Kantonsschule Stadelhofen, Instandsetzung Hallenbau, gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 10. Mai 2023

555. Kantonsschule Stadelhofen, Instandsetzung Hallenbau (gebundene Ausgabe)

Ausgangslage An der Kantonsschule Stadelhofen in Zürich werden rund 670 Schüle- rinnen und Schüler in 29 Klassen von rund 120 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Schulanlage der Kantonsschule besteht aus dem Haupt- gebäude, dem Hallenbau und den Mietliegenschaften an der Waldmann- strasse und am Zeltweg. Der Hallenbau umfasst den grossen Saal für Konzerte, Theater und andere Veranstaltungen, die Cafeteria und zwei Sporthallen. Räume für den Instrumental- und Sologesangsunterricht sowie Multimedia und eine Medienwerkstatt ergänzen das Raumangebot. Der Hallenbau wurde 1969 erstellt, 1998 bis 2000 instand gesetzt und an drei Seiten mit einem Anbau erweitert. Die Fassade des Erweiterungs- baus besteht zu 65% aus Glas und 35% aus einer Stahlkonstruktion. 2019 wurde eine Zustandsanalyse des Hallenbaus mit anschliessend vertieften Untersuchungsarbeiten und Bauteilsondierungen durchgeführt. Diese zeigten verschiedene bauliche, technische und betriebliche Mängel, die behoben werden müssen. Unter anderem bestehen Probleme mit der Ge- bäudehülle (Wassereintritte / sommerlicher Wärmeschutz) sowie im Be- reich der Lüftung und des Raumklimas.

Projekt

Gebäudehülle/Raumklima Bei Starkregen dringt bei der horizontalen Verglasung des Erweite- rungsbaus (rund 370 m² Glasfläche) regelmässig Wasser ein. Daher ist ein Grossteil der Verglasung mit dem Einbau neuer Dichtungen wasser- dicht zu machen. Die Dachverglasung des Hallenbaus wird zur Verbes- serung des Gebäudeklimas mit schaltbaren Klappflügeln ausgerüstet. Die vertikalen Fassaden (rund 1150 m² Glasfläche) werden mittels neuer Dichtungen instand gesetzt. Im Instrumenten- und Musiktrakt ist die Ver- tikalverglasung zur Verbesserung des Raumklimas mit acht Lüftungs- flügeln auszustatten. Die Glasdächer im Erschliessungsbereich der Mensa und Cafeteria im 2. Obergeschoss müssen ersetzt und für die Ver- besserung des Raumklimas mit Öffnungsflügel angepasst werden. Auf dem Hauptdach werden eine neue Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 60 kWp, eine extensive Begrünung sowie eine neue Absturzsicherung umgesetzt. Durch den Kühleffekt der Dachbegrünung erhöht sich der Wirkungsgrad der Photovoltaikanlage.

Zur Verbesserung der Luftqualität sowie des sommerlichen Wärme- schutzes werden die Instrumentalräume im Musiktrakt mit einem neuen Belüftungssystem und einer akustisch wirksamen Kühldecke ausgestattet. Die neu anzubringenden Sonnenstoren sollen zusätzlich der Überhit- zung der Räume entgegenwirken. Gebäudetechnik Die bestehende Aussenluftfassung an der Nordostfassade muss neu erstellt werden. Für die Musikräume ist eine neue Technikzentrale im

Erwägungen

2. Obergeschoss vorgesehen. Die Gebäudeautomation ist auf den aktu- ellen Stand zu bringen und die Brandschutzverglasung im ersten und zweiten Obergeschoss zu ersetzen. Während der baulichen Arbeiten ab Mitte Juli 2023 bis Juni 2024 kann der Musikunterricht nicht im Musiktrakt stattfinden. Für die Sicher- stellung des Musikunterrichts sind daher während zwölf Monaten pro- visorische Räumlichkeiten von rund 345 m² in der nächsten Umgebung anzumieten.

Finanzielles Die Gesamtkosten für das geplante Vorhaben belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag vom 8. Dezember 2022 auf Fr. 8 330 000 und setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 406 000 2 Gebäude 6 763 000 3 Betriebseinrichtungen 45 000 4 Umgebung 77 000 5 Baunebenkosten 228 000 6 Reserve 750 000 9 Kunst am Bau 61 000 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 8 330 000 Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von ±10% aus (Kosten- stand Dezember 2022, Index der Wohnbaupreise: April 2022, Basis 1939, 1128,6 Punkte). Beim Projekt für die Instandsetzung des Hallenbaus der Kantonsschu- le Stadelhofen geht es gemäss den vorstehenden Erwägungen um die Auf- rechterhaltung der Bausubstanz und der Gebrauchstauglichkeit sowie die zeitgemässe Ausstattung der Liegenschaften. Daher ist gestützt auf §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rech- nungslegung (CRG, LS 611) eine gebundene Ausgabe von Fr. 8 330 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen.

Die Finanzierung der Baukosten von Fr. 8 330 000 erfolgt über die In- vestitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwal- tungsvermögen. In den Gesamtkosten sind die mit Verfügung der Bau- direktion vom 30. Juni 2022 bewilligten Ausgaben für die Projektierung und die vorgezogene Ausführungsplanung von Fr. 980 000 enthalten. Die Verfügung ist bezüglich der Ausgabe aufzuheben. Aufgrund der Bauarbeiten sind während zwölf Monaten rund 345 m² Fläche für den Musikunterricht in nächster Umgebung anzumieten. Für die provisorischen Flächen rechnet das Immobilienamt aufgrund von Ver- gleichswerten an der entsprechenden Lage mit einmaligen Kosten von rund Fr. 215 000. Für Heizungs-, Warmwasser- und Betriebskosten werden rund Fr. 25 000 fällig, womit der einmalige Bruttomietzins höchstens Fr. 240 000 beträgt. Für den Betrag von Fr. 240 000 ist gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. c CRG eine einmalig gebundene Ausgabe zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwal- tungsvermögen, zu bewilligen. Das Immobilienamt wird ermächtigt, den Mietvertrag für die provisorischen Unterrichtsräume abzuschliessen. Für das geplante Vorhaben sind im Budget 2023 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2023–2026 folgende Beträge ein- gestellt. Tabelle 2: Verteilung pro Jahr (gemäss KEF/Budget) Investitionen (in Franken) 2023 2024 2025 Leistungsgruppe Nr. 8750 3 000 000 2 750 000 Ein Betrag von Fr. 740 000 wurde für die Projektierung gestützt auf die Verfügung der Baudirektion vom 30. Juni 2022 bereits vor 2023 verwendet. Die fehlenden Mittel von Fr. 1 840 000 werden im Jahr 2023 innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert. Die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 8 330 000 betragen im ersten Jahr Fr. 315 489, da die Kosten von Fr. 61 000 für die Kunst am Bau gemäss Handbuch für Rechnungslegung 2023 Ziff. 3.2.13.14 im ersten Jahr abgeschrieben werden. Ab dem zweiten Jahr betragen die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe Fr. 254 489. Sie bestehen aus den Abschreibungen und den jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 0,75% der Kosten.

Tabelle 3: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 683 848 8,2 80 8 548 2 564 11 112 Hochbauten Rohbau 2 4 548 619 54,6 40 113 715 17 057 130 772 Hochbauten Ausbau 890 064 10,7 30 29 669 3 338 33 007 Hochbauten Installationen 2 146 469 25,8 30 71 549 8 049 79 598 Hochbauten Kunst am Bau 61 000 0,7 0 61 000 61 000 Total 8 330 000 100 284 481 31 008 315 489

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung des Hallenbaus der Kantonsschule Stadel- hofen wird eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 8 570 000 zulasten der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, be- willigt. Davon gehen Fr. 8 330 000 zulasten der Investitionsrechnung und Fr. 240 000 zulasten der Erfolgsrechnung.

II. Der Betrag von Fr. 8 330 000 wird nach Massgabe des Zürcher Inde- xes der Wohnbaupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2022)

III. Die Verfügung der Baudirektion für die Projektierung über Fr. 980 000 vom 30. Juni 2022 wird aufgehoben.

IV. Das Immobilienamt wird ermächtigt, den Mietvertrag für die pro- visorischen Unterrichtsräume abzuschliessen.

V. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli