Kantonsschule Uetikon a.S., provisorische Sporthalle, zusätzliche gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 15. September 2021

1023. Kantonsschule Uetikon am See, provisorische Sporthalle

Erwägungen

(zusätzliche gebundene Ausgabe, Vergabe)

Ausgangslage Der Regierungsrat bewilligte mit Beschluss Nr. 774/2021 eine gebun- dene Ausgabe von Fr. 5 075 000 für ein Sporthallenprovisorium an der Kantonsschule Uetikon am See Das Projekt umfasst eine Sporthalle mit Nebenräumen, die mit einer Holzkonstruktion aus Modulen und Ele- menten gebaut werden. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage in- stalliert werden.

Projektentwicklung Im Rahmen der Ausschreibung für den Bau des Sporthallenproviso- riums durch ein Generalunternehmen Holzbau gingen lediglich zwei Of- ferten ein. Die günstigere Offerte mit einer Offertsumme von Fr. 4 190 693 liegt um 17% höher als im Kostenvoranschlag vom April 2021 kalkuliert. Die unerwartet hohen Preise sind auf folgende Gründe zurückzuführen: – ausserordentliche Materialpreissteigerungen bei Holz auf dem Welt- markt, unter anderem aufgrund der Coronapandemie, – Lieferverzögerungen und Lieferunterbrüche bei im Ausland verarbei- teten Bauteilen (Platten, Träger) aufgrund der Cronapandemie. Die Unsicherheiten in der Preisentwicklung, die Lieferverzögerungen sowie der knappe Terminplan für die Ausführung des Bauprojekts schla- gen sich im Honorar und Risikozuschlag der Generalunternehmung nieder. Wegen der hohen Dringlichkeit des Bauvorhabens konnte den Unternehmen nur eine minimale Kalkulationszeit/Eingabefrist einge- räumt werden. Vor dem Hintergrund der allgemein positiven Auftrags- lage für Schweizer Holzbauunternehmen ist nachvollziehbar, dass nur zwei Angebote eingingen.

Finanzielles Damit die baulichen Massnahmen weitergeführt werden können, ist ein zusätzlicher Betrag von Fr. 729 000 notwendig. Die Kosten für das Sporthallenprovisorium der Kantonsschule belaufen sich gemäss Kosten- voranschlag vom 4. August 2021 neu auf Fr. 5 804 000 und setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt Änderung Total in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 251 000 –24 000 227 000 2 Gebäude 3 667 000 729 000 4 396 000 3 Betriebseinrichtungen 70 000 7 000 77 000 4 Umgebung 183 000 –30 000 153 000 5 Baunebenkosten 270 000 –34 000 236 000 6 Reserve 464 000 66 000 530 000 9 Ausstattung, Kunst am Bau 53 000 15 000 68 000 9 Ausstattung, Mobilien 117 000 0 117 000 einschliesslich Reserven Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 5 075 000 729 000 5 804 000 Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von ±10% auf (Kosten- stand 4. August 2021, Zürcher Index der Wohnbaupreise: 1. April 2021, Basis 2020, 101,2 Punkte). Gemäss kantonaler Praxis handelt es sich bei der Erstellung von Bau- provisorien, die für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemässen Schul-, Forschungs- bzw. Spitalbetriebs erforderlich sind, grundsätzlich um ge- bundene Ausgaben im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über Con- trolling und Rechnungslegung (CRG, LS 611), sofern dabei keine ver- hältnismässig grosse Handlungsfreiheit besteht. Für die Fortführung des Projekts ist somit gemäss § 36 lit. b CRG eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 729 000 zulasten der Leistungs- gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, durch den Regie- rungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Summe für die Realisierung des Sporthallenprovisoriums in Uetikon a. S. beläuft sich auf Fr. 5 804 000. Die Kapitalfolgekosten betragen jährlich Fr. 233 793. Tabelle 2: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 2 625 274 45 30 87 509 9 845 97 354 Hochbauten Rohbau 2 838 889 15 30 27 963 3 146 31 109 Hochbauten Ausbau 822 632 14 30 27 421 3 085 30 506 Hochbauten Installationen 1 314 722 23 30 43 824 4 930 48 754 Ausstattung, Kunst am Bau 85 483 1 8 10 685 321 11 006 Ausstattung, Mobilien 117 000 2 8 14 625 439 15 064 Total 5 804 000 100 212 027 21 766 233 793 Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für die zusätzliche Ausgabe sind in der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2021 sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert.

Vergabe Für die Ausführung sämtlicher Leistungen einschliesslich Werkstatt- planung (ohne mobile Ausstattung) wurde unter BKP 215 ein offenes Ver- fahren zur Vergabe an ein Generalunternehmen Holzbau durchgeführt. Es liegen zwei bereinigte Angebote von Fr. 4 190 693 und Fr. 5 368 384 vor. Aufgrund der Prüfung anhand der Eignungs- und Zuschlagskrite- rien sind die Leistungen an die Blumer Lehmann AG, Gossau, zu verge- ben. Die Offertsumme von Fr. 4 190 693 gemäss Angebot vom 4. Juni 2021 kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 4 500 000 erhöhen. Die Vergabesumme ist durch die Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 774/2021 und die vorliegende Ausgabenbewilligung gedeckt.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für das Sporthallenprovisorium der Kantonsschule Uetikon am See wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 774/2021 eine zusätz- liche gebundene Ausgabe von Fr. 729 000 zulasten der Investitionsrech- nung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermö- gen, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme be- trägt Fr. 5 804 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn- baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2020)

III. Die Ausführung sämtlicher Leistungen einschliesslich Werkstatt- planung für den Neubau einer provisorischen Sporthalle für die Kan- tonsschule Uetikon am See wird gemäss Angebot vom 4. Juni 2021 zu Fr. 4 190 693 an die Blumer Lehmann AG, Gossau, vergeben. Die Vergabe- summe kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 4 500 000 erhöhen.

IV. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Zuschlags auf simap.ch nicht öffentlich.

V. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli