Schule für Gestaltung, Erneuerung IT-Basisinfrastruktur, gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 24. August 2022

1084. Schule für Gestaltung, Erneuerung IT-Basisinfrastruktur

Erwägungen

(gebundene Ausgabe)

Ausgangslage Die Schule für Gestaltung ist in mehreren Gebäuden im Kreis 5 der Stadt Zürich untergebracht. Diese liegen an der Ausstellungsstrasse 90, 100 und 104 sowie in einer Mietliegenschaft an der Josefstrasse 53. Die Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) durch das Amt für Informatik mit «LEUNet Schule» ist eine Grundvor- aussetzung für einen zeitgemässen Schulbetrieb (vgl. RRB Nr. 260/2019). Bis 2024 sollen 80% der Schulen auf Sekundarstufe II mit «LEUNet Schule» ausgestattet sein. In den Gebäuden an der Ausstellungsstrasse 90 und 100 wurde die Anpassung im Rahmen der laufenden Instandset- zungsarbeiten (RRB Nrn. 1051/2020 und 384/2022) vorgenommen. Die Erneuerung der IKT mit «LEUNet Schule» in den Räumlichkeiten an der Ausstellungsstrasse 104 und Josefstrasse 53 erfolgt im vorliegenden Pro- jekt.

Projektbeschrieb Die Infrastruktur der universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) im Gebäude Ausstellungsstrasse 104 wurde 2019 und 2020 er- neuert. Damit der Schulbetrieb zeitgemäss aufrechterhalten werden kann, ist die Optimierung auf «LEUNet Schule» zwingend notwendig. Dazu werden ein neuer LEUNet-Anschluss, ein neuer Gebäudeverteiler im 1. Untergeschoss, die Erschliessung der Unterverteilungen in die Eta- gen, die neuen Etagenverteiler und die Erschliessung aller Räume mittels UKV erstellt. In den Klassenzimmern wird zudem die Audio-Video-In- frastruktur (AV-Technik) einschliesslich Verkabelung erneuert. Das Gebäude Josefstrasse 53 wird im gleichen Umfang instand gesetzt. Die AV-Technik ist hingegen auf einem guten Stand und wird nicht er- neuert. Im Serverraum muss ein Umluftkühlgerät eingebaut werden. Die baulichen Massnahmen umfassen Wanddurchbrüche für die Ka- belwege, Brandabschottungen, Öffnen und Schliessen von Deckenplat- ten und kleinere Malerarbeiten. Der störungsfreie Schulbetrieb kann durch die geschossweise Umsetzung in Etappen jederzeit sichergestellt werden.

Finanzielles Die Kosten für die Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur setzen sich gemäss Kostenschätzung vom 11. Januar 2022 wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten in Franken 2 Gebäude 980 500 3 Betriebseinrichtungen 0 4 Umgebung 0 5 Baunebenkosten 3 500 6 Reserve 100 000 9 Kunst am Bau 0 1–9 Baukosten 1 084 000 9 Ausstattung, Mobilien einschliesslich Reserven 375 000 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 1 459 000 Bei der Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur in der Schule für Ge- staltung handelt es sich um Ausgaben, die zur Erhaltung und zeitge- mässen Ausstattung der vorhandenen Bausubstanz nötig sind. Diese sind als gebundene Ausgabe im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) zu bewilligen. Für das Projekt ist somit gemäss § 36 lit. b CRG eine gebundene Aus- gabe von insgesamt Fr. 1 459 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungs- gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, und über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung. Für das Vorhaben sind im Budget 2022 und im Konsolidierten Ent- wicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. Der Be- trag wird innerhalb der Leistungsgruppen Nr. 8750, Liegenschaften Ver- waltungsvermögen, und Nr. 7306, Berufsbildung, kompensiert. Die Kapitalfolgekosten betragen jährlich Fr. 151 371, die sich aus Fr. 145 899 für Abschreibungen und Fr. 5472 für Zinsen zusammenset- zen, wobei der kalkulatorische Zins 0,75% beträgt. Tabelle 2: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 37 921 2,6 10 3 792 142 3 934 Hochbauten Rohbau 2 28 135 1,9 10 2 813 106 2 919 Hochbauten Ausbau 134 557 9,2 10 13 456 505 13 961 Hochbauten Installationen 810 403 55,6 10 81 040 3 039 84 079 Hochbauten Ausstattung 447 984 30,7 10 44 798 1 680 46 478 Mobilien Total 1 459 000 100 145 899 5 472 151 371 Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur in der Schule für Gestaltung an der Ausstellungsstrasse 104 und der Josefstrasse 53 in Zürich wird eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 1 459 000 be- willigt. Davon gehen Fr. 1 084 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, und Fr. 375 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn- baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2021)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli