Kantonsschule Zürich Nord, Instandsetzung Einstellhalle, gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 29. Mai 2013

577. Kantonsschule Zürich Nord, Zürich (Instandsetzung Einstellhalle)

Erwägungen

A. Ausgangslage Über der Einstellhalle der Kantonsschule Zürich Nord befindet sich ein Aussensportplatz. Nach Regenfällen bilden sich dort Wasserlachen, weil beim Bau nicht genügend Gefälle vorgesehen wurde. Dies wurde bereits bei der Erstellung der neuen Aula 1995 festgestellt, die Behe- bung jedoch auf die Gesamtsanierung verschoben. Infolge eines aufge- tretenen Wasserschadens in der Einstellhalle wurde 2010 eine statische Zustandsbeurteilung erstellt. Danach wird eine Instandsetzung in den nächsten zwei Jahren empfohlen. Die Tragsicherheit der Betonkonstruk- tion ist nach wie vor gewährleistet, muss jedoch regelmässig kontrolliert werden. Die Instandsetzung der Tiefgarage ist bald vorzunehmen, damit Folgeschäden vermieden werden können und die Sicherheit der Trag- struktur nicht gefährdet wird. Zudem führt der schlechte Zustand des Bodenbelags des darüberliegenden Sportplatzes zu einer Unfallgefahr beim Sportunterricht.

B. Projekt Mit der Instandsetzung der Einstellhalle werden vorhandene Schäden am Bauwerk behoben. Eine vollflächige Abdichtung auf dem Hallen- dach soll den Wassereintritt verhindern und die Trag- und Gebrauchs- tauglichkeit sicherstellen. Zudem soll ein neuer Sportplatzbelag die Sicherheit beim Sportunterricht verbessern. Die Sanierung beschränkt sich im Wesentlichen auf sicherheitsrelevante Massnahmen.

C. Kosten und Finanzierung Die Instandsetzung der Einstellhalle der Kantonsschule Zürich Nord wurde mit RRB Nr. 904/2011 für die Phase Projektierung freigegeben. Der Projektierungskredit von Fr. 83 000 wurde vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt am 19. November 2012 bewilligt. Die Kosten für die Sanierung der Einstellhalle der Kantonsschule Zürich Nord belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag des Hochbauamtes vom 20. Februar 2013 auf Fr. 2 373 140 (einschliesslich MWSt). Darin nicht eingeschlossen ist

ein Graffitischutz, der zu Kosten von Fr. 42 000 führt. Dadurch werden die Betriebskosten für die Reinigung der Wände gesenkt. Die Kosten für die Instandsetzung der Einstellhalle setzen sich zusammen aus: BKP Arbeitsgattung in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 586 900 2 Gebäude 1 078 840 4 Umgebung 457 400 5 Baunebenkosten und Übergangskonten 10 000 6 Reserve 240 000 285 Graffitischutz 42 000 Total 2 415 140 Kosten Total gerundet (einschliesslich 8% MWSt) 2 416 000 Da es sich um Erneuerungsunterhalt handelt, ist der Betrag von Fr. 2 416 000 als gebundene Ausgabe (§ 37 Abs 2 lit. b Gesetz über Cont- rolling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006, CRG) zu bewilligen. Die bisher entstandenen Projektierungskosten von Fr. 83 000, die mit Ver- fügung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes vom 19. November 2012 bewilligt wurden, sind im Betrag von Fr. 2 416 000 enthalten. Die Verfügung vom 19. November 2012 ist deshalb aufzuheben. Die Finanzie- rung erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. Die Kosten gehen zulasten des Kontos Nr. 5041 0 00000, Erneuerungsunterhalt Hochbauten. Im Budget 2013 sind Fr. 800 000 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2013–2016 sind für das Planjahr 2014 Fr. 1 500 000 eingestellt. Der restliche Betrag von Fr. 116 000 kann durch Einsparungen innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, ausgeglichen werden.

D. Kapitalfolgekosten Zusätzlich zu den Investitionskosten fallen folgende Kapitalfolge- kosten an: Tabelle 1: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten (Fr.) Fr. % Jahre Kalk. Zinsen Abschreibung Total Hochbauten Rohbau 1 1 439 823 59,6% 80 17 998 17 998 35 996 Hochbauten Rohbau 2 0 0,0% 40 0 0 0 Hochbauten Ausbau 766 221 31,7% 30 9 578 25 541 35 118 Hochbauten Installationen 209 956 8,7% 30 2 624 6 999 9 623 Ausstattung, Mobilien 0 0,0% 10 0 0 0 Total 2 416 000 100,0% 30 200 50 537 80 737

Die Kapitalfolgekosten für die Ausgabe von Fr. 2 416 000 betragen jähr- lich Fr. 80 737. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammen- setzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 2,5% der Baukosten. Zusätzliche betriebliche und personelle Folgekosten fal- len keine an.

Dispositiv

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der Einstellhalle der Kantonsschule Zürich Nord wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 2 416 000 zulasten der Inves- titionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, bewilligt.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Baukostenindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand 1. April 2011)

III. Die Verfügung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes vom 19. November 2012, mit der ein Projektierungskredit von Fr. 83 000 be- willigt wurde, wird aufgehoben.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Baudirektion und die Bil- dungsdirektion.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi