden Massnahmen: – Ersatz der Reppischbrücke in der Badenerstrasse in Dietikon – Verbesserung der Hochwassersicherheit der Reppisch Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Baumassnahmen 2 600 000 2 536 424 +63 576

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.20. RRB Nr. 724/2008, Strassen, Kloten, 350 Flughafenstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Flughafenstrasse ist eine Hauptverkehrsstrasse und verbindet die Stadt Kloten über den Knoten «Wilden Mann» mit dem Flughafen. Die Ziele des Projektes waren eine Neugestaltung des Knotens mit einer neuen Lichtsignalanlage und einer Busbevorzugung. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 5 000 7 343 –2 343 Bauarbeiten 1 595 000 1 154 201 +440 799 Nebenarbeiten 520 000 394 055 +125 945 Technische Arbeiten 330 000 303 624 +26 376 Total 2 450 000 1 859 222 +590 778

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten sehr günstig vergeben werden. Ausserdem konnte auf einen Teil des Belagersatzes verzichtet werden. Als Folge daraus führte dies auch zu geringeren Kosten bei den Nebenarbeiten und den technischen Arbeiten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.21. RRB Nr. 803/2008, Dietikon/Schlieren, 342 Zürcher-/Badener-/Zürcherstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt umfasste im Wesentlichen die folgenden Massnahmen: – Reduktion auf zwei Fahrstreifen – Instandsetzung Belag, Strassenentwässerung und Lichtsignalanlagen – Neubau Radweg – Sanierung Werkleitungen Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 7 520 000 6 458 244 +1 061 756 Nebenarbeiten 1 585 000 1 690 337 –105 337 Technische Arbeiten 995 000 1 072 070 –77 070 Total 10 100 000 9 220 650 +879 350

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten zu günstigeren Einheitspreisen als geplant durchgeführt werden. Die Kosten für die Neben- und Technischen Arbei- ten fielen höher aus als geplant, da mehr Belag ersetzt werden musste und grössere Vorplatzanpassungen getätigt werden mussten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.22. RRB Nr. 973/2008, Hirzel, 338 Zugerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Umbau des Knotens Morgental. Deutliche Verbesserung der Verkehrs- beziehungen. Verbesserung der Sicherheit mittels Lichtsignalanlage. Ent- schärfung des Unfallschwerpunkts. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauprojekt 2 206 820 1 835 259 +371 561

Begründung der Abweichungen: Gute Einheitspreise sowie ein optimaler Bauablauf führten zur Kredit- unterschreitung. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.23. RRB Nr. 1147/2008, Meilen, 17/Seestrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Fahrbahn der Seestrasse war im erwähnten Abschnitt in einem schlechten Zustand. Spurrinnen und Verdrückungen sowie Belagsaus- brüche gefährdeten die Verkehrssicherheit. Der Strassenkoffer war nicht frostsicher und wies eine ungenügende Tragfähigkeit auf. Der Oberbau wurde erneuert und eine neue Strassenentwässerung erstellt. Die Fahr- bahn samt Gehwegen ist wieder in gutem Zustand. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 28 800 –28 800 Bauarbeiten 1 680 000 1 202 812 +477 188 Nebenarbeiten 150 000 98 254 +51 746 Technische Arbeiten 220 000 408 715 –188 715 Total 2 050 000 1 738 581 +311 419

Begründung der Abweichungen: Es wurde im Hinblick auf die Führung des Zürichseewegs ein be- stehendes Trottoir verbreitert und das erforderliche Land erworben. Im Kostenvoranschlag wurden die Bauarbeiten und Nebenarbeiten zu hoch veranschlagt. Am Randbereich des Ausbaus befindet sich der Durchlass «Beugenbach» sowie im Fahrbahnbereich eine Teergrube. Die technischen Arbeiten (bis zu deren Projektfestsetzung) für die Sanierung dieser beiden Objekte wurden diesem Projekt belastet. Die Verwirklichung der beiden Vorhaben erfolgt als eigenständiges Projekt durch die Abteilung Kunstbauten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.24. RRB Nr. 1320/2008, Strassen, Hütten/Richterswil, 696 Seelistrasse/Hüttnerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das mit den Gemeinden Hütten und Richterswil ausgearbeitete Pro- jekt sah im Wesentlichen folgende Massnahmen vor: – Fahrbahninstandsetzung und -verbreiterung – Erstellung eines bekiesten westseitigen Gehweges – Erneuerung der Strassenentwässerung bergseits bis Einfahrt Blegi Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 10 000 1 848 +8 152 Bauarbeiten 1 000 000 650 060 +349 940 Nebenarbeiten 60 000 43 792 +16 208 Technische Arbeiten 230 000 133 948 +96 052 Total 1 300 000 829 649 +470 351

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten viel günstiger als geplant durchgeführt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.25. RRB Nrn. 1528/2008 und 2044/2009 (Zusatzkredit), Dietlikon/Bassersdorf, 588 Alte Winterthurerstrasse/Zürichstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren der Bau eines Radweges, die Aufwei- tung der Fahrbahn sowie der Einbau von vier Verkehrsteilern an der 588 Alte Winterthurer-/Zürichstrasse in den Gemeinden Dietlikon und Bassersdorf. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 140 000 0 +140 000 Bauarbeiten 1 280 000 1 334 182 –54 182 Nebenarbeiten 140 000 181 206 –41 206 Technische Arbeiten 400 000 339 852 +60 148 Total 1 960 000 1 855 240 +104 760

Begründung der Abweichungen: Kein Landerwerb und weniger Anpassungsarbeiten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.26. RRB Nr. 1874/2008, Dübendorf/Wangen-Brüttisellen, 756 Wangenstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Sanierung, Instandsetzung und Anpassung an bestehende Normen der Wangenstrasse. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 230 000 1 221 047 +8 953 Nebenarbeiten 201 000 197 640 +3 360 Technische Arbeiten 156 000 187 646 –31 646 Total 1 587 000 1 606 333 –19 333

Begründung der Abweichungen: Die Fundationsschicht musste ersetzt werden. Zusätzlich gab es grös- sere Anpassungsarbeiten. Da die Kreditüberschreitung erst gegen Ende des Projektes ersichtlich wurde, wurde kein Zusatzkredit beantragt. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.27. RRB Nr. 452/2009, Adliswil, 383 Albisstrasse, Wachtbrücke bis Bahnhofbrücke (Zentrum) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das mit der Stadt Adliswil ausgearbeitete Projekt sah im Wesentlichen folgende Massnahmen vor: – Erstellen eines Verkehrskreisels mit drei Ästen bei der Einmündung Wachtstrasse – Erstellen eines Verkehrskreisels mit vier Ästen bei der Bahnhofbrücke – Erneuerung des bestehenden Fahrbahnoberbaus einschliesslich der Entwässerung – Anpassung der Beleuchtung sowie der kommunalen Florastrasse Nord und Süd Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 500 000 2 046 701 +453 299 Nebenarbeiten 417 000 513 156 –96 156 Technische Arbeiten 483 000 445 041 +37 959 Total 3 400 000 3 004 898 +395 102

Begründung der Abweichungen: Durch Synergien mit dem gleichzeitigen Bau von umfangreichen Werk- leitungsarbeiten durch die Stadtwerke konnten wesentliche Kosten ein- gespart werden. Die Baumbepflanzung und die Schlosserarbeiten waren wesentlich aufwendiger als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.28. RRB Nr. 926/2009, Wila, Nr. 812 Wila-Sitzberg, Objekt Nr. 181-001, Überführung Tösstalstrasse/SBB Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Detaillierte Bauwerksüberprüfung und Instandsetzung des 1972 er- stellten Bauwerks. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 400 000 1 931 728 +468 272

Begründung der Abweichungen: Die Baumeisterarbeiten konnten sehr günstig vergeben werden. Ausser- dem mussten wesentliche Strassenbauarbeiten nicht ausgeführt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.29. RRB Nr. 1016/2009, Elsau, 7 St. Gallerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt sah im Wesentlichen die folgenden Massnahmen vor: – Erweiterung der Strasse für Quartierplanerschliessung – Optimale Radfahrer- und Fussgängerführung – Verbesserung der Sicherheit – Erneuerung der Fahrbahn sowie des Rad- und Gehweges Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauprojekt 1 920 000 1 227 143 +692 857

Begründung der Abweichungen: Günstige Vergaben sowie ein optimaler Bauablauf führten zur Kredit- unterschreitung. Im Weiteren waren nur minimale Nebenarbeiten not- wendig. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.30. RRB Nr. 1056/2009, Mönchaltorf und Egg, 339 Uster-/Esslingerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Erstellung eines Kreisels. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 65 000 2 324 +62 676 Bauarbeiten 975 000 767 403 +207 597 Nebenarbeiten 213 500 156 548 +56 952 Technische Arbeiten 310 500 245 541 +64 959 Total 1 564 000 1 171 815 +392 185

Begründung der Abweichungen: Durch Landabtretungen von Privaten musste der vorgesehene Betrag nicht ausgeschöpft werden. Die Bauarbeiten konnten günstiger verge- ben werden. Für die Neben- und Technischen Arbeiten mussten nicht alle Positionen, wie im Kostenvoranschlag gerechnet, ausgeführt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.31 RRB Nr. 1126/2009, Strassen (Benken und Laufen-Uhwiesen, 15 Landstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Hauptziel des Projektes, die Lückenschliessung des Radweges, wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 30 000 15 765 +14 235 Bauarbeiten 1 250 000 827 905 +422 095 Nebenarbeiten 60 000 36 560 +23 440 Technische Arbeiten 160 000 207 172 –47 172 Total 1 500 000 1 087 402 +412 598

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der schlechten Abklärung der Gemeinde konnten einige Arbeiten wie die Sanierung des Bachdurchlasses nicht getätigt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.32. RRB Nr. 301/2010, Schlieren/Unterengstringen, 620 Engstringer-/Weiningerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt umfasste die Instandstellung der Engstringer-/Weininger- strasse, die Erstellung einer neuen Bushaltestelle sowie die Anpassungen am Rad- und Gehweg. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 625 000 2 401 944 +223 056 Nebenarbeiten 725 000 350 884 +374 116 Technische Arbeiten 450 000 370 803 +79 197 Total 3 800 000 3 123 631 +676 369

Begründung der Abweichungen: Die Einheitspreise waren erheblich günstiger als die Annahmen im Kostenvoranschlag. Ein optimaler Bauablauf führte zu weiteren Ein- sparungen. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.33. RRB Nr. 456/2010, Thalwil, 384 Tischenloostrasse, Objekt Nr. 141-006, Auskragung Tischenloostrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Ziel des Projektes war die Instandsetzung des Bauwerks. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 748 162 508 062 +240 100 Nebenarbeiten 284 602 169 993 +114 609 Technische Arbeiten 173 236 55 187 +118 049 Total 1 206 000 733 242 +472 758

Begründung der Abweichungen: Die Baumeisterarbeiten konnten extrem tief vergeben werden. Die Oberfläche der Betonplatte war zudem in einem besseren Zustand als im Projekt angenommen. Es mussten daher nicht einmal 50% der Fläche instand gesetzt werden. Die Lager mussten nicht alle gewechselt wer- den, sondern konnten instand gesetzt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.34. RRB Nr. 639/2010, Birmensdorf, 643 Lielistrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Vorbereitung der Lielistrasse in Birmensdorf für die Umklassierung auf eine Gemeindestrasse (Instandsetzung). Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 026 000 726 390 +299 611 Nebenarbeiten 74 000 9 183 +64 817 Technische Arbeiten 200 000 186 606 +13 394 Total 1 300 000 922 178 +377 822

Begründung der Abweichungen: In Unkenntnis der Qualität des vorhandenen Unterbaus (Kieskoffer) beruhte der Kostenvoranschlag auf der Annahme, dass der Unterbau weit- gehend ersetzt werden müsse. Nach Abtrag der alten Deckfläche wurde der Zustand des Unterbaus als genügend erkannt und nicht ersetzt. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.35. RRB Nr. 734/2010, Gossau, 357 Grütstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das mit der Gemeinde Gossau ausgearbeitete Projekt sah im Wesent- lichen folgende Massnahmen vor: – Erstellung/Verbreiterung des Gehweges zu einem kombinierten Rad-/ Gehweg – Erstellung von zwei Bushaltestellen – Einbau einer Fussgängerschutzinsel – Erneuerung der Beleuchtung – Instandsetzung des Fahrbahnbelags Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 70 000 72 591 –2 591 Bauarbeiten 1 330 000 1 209 326 +120 674 Nebenarbeiten 200 000 211 941 –11 941 Technische Arbeiten 200 000 195 766 +4 234 Total 1 800 000 1 689 624 +110 376

Begründung der Abweichungen: Die Einheitspreise waren tiefer als die Annahmen im Kostenvoran- schlag. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.36. RRB Nr. 332/2011, Küsnacht, 17 Seestrasse, Seestrasse Nr. 45 bis Kusenbach Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt sah im Wesentlichen die folgenden Massnahmen vor: – Instandsetzung der Fahrbahn – Erneuerung der Gehwege – Erstellung eines Fussgängerüberganges – Anpassung der Strassenentwässerung und -beleuchtung Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauprojekt 2 856 000 1 890 761 +965 239

Begründung der Abweichungen: Die Fundationsschicht musste nicht wie ursprünglich erwartet über den gesamten Perimeter ersetzt werden. Die Markierungen waren güns- tiger als erwartet und die Strassenbeleuchtung musste nicht angepasst werden. Zusätzlich konnten durch die Optimierung der Projektabläufe Kosten eingespart werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.37. RRB Nr. 507/2011, Nationalstrassen (N 1, Zürich–St. Gallen, Abschnitt 48, Ohringen–Kantonsgrenze ZH/TG, Raststätte Forrenberg, Süd) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Zahl der LKW-Abstellplätze wurde wie geplant vergrössert und die Raststätte wurde instand gesetzt. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 290 200 2 193 186 +97 014 Nebenarbeiten 349 800 343 088 +6 712 Technische Arbeiten 226 800 361 463 –134 663 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 203 145 – – Total 3 069 945 2 897 738 +172 207

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten leicht günstiger als geplant durchgeführt werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.38. RRB Nr. 719/2011, Volketswil, 340 Usterstrasse, Kreisel Kindhauserstrasse bis Kreisel Zentralstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt sah im Wesentlichen die folgenden Massnahmen vor: – Strassenerneuerung – Neue Fahrstreifeneinteilung mit Bus- und Fahrradspur – Sanierung Kreisel mit Betonplatte Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 750 000 1 196 528 +553 472 Nebenarbeiten 415 000 118 998 +296 002 Technische Arbeiten 345 000 300 108 +44 892 Total 2 510 000 1 615 634 +894 366

Begründung der Abweichungen: Im Kostenvoranschlag waren zu viel Vorausmasse bei den Bau-, Neben- und technischen Arbeiten enthalten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.39. RRB Nr. 556/2006, Konzept Gefahrenkarten Hochwasser Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Zielerreichung: Die Untersuchungen zu den Hochwassergefahrenbereichen bilden eine der wichtigsten Grundlagen für den vorsorgenden raumplanerischen Hochwasserschutz. Aufgrund der Analyse von Art und Ausmass der zu erwartenden Schäden können künftige Nutzungskonflikte besser ver- mieden werden. Art. 6 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG) verpflichtet die Kantone festzustellen, welche Gebiete durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind. Entsprechend gelten nach § 22 des kantonalen Wasserwirtschaftsgeset- zes vom 2. Juni 1991 (WWG) diejenigen Gebiete als Gefahrenbereiche, in denen mit häufigen oder stark schädigenden Hochwasserereignissen zu rechnen ist und wo die Hochwassersicherheit kurzfristig nicht mit verhältnismässigen Mitteln gewährleistet werden kann. Gemäss diesen gesetzlichen Vorgaben und einem neu zu erstellenden Konzept waren die Gefahrenbereiche in den Gemeinden der Priori- täten 1 und 2 aufzuzeigen. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Total Erarbeitung Gefahrenkarten 2 500 000 2 789 924 –289 924 der Prioritäten 1 und 2 Bundesbeitrag im Rahmen NFA –500 000 Total (einschliesslich Bundesbeitrag, 2 500 000 2 289 924 +210 076 nicht in der Ausgabenbewilligung)

Begründung der Abweichungen: Grössere, nicht vorhergesehene Abklärungen, Studien und Nachbe- arbeitungen verursachten eine Abweichung von insgesamt Fr. 289 924. Bei der Erarbeitung der Gefahrenkarte Reppischtal mussten die Reppisch und der Schäflibach weitaus detaillierter untersucht werden, als dies üb-

lich ist und ursprünglich geplant war. Bei der Gefahrenkarte Zürichsee rechts verfasste eine Gemeinde eine sehr umfangreiche und kritische Stellungnahme als Reaktion auf ihr Vernehmlassungsdossier. Dies hatte einen ungewöhnlich grossen Aufwand bei der Aufbereitung des endgül- tigen Dossiers zur Folge. Während der Erarbeitung des Projekts Gefah- renkartierung Zürichsee links mussten die Massenbewegungen zusätz- lich untersucht werden, obwohl dies zu Beginn nicht geplant war. Aufgrund des NFA erhielt der Kanton Zürich einen Subventionsbei- trag des Bundes für das Projekt Gefahrenkartierung von Fr. 500 000, was versehentlich als Krediterhöhung interpretiert wurde. Aus diesem Grund wurde kein Zusatzkredit beantragt. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Mit einem mehrstufigen Kontrollsystem bestehend aus dem Koordi- nationsbüro, Fachpersonen aus dem AWEL und der Projektleitung wurde sichergestellt, dass nur die für die Zielerreichung notwendigen Arbeiten durchgeführt wurden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.40. RRB Nr. 1165/2007, Erstellung des Katasters der belasteten Standorte Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Zielerreichung: Mit Art. 32c Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes (USG) vom 7. Oktober 1983 und Art. 5 und 6 der Altlasten-Verordnung (AltlV) vom 26. August 1998 sind die Kantone verpflichtet, ein öffentlich zugängliches Kataster der belasteten Standorte (KbS) zu erstellen und zu führen. Das Projekt KbS konnte Ende 2011 vollständig abgeschlossen wer- den. Die Ergebnisse wurden im Abschlussbericht vom September 2011 zusammengefasst und publiziert. Die nach Art. 5 Abs. 3 AltlV vorgeschrie- benen Angaben sind im GIS-Browser des Kantons aufgeschaltet und werden laufend nachgeführt. Mit der vorliegenden Abrechnung wird der Zusatzkredit für Dienst- leistungsaufträge für die noch ausstehenden Teilprojekte (siehe Aufstel- lung in der Ausgabentabelle) abgerechnet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Teilprojekt Betriebsstandorte 3 420 000 3 196 727 +223 273 Teilprojekt Vorzeitige Beurteilung 225 000 190 898 +34 102 bei Einzelfragen Teilprojekt Koordinations- und 1 543 500 1 066 952 +476 548 Projektleitungsaufgaben Reserven 576 500 0 +576 500 Total 5 765 000 4 454 577 +1 310 423

Begründung der Abweichungen: Die Kostenschätzung von 2007 für Dienstleistungen Dritter beruhte auf den Lohnkosten von Beratungs- und Temporärfirmen aus den Jahren 2003–2006. Ab 2008 konnten jedoch die projektbezogenen Mitarbeiten- den direkt durch die Baudirektion angestellt werden. Dies führte zu geringeren Kosten. Zudem mussten weniger Dienstleistungen Dritter eingekauft werden als geplant, da die Anfangsschwierigkeiten bei der Bearbeitung der Betriebsstandorte, die 2005 und 2006 auftraten, durch stetige Schulung und Optimierung im Teilprojekt aufgefangen werden konnten. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung wurde ein Projektcontrol- ling geführt. Verwendung der Reserven: Die in der Ausgabenbewilligung ausgewiesenen Reserven von rund 10% wurden nicht benötigt.

2.7.41. RRB Nr. 416/2009, Hochwassersicherheit Reppisch, Dietikon und Bergdietikon, Abschnitt Reppischhof (Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Zielerreichung: Das Gebiet Reppischhof ist durch die Umsetzung des Projekts gegen ein 100-jährliches Hochwasserereignis der Reppisch geschützt. Durch den Abbruch der ehemaligen Wehranlage und den Bau einer fischgängigen, dreiteiligen Sohlrampe wurde ein unüberwindbares Fischhindernis be- seitigt. Die im Auflageprojekt geplanten Massnahmen wurden vollumfänglich umgesetzt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 1 170 000 1 183 43 –13 437 Bauarbeiten 1 177 144 937 827 +239 317 Technische Arbeiten 255 012 288 267 –33 255 Reserven 177 844 0 +177 844 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 27 800 – – Total 2 807 800 2 409 531 +398 269 Bundesbeitrag –822 517 Total (einschliesslich Bundesbeitrag, 2 807 800 1 587 014 +1 220 786 nicht in der Ausgabenbewilligung)

Begründung der Abweichungen: Beim Erwerb von Grund und Rechten sowie den technischen Arbeiten sind geringe, im Rahmen der Kalkulation liegende Mehrkosten entstan- den. Während der Vergabebetrag der Bauarbeiten an den Unternehmer etwa dem Kostenvoranschlag entsprochen hat, liegt die Bauabrechnung des Unternehmers rund 20% darunter. Der Grund liegt in ausgeschrie- benen Mengen, die beim Bau nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden mussten. Kleinere unvorhergesehene Arbeiten sind in die Positionen Bauarbeiten und Technische Arbeiten eingeflossen. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung wurde ein Projektcontrol- ling geführt. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.7.42. RRB Nr. 240/2010, Hochwasserschutz Aabach Uster, Abschnitt Stadtpark Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Zielerreichung: Der Aabach wurde im Abschnitt Stadtpark plangemäss ausgebaut. Der Hochwasserschutz des Stadtparks ist gewährleistet. Ebenso wurde mit den Massnahmen eine Aufwertung der Ökologie sowie der Naher- holungsqualität erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 305 000 323 972 –18 972 Bauarbeiten 883 000 843 692 +39 308 Technische Arbeiten 392 000 474 002 –82 002 Reserven 160 000 0 +160 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 6 960 – – Total 1 746 960 1 641 666 +105 294 Bundesbeitrag –514 800 Total (einschliesslich Bundesbeitrag, 1 746 960 1 126 866 +620 094 nicht in der Ausgabenbewilligung)

Begründung der Abweichungen: Die negative Abweichung bei den technischen Arbeiten ergibt sich aus Mehraufwand, unter anderem in den nicht vorhersehbaren Positio- nen Grundwassermonitoring und Erschütterungsmessungen. Mehraufwand entstand auch bei der Bauleitung infolge erhöhten Ko- ordinationsaufwandes (zentrale Lage der Baustelle) sowie aufgrund eines Hochwasserereignisses, das einen Einsatz der Bauleitung gemäss Alarm- dispositiv zur Folge hatte. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung wurde ein Projektcontrol- ling geführt. Verwendung der Reserven: Ein Teil der Reserven wurde für die unter Punkt «Begründung der Abweichungen» beschriebenen Positionen verwendet.

2.7.43. RRB Nr. 504/2008, Schloss Laufen, Laufen-Uhwiesen (Instandstellungsarbeiten und attraktivitätssteigernde Massnahmen zur Umsetzung des touristischen Gesamtkonzepts) Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Mit der Umsetzung eines gesamthaften Konzepts konnte die Attrak- tivität des Standortes Schloss Laufen am Rheinfall gesteigert werden. Das Projektziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Besucherzentrum 4 780 000 5 949 788 –1 169 788 Nordtrakt, Ausstellungseinrichtung 3 054 000 3 269 452 –215 452 Aufwertung/Sanierung Aussenraum 1 864 000 1 672 504 +191 496 und Kinderspielplatz Belvedereweg und Aufzugsanlage 2 397 000 2 972 280 –575 280 Projektübergreifende Kosten 47 000 47 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 585 355 – – Total 12 727 355 13 911 024 –1 183 669

Begründung der Abweichungen: Projektteil 1, Umbau Besucherzentrum (Personalhaus 1): Es ergaben sich grosse Vergabedefizite bei den Haustechnikanlagen. Verschiedene Auflagen aus der Baubewilligung, die Bodenabsenkung des Unterge- schosses wegen zu geringer Geschosshöhe für die Haustechnikinstalla- tionen sowie die im Kostenvoranschlag zu tief angenommenen Kosten für die Fassadenkonstruktion führten zu Mehrkosten. Zudem waren zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlages der Pächter und damit die Pächterwünsche nicht bekannt. Projektteil 2, Touristisches Inszenierungskonzept: Da die Baubewilli- gung später als angenommen eintraf, mussten zur Sicherung der Fussgän- gerverbindungen Provisorien erstellt und Schutzmassnahmen umgesetzt werden. Die exakten Geländeaufnahmen konnten erst nach Erteilung der Baubewilligung und den darauffolgenden Rodungen erstellt werden. Diese ergaben ein anderes Bild, was zu einer kostenintensiveren Ände- rung der Statik führte. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Kostenkontrolle und Projektmanagement durch Hochbauamt anhand der jeweiligen Prozesse und Weisungen. Projektchallenging Hochbau- amt/Immobilienamt im November 2008 und Vorstellung der Sparoptio- nen unter Einbezug des Baudirektors. Sparvorgaben an die Planer im 2009. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.44. RRB Nr. 1096/2011, Hirschengraben 28, 28a und 30, Zürich Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Die Liegenschaften wurden auf den 1. Oktober 2012 aus dem be- trieblichen Verwaltungsvermögen der Bildungsdirektion ins allgemeine Finanzvermögen übertragen. Sie werden durch die KANTAG Liegen- schaften AG bewirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Verwaltungsgebäude 483 875 483 875 0 Hirschengraben 28 Bibliotheksgebäude 536 536 0 Hirschengraben 30 Land 10 320 000 10 320 000 0 Total 10 804 411 10 804 411 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.45. RRB Nr. 1532/2011, Psychiatrische Universitätsklinik (Personalliegenschaften, Übertragung in das Finanzvermögen) Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Die Liegenschaften wurden auf den 1. Januar 2012 aus dem betrieb- lichen Verwaltungsvermögen der Gesundheitsdirektion ins allgemeine Finanzvermögen der Leistungsgruppe Nr. 8710 übertragen. Die neuen Liegenschaften werden durch die KANTAG Liegenschaften AG be- wirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Land Kartausstrasse 48, 50 2 779 090 2 779 090 0 Personalhäuser Kartausstrasse 48, 50 872 365 872 365 0 Land Kartausstrasse 55, 57, 59, 61, 63 31 621 110 31 621 110 0 Personalhäuser 1 568 396 1 568 396 0 Kartausstrasse 55, 57, 59, 61, 63 Personalhäuser Weineggstrasse 76, 78, 80 876 961 876 961 0 Land Forchstrasse 218 949 200 949 200 0 Personalhäuser Forchstrasse 218 494 165 494 165 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) – – Total 39 161 287 39 161 287 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.46. RRB Nr. 1566/2011, Liegenschaften, Horgen (Seestrasse 210 / Alte Landstrasse 30, Tauschvertrag) Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Der Liegenschaftenabtausch mit der Gemeinde Horgen wurde auf den 16. Januar 2012 als vorsorglicher Landerwerb für die Zwecke der Bildungsdirektion vollzogen. Die neue Liegenschaft wird durch die KANTAG Liegenschaften AG bewirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Seestrasse 210, Veräusserung –1 200 000 –1 200 000 0 Alte Landstrasse 30, Erwerb 1 200 000 1 200 000 0 Total 0 0 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.47. RRB Nr. 107/2012, Liegenschaften (Zederstrasse 6/8, Zürich, Kauf) Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Die Liegenschaften wurden auf den 21. Februar 2012 als vorsorgliche Landsicherung erworben. Die neuen Liegenschaften werden durch die KANTAG Liegenschaften AG bewirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Zederstrasse 6/8 Erwerb 2 100 000 2 100 000 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.48. RRB Nr. 148/2012, Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Die Liegenschaften wurden auf den 1. Januar 2012 aus dem betrieb- lichen Verwaltungsvermögen der Gesundheitsdirektion ins allgemeine Finanzvermögen übertragen. Sie werden durch die KANTAG Liegen- schaften AG bewirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Land 4 337 200 4 337 200 0 Wohnhaus Wässerwiesenstrasse 2/4 2 549 966 2 549 966 0 Garagen Wässerwiesenstrasse 2 17 756 17 756 0 Garagen Wässerwiesenstrasse 4 46 712 46 712 0 Wohnhaus Wieshofstrasse 62 180 337 180 337 0 Wohnhaus Wieshofstrasse 64/66 456 337 456 337 0 Total 7 588 308 7 588 308 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.49. RRB Nr. 848/2012, Zürich Schwamendingen, Glattstegweg 109 Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Die Liegenschaften wurden auf den 1. Oktober 2012 aus dem betrieb- lichen Verwaltungsvermögen der Baudirektion ins allgemeine Finanz- vermögen übertragen. Sie werden durch die KANTAG Liegenschaften AG bewirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Glattstegweg 109 2 034 240 2 034 240 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.50. RRB Nr. 1125/2012, Zürich, Kantonsschulstrasse 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Zielerreichung: Die Liegenschaften wurden auf den 1. September 2012 aus dem be- trieblichen Verwaltungsvermögen der Bildungsdirektion ins allgemeine Finanzvermögen übertragen. Sie werden durch die KANTAG Liegen- schaften AG mit Unterstützung der Firma Alphaplan bewirtschaftet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Turnhalle Kantonsschulstrasse 4 299 682 299 682 0 Turnhalle Kantonsschulstrasse 6 327 779 327 779 0 Schulpavillon Kantonsschulstrasse 14 6 881 6 881 0 Land 8 560 000 8 560 000 0 Total 9 194 342 9 194 342 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.51. RRB Nr. 25/2008, Feuerbrandbekämpfung; Anpassung der Massnahmen Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zielerreichung: Mit dem Projekt wurden Kontroll- und Bekämpfungsmassnahmen von Feuerbrand 2008–2011 durchgeführt. Die Ziele und Vorgaben des Projektes wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Kontroll- und Bekämpfungs- 3 000 000 1 566 309 +1 433 691 massnahmen

Begründung der Abweichungen: Die aufgetretenen Feuerbrandinfektionen sind witterungsabhängig und haben sich über den betroffenen Zeitraum hinweg weniger stark ausgebreitet. Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.52. RRB Nr. 1825/2008, Landwirtschaftliche Direktzahlungen (Kontrollen des ökologischen Leistungsnachweises und des Gewässer- schutzes; Aufgabenübertragung) Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zielerreichung: Mit dem Projekt wurden die Kontrollen des ökologischen Leistungs- nachweises von Landwirtschaftsbetrieben im Zusammenhang mit den Direktzahlungen an Dritte übertragen. Die Ziele und Vorgaben des Projektes wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Aufgabenübertragung 660 000 658 507 +1 493

Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.53. RRB Nr. 1449/2011, Liegenschaften (Neuordnung der Waldeigentumsverhältnisse auf Stadtgebiet Zürich und im Reppischtal) Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zielerreichung: Das Projekt umfasste einen Kauf- und Tauschvertrag von Waldeigen- tumsverhältnissen zwischen dem Kanton Zürich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Stadt Zürich. Die Ziele und Vorgaben des Projektes wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Tauschgeschäft 2 286 001 2 281 148 +4853

Begründung der Abweichungen: Gemäss Ziff. 5.14 des Kauf- und Tauschvertrages vom 12. August 2011 beabsichtigte die Eidgenossenschaft, nach der Beurkundung noch Ände- rungen vorzunehmen. Dadurch wurden 4853 m2 weniger Flächen im Wert von Fr. 4853 an den Kanton Zürich verkauft (Teilverkäufe an Private). Verwendung der Reserven: Keine Reserven enthalten.

2.7.54. RRB Nr. 1727/2009, Zusammenarbeit in der Unterwasser- archäologie (Vereinbarung mit der Stadt Zürich) Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Zielerreichung: Die Betreuung der Fundstellen in Zürcher Gewässern wurde gemäss jährlichen Leistungsaufträgen 2009–2012 durch die Tauchequipe des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich gewährleistet. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Betreuung der Fundstellen 2 320 000 2 156 000 +164 000

Begründung der Abweichungen: Die Minderausgaben sind dadurch begründet, dass der Höchstbetrag pro Jahr von Fr. 580 000 nicht ausgeschöpft wurde. Die Leistungsauf- träge 2009–2012 orientierten sich an dem in der Vereinbarung festgeleg- ten Mindestbetrag von Fr. 528 000 pro Jahr. Lediglich 2009 wurde mit Fr. 572 000 für die Erfüllung des Leistungsauftrages ein höherer Betrag benötigt. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Jährlicher Leistungsauftrag sowie Controlling durch monatliche Be- richterstattung (Aufstellung über Tagesleistungen). Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.55. RRB Nr. 1529/2010, Projektfestsetzung, Ottenbach, Reuss Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Zielerreichung: Das Streichwehr sowie das Reussufer in diesem Bereich wurden um- fassend saniert. Der Oberwasserkanal wurde an den wichtigsten Stellen gesichert. Das Projektziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauprojekt, Bauleitung 120 000 171 007 –51 007 Sanierung Reussufer 240 000 237 894 +2 106 Uferverbau Oberwasserkanal 260 000 257 842 +2 158 Streichwehrsanierung 600 000 641 351 –41 351 Diverses 0 46 321 –46 321 Reserven 120 000 0 +120 000 Total 1 340 000 1 354 415 –14 415

Begründung der Abweichungen: Die Sanierung des Reussufers musste auf einer längeren Strecke aus- geführt werden als geplant (Mehrausmass). Bei der Sanierung des Streich- wehrs waren zwischen der bestehenden und der neuen Spundwand- sicherung grössere Übergangslängen notwendig. Weiter war das Abbren- nen der alten Spundwand auf die notwendige Höhe viel aufwendiger als angenommen. Neben kleinen Beträgen für Drucksachen und für die Einweihung sind bei den verschiedenen Kosten insbesondere die Wie- derherstellungskosten nach einem Hochwasser der Reuss im Januar 2011, die Verwendung von entrindetem Holz sowie zusätzliche Kolk- schutzsicherungen des untersten Streichwehrabschnittes zu nennen. Die Ingenieurleistungen mussten im Verlaufe des Projektes mit einem Auftrag für die Planung und Bauleitung der von der Seepolizei verlang- ten Schifffahrtssignalisation ergänzt werden, die wegen Überspannung der breiten Reuss recht aufwendig war. Auf einen Zusatzkredit wurde verzichtet, weil die Kostenüberschrei- tung zu spät erkannt wurde. Verwendung der Reserven: Siehe Begründung der Abweichungen.

2.7.56. RRB Nr. 1321/2007, Männedorf, Renovation Pächterhaus Villa Liebegg, Vers.-Nr. 543 Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Die Restaurierung des arg vernachlässigten Pächterhauses der Villa Liebegg wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Investitionsbeitrag an Restaurierung 417 900 417 900 0

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Es erfolgte eine regelmässige Baukostenkontrolle zusammen mit dem Bauherrn. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.57. RRB Nr. 21/2008, Hirzel, Wohnhaus Restaurierung, Vers.-Nr. 401 Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Die Restaurierung des Bürglerhauses konnte im vorgesehenen Um- fang erfolgreich abgeschlossen werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Investitionsbeitrag 260 388 260 388 0

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Es erfolgte eine regelmässige Baukostenkontrolle zusammen mit dem Architekten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.58. RRB Nr. 838/2009, Kyburg (Verein Museum Schloss Kyburg, Betriebsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Der Verein Museum Schloss Kyburg hat dank der jährlichen Sub- ventionsbeiträge 2009–2012 ein weithin beachtetes Museumsangebot verwirklichen können. Die Aktivitäten des Museums Schloss Kyburg erfreuten sich überregio- naler Ausstrahlung, was den Zielsetzungen gemäss RRB entspricht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Betriebsbeiträge 2009 295 000 295 000 0 Betriebsbeiträge 2010 295 000 295 000 0 Betriebsbeiträge 2011 295 000 295 000 0 Betriebsbeiträge 2012 295 000 295 000 0 Total 1 180 000 1 180 000 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.59. RRB Nr. 1020/2009, Bubikon (Ritterhausgesellschaft, Betriebsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Das Johannitermuseum hat dank der jährlichen Subventionsbeiträge 2009–2012 ein weithin beachtetes Museumsangebot verwirklichen kön- nen. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Betriebsbeiträge 2009 100 000 100 000 0 Betriebsbeiträge 2010 100 000 100 000 0 Betriebsbeiträge 2011 100 000 100 000 0 Betriebsbeiträge 2012 100 000 100 000 0 Total 400 000 400 000 0

Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.60. RRB Nr. 305/2010, Zürich, Wiederaufbau Zunfthaus zur Zimmerleuten, Vers.-Nr. AA00245 Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Das Ziel waren die Wiedererrichtung nach Brandfall unter weitest- gehender Wiederverwendung der Inneneinrichtung sowie Teil Rekons- truktion der Decke des Zunftsaals, die Sanierung der Fassaden und Neuerrichtung des Dachstuhls sowie die Integration einer weitaus grös- seren technischen Infrastruktur in die gegebene räumliche Situation. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Investitionsbeitrag an Instand- 2 318 266 2 221 426 +96 840 stellung nach Brandfall

Begründung der Abweichungen: Bei der Ausführung an der Fassade konnten Kosteneinsparungen ge- macht werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Regelmässige Baukostenkontrolle zusammen mit dem Bauherrn und den Architekten. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.61. RRB Nr. 67/2012, Zunfthaus zur Saffran, Zürich Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Die Restaurierung der Fassaden und der Dachgeschosswohnung wurden erfolgreich abgeschlossen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Subvention an Instandstellung 344 400 289 557 +54 843

Begründung der Abweichungen: Im Gebäudeinnern wurde weniger verbaut als ursprünglich angenom- men. Dies betraf insbesondere denkmalpflegerische Massnahmen, die nicht ausgeführt werden mussten. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Es wurde eine regelmässige Baukostenkontrolle zusammen mit dem Bauherrn durchgeführt. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.8. Anstalten

2.8.1. RRB Nr. 1474/2011 Pädagogische Hochschule Zürich (Ausrüstung Informatik-Arbeitsplatz, Ersatz) Leistungsgruppe Nr. 9740, Pädagogische Hochschule Zürich Zielerreichung: Die Ziele der Investition wurden voll erreicht. Die Informatik-Geräte für die neuen Arbeitsplätze im Campus (Ersatzbeschaffung) wurden rechtzeitig bestellt und geliefert und funktionieren ohne nennenswerte Mängel. Das Budget wurde eingehalten. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Baggenstoss (Los 1): 270 Notebooks PC 364 208 458 633 –94 425 Letec (Lose 2 und 4): 350 Notebooks Mac und 130 Desktops Mac 916 142 808 952 +107 190 Pathworks (Los 3): 150 Desktops PC 88 670 109 301 –20 631 Computer Trade (Los 5): 800 Monitore 148 608 120 744 +27 864 Teuerung (Rundung RRB) –1 628 0 –1 628 Total 1 516 000 1 497 630 +18 370

Begründung der Abweichungen: Aufgrund einer zweiten Erhebung kam es zwischen den Losen zu Verschiebungen. Es wurden weniger Mac-Geräte und dafür mehr Win- dows-Geräte bestellt und die Anzahl der Monitore konnte auf 650 ver- kleinert werden. Verwendung der Reserven: Nachträgliche Bestellung von 18 zusätzlichen Notebooks Mac für Fr. 48 600 aufgrund der jetzt höheren Mitarbeiterzahlen (Zunahme der Zahl der Studierenden).

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungs- rates gemäss Erläuterungen, Ziff. 2, werden genehmigt für: RRB Jahr Titel Ziffer 4558 1974 und 1133/1986 (Zusatzkredit), Uster, Oberlandstrasse, Umfahrung Uster 2.7.2 3410 1994 Kantonsschule Hottingen (Zimmerrenovation) 2.6.2 115 1998 Universität Zürich-Zentrum (Zentrales Leitsystem) 2.6.12 2438 1998 und 457/2003 (Zusatzkredit), Universität, Rämistrasse 74, Zürich (Umbau und Anpassungen für das Rechtswissen- schaftliche Institut) 2.6.13 1407 1999 und 1219/2004 (Zusatzkredit), N 11.1.1, Überdeckung Opfikon 2.7.3 992 2000 Planungs- und Baugesetz (Neugestaltung) 2.7.1 371 2002 Kantonsschulen Rämibühl, Mathematisch- Naturwissenschaftliches Gymnasium, Zürich (Turnhallen, Sanierung Flachdach) 2.6.3 1113 2002 Buchs, Bahnhofstrasse S-4 / Verkehrstrennungsstrasse S-5 (neu Dällikerstrasse) 2.7.4 1116 2002 563/2003 (1. Zusatzkredit) und 311/2006 (2. Zusatzkredit), SN 1.4.4, Nordast, Einhausung der Autobahn Schwamendingen 2.7.5 1549 2002 Universität, Mietliegenschaften Hirschengraben 82/84 (Mieterseitiger Ausbau und Ausstattung) 2.6.14 437 2003 Uster, Wilstrasse S-27 2.7.6 631 2003 Universität Plattenstrasse 32 (Psychologisches Institut) 2.6.15 1359 2003 und 480/2006 (Zusatzkredit), Psychiatrische Universitätsklinik, Zusammenfassung verschiedener Massnahmen zu einem Gesamtkredit 2.5.5 776 2004 Universität, Freiestrasse 36, Zürich (Pädagogisches Institut; Sanierung und Anpassung) 2.6.16 1141 2004 Kantonsschule Hottingen, Zürich: Fassadensanierung des Hauptgebäudes 2.6.4 1216 2004 Kantonsschule Im Lee, Winterthur (Sanierung der Mensa und des Küchenbereichs) 2.6.5 1553 2004 Universität, Winterthurerstrasse 270/272, Zürich (Vetsuisse-Fakultät; Sanierung und Umbau Bakteriologiegebäude und Diagnostikzentrum) 2.6.17 1619 2004 und 467/2007 (Zusatzkredit), Strassen, Kappel am Albis, Baarer-/Rossauerstrasse S-3 2.7.7 658 2005 Sportstättenbau, Stadion Letzigrund 2.2.6 1745 2005 Volksschulgesetz, Objektkredit für die Umsetzung 2.6.1

RRB Jahr Titel Ziffer 556 2006 Konzept Gefahrenkarten Hochwasser 2.7.39 558 2006 Massnahmenzentrum Uitikon, Gesamtkonzeption für Sanierung und Umbau (Raumprogramm) sowie RRB Nrn. 611/2008 und 1807/2009 (zusätzliche Ausgabe), Massnahmenzentrum Uitikon; Umbau und Teilsanierung der offenen Abteilung 2.1.1 642 2006 N 3.1.1, Albisstrasse bis Kantonsgrenze SZ, Zürich Wollishofen bis Richterswil; Lärmschutz und Instandsetzungsprojekt 2.7.8 1006 2006 Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach (Sanierung der Aussensportanlage) 2.6.6 1089 2006 Zentrum für Bildung im Gesundheitswesen Winterthur, Liegenschaft Turbinenstrasse (Mietvertrag, Ausnahme vom Neumietenstopp, Mieterausbau) 2.6.11 1421 2006 Kantonsschule Rychenberg, Winterthur (Sanierung Turnhallen) 2.6.7 1510 2006 Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach (Schadstoffsanierung) 2.2.7 1682 2006 Gesamtschweizerisches Funknetz für Behörden der Rettung und der öffentlichen Sicherheit (POLYCOM, Teilnetz für den Kanton Zürich) 2.2.2 1707 2006 Kantonsspital Winterthur, Verbindungstrakt, Geschosse 01–04, Rückbau Provisorien und Umnutzungen 2.5.2 1708 2006 Kantonsspital Winterthur, Verbindungstrakt, Geschoss 05, Teilsanierung OP-Bereich 2.5.3 188 2007 Meilen, Seestrasse S-1 2.7.9 275 2007 Universität, August-Forel-Strasse 7 (Sanierung) 2.6.18 991 2007 Lindau/Nürensdorf, Nürensdorferstrasse S-5 / Lindauerstrasse S-3, Radweg 2.7.10 1101 2007 und 1489/2008 (Zusatzkredit), Strassen, Mettmenstetten, 662 Bahnhofstrasse 2.7.11 1102 2007 Thalwil, Tischenloostrasse S-5 2.7.12 1165 2007 Erstellung des Katasters der belasteten Standorte 2.7.40 1217 2007 Egg, Rällikerstrasse/716 2.7.13 1321 2007 Männedorf, Renovation Pächterhaus Villa Liebegg, Vers.-Nr. 543 2.7.56 1682 2007 Strassenverkehrsamt (Systemerneuerung des Schilderlagers) 2.2.5 1722 2007 Kantonsspital Winterthur, Personalhaus Albanistrasse 24, Fensterersatz und Dachsanierung 2.5.4 1886 2007 N 3.1.1, Albisstrasse bis Kantonsgrenze SZ, Lärmschutz Moos-Lebern in Adliswil, Ausführungsprojekt und Kredit 2.7.14 21 2008 Hirzel, Wohnhaus Restaurierung, Vers.-Nr. 401 2.7.57 25 2008 Feuerbrandbekämpfung; Anpassung der Massnahmen 2.7.51 117 2008 Bonstetten, 644 Stationsstrasse 2.7.15 380 2008 und 1335/2009 (Zusatzkredit), Zell, 15 Tösstalstrasse 2.7.16

RRB Jahr Titel Ziffer 382 2008 Universität Zürich-Irchel, Winterthurerstrasse 190 (Erweiterung der zentralen Kälteerzeugung) 2.6.19 451 2008 Bäretswil, 794 Bettswilerstrasse 2.7.17 504 2008 Schloss Laufen, Laufen-Uhwiesen (Instandstellungsarbeiten und attraktivitätssteigernde Massnahmen zur Umsetzung des touristischen Gesamtkonzepts) 2.7.43 599 2008 Gossau, 357 Grütstrasse 2.7.18 657 2008 Dietikon, Objekt Nr. 243-018, Reppischbrücke; Neubau / Bauarbeiten Hochwasserschutz 2.7.19 724 2008 Strassen, Kloten, 350 Flughafenstrasse 2.7.20 803 2008 Dietikon/Schlieren, 342 Zürcher-/Badener-/Zürcherstrasse 2.7.21 973 2008 Hirzel, 338 Zugerstrasse 2.7.22 1147 2008 Meilen, 17/Seestrasse, Strasseninstandsetzung 2.7.23 1320 2008 Strassen, Hütten/Richterswil, 696 Seelistrasse/Hüttnerstrasse 2.7.24 1400 2008 Kantonspolizei (POLYCOM ZH: Funkgeräte Kantonspolizei) 2.2.3 1528 2008 und 2044/2009 (Zusatzkredit), Dietlikon/Bassersdorf, 588 Alte Winterthurerstrasse/Zürichstrasse 2.7.25 1825 2008 Landwirtschaftliche Direktzahlungen (Kontrollen des ökologischen Leistungsnachweises und des Gewässerschutzes; Aufgabenübertragung) 2.7.52 1874 2008 Dübendorf/Wangen-Brüttisellen, 756 Wangenstrasse 2.7.26 34 2009 Neues Personalmanagement und Lohnadministrationssystem (PULS-ZH) 2.3.1 305 2009 Zürcher Fachhochschule (Einführung von SAP-Lösungen) 2.6.22 344 2009 und 1149/2009 (Zusatzkredit), Passbüro Zürich, Erfassungszentrum für biometrische Ausweise (Mietvertrag und Kreditbewilligung Mieterausbau) 2.2.1 416 2009 Hochwassersicherheit Reppisch, Dietikon und Bergdietikon, Abschnitt Reppischhof (Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 2.7.41 452 2009 Adliswil, 383 Albisstrasse, Wachtbrücke bis Bahnhofbrücke (Zentrum) 2.7.27 838 2009 Kyburg (Verein Museum Schloss Kyburg, Betriebsbeitrag) 2.7.58 926 2009 Wila, Nr. 812 Wila-Sitzberg, Objekt Nr. 181-001, Überführung Tösstalstrasse/SBB 2.7.28 1016 2009 Elsau, 7 St. Gallerstrasse 2.7.29 1020 2009 Bubikon (Ritterhausgesellschaft, Betriebsbeitrag) 2.7.59 1056 2009 Mönchaltorf und Egg, 339 Uster-/Esslingerstrasse 2.7.30 1079 2009 Zürcher Fachhochschule Einführung von SAP-Lösungen, Projekt ZAP 2.6.23

RRB Jahr Titel Ziffer 1126 2009 Strassen (Benken und Laufen-Uhwiesen, 15 Landstrasse) 2.7.31 1517 2009 Hauswirtschaftsschule, Affoltern a. A. (Gesamtsanierung) 2.6.8 1563 2009 Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt) 2.5.6 1727 2009 Zusammenarbeit in der Unterwasserarchäologie (Vereinbarung mit der Stadt Zürich) 2.7.54 1810 2009 Universität Zürich, Hochschulsportanlage Fluntern, Zürichbergstrasse 196 (Sanierung) 2.6.20 1931 2009 Mietflächenerweiterung Lagerstrasse 107, 8004 Zürich 2.4.1 148 2010 Haushaltungsschule Mariasee, Weesen (Liegenschaftenübertragung und Gebäudesanierung) 2.6.9 240 2010 Hochwasserschutz Aabach Uster, Abschnitt Stadtpark 2.7.42 301 2010 Schlieren/Unterengstringen, 620 Engstringer-/Weiningerstrasse 2.7.32 305 2010 Zürich, Wiederaufbau Zunfthaus zur Zimmerleuten, Vers.-Nr. AA00245 2.7.60 456 2010 Thalwil, 384 Tischenloostrasse, Objekt Nr. 141-006, Auskragung Tischenloostrasse 2.7.33 634 2010 Kantonsschule Hottingen, Zürich (Sanierung der Fachzimmer für Chemie und Biologie) 2.6.10 639 2010 Birmensdorf, 643 Lielistrasse 2.7.34 734 2010 Gossau, 357 Grütstrasse 2.7.35 783 2010 Programm «Überbrückungsstellen für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger», Regelung 2.3.2 1529 2010 Projektfestsetzung, Ottenbach, Reuss Instandsetzung 2.7.55 332 2011 Küsnacht, 17 Seestrasse, Seestrasse Nr. 45 bis Kusenbach 2.7.36 507 2011 Nationalstrassen, (N 1, Zürich–St. Gallen, Abschnitt 48, Ohringen–Kantonsgrenze ZH/TG, Raststätte Forrenberg, Süd) 2.7.37 719 2011 Volketswil, 340 Usterstrasse, Kreisel Kindhauserstrasse bis Kreisel Zentralstrasse 2.7.38 857 2011 Zentralbibliothek Zürich (Sanierung Kälte- und Rückkühlanlagen) 2.6.21 888 2011 Einführung von iPhones 2.2.4 1096 2011 Hirschengraben 28, 28a und 30, Zürich 2.7.44 1449 2011 Liegenschaften (Neuordnung der Waldeigentumsverhältnisse auf Stadtgebiet Zürich und im Reppischtal) 2.7.53 1473 2011 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2011 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) 2.5.1 1474 2011 Pädagogische Hochschule Zürich (Ausrüstung Informatik-Arbeitsplatz, Ersatz) 2.8.1

RRB Jahr Titel Ziffer 1532 2011 Psychiatrische Universitätsklinik (Personalliegenschaften, Übertragung in das Finanzvermögen) 2.7.45 1566 2011 Liegenschaften, Horgen (Seestrasse 210 / Alte Landstrasse 30, Tauschvertrag) 2.7.46 67 2012 Zunfthaus zur Saffran, Zürich 2.7.61 107 2012 Liegenschaften (Zederstrasse 6/8, Zürich, Kauf) 2.7.47 148 2012 Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland 2.7.48 848 2012 Zürich Schwamendingen, Glattstegweg 109 2.7.49 1125 2012 Zürich, Kantonsschulstrasse 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 2.7.50

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi