Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 7. Mai 2014

541. Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 5 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV) dem Regierungsrat, die Darstellung der Kreditabrech- nungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Abrechnung der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jährlichen Sam- melbeschluss genehmigt wird.

2. Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen Der Sammelbeschluss umfasst 74 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten 2013 abgerechnet wurden. Beim überwiegenden Teil der Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Lediglich in drei Vorhaben wurde das Ziel nur zum Teil erreicht oder das Projekt nicht weitergeführt (vgl. Ziff. 2.4.5, 2.6.12, 2.7.29). Bei 63 Kre- ditabrechnungen sind die Ausgabenbewilligungen eingehalten, bei elf Kreditabrechnungen überschreiten die getätigten die bewilligten Aus- gaben. Die Kreditabrechnungen stammen grösstenteils von der Baudirektion (36) und der Bildungsdirektion (19). Die restlichen Abrechnungen ver- teilen sich auf die Volkswirtschaftsdirektion und die Gesundheitsdirek- tion (je 6), die Sicherheitsdirektion (3), die Direktion der Justiz und des Innern sowie die Finanzdirektion (je 2). Die nachfolgenden Kreditabrechnungen sind nach Direktion, Leis- tungsgruppe, Jahr und Beschlussnummer geordnet.

2.1. Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1. RRB Nrn. 1069/2009 und 578/2011 (Zusatzkredit), Kolonie Ringwil (Sanierung und Umnutzung als Vollzugszentrum) Leistungsgruppe Nr. 2206, Amt für Justizvollzug Zielerreichung: Das Ziel der Umnutzung und der Sanierung der Küche wurde erreicht. Die Produktionsküche entspricht nun wieder den Vorgaben des Amtes für Gesundheit und den Vorschriften der Gebäudeversicherung Kanton Zürich betreffend brandschutztechnische Vorschriften. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 166 500 101 173 +65 327 BKP 2 Gebäude 3 402 613 2 962 148 +440 465 BKP 4 Umgebung 185 134 237 752 –52 618 BKP 5 Baunebenkosten 30 067 783 289 –753 222 BKP 6 Reserve 145 686 +145 686 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 79 163 – – Mehrwertsteuer-Änderung –805 –805 Total 4 008 358 4 084 362 –76 004

Begründung der Abweichungen: Die geringe Abweichung in diesem komplexen Bauvorhaben ist der kompetenten und kostenbewussten Projektleitung seitens HBA zu ver- danken. Verwendung der Reserven: Die vorhergesehenen Reserven wurden vollumfänglich bei BKP 5 aus- geschöpft, da sich während der Abbrucharbeiten bei dem sehr alten Wirt- schaftstrakt zusätzliche bauliche Problemstellungen zeigten, die nicht vorauszusehen waren und zusätzliche Kosten verursachten. Zudem muss- ten zusätzliche Auflagen der Gebäudeversicherung betreffend feuerpoli- zeiliche Vorschriften erfüllt werden, die im Projekt bzw. im Kostenvor- anschlag nicht enthalten waren.

2.1.2. RRB Nr. 1105/2011, Entwicklung einer kantonalen Integrationsstrategie und eines Kantonalen Integrationsprogramms (Projektstart) Leistungsgruppe Nr. 2241, Fachstelle für Integrationsfragen Zielerreichung: Die Erarbeitung eines kantonalen Integrationsprogramms mit zielfüh- renden Massnahmen, Strukturen und Steuerungsmechanismen kam plan- mässig voran.

Der Entwurf des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) konnte termingerecht auf Ende 2012 und das KIP auf Ende Juni 2013 beim Bund eingereicht werden. Die Programmvereinbarung konnte rechtzeitig ab- geschlossen werden. Die Vorbereitungsarbeiten, namentlich der Aufbau von Kooperatio- nen mit Gemeinden und die Gewinnung von Projektanbietern, waren zwar aufwendig, aber erfolgreich, sodass die Umsetzung ab 1. Januar 2014 wie vorgesehen starten kann. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erarbeitung Kantonales 600 000 305 431 +294 569 Integrationsprogramm

Begründung der Abweichungen: Der vom Regierungsrat bewilligte Betrag musste nicht voll ausgeschöpft werden. Dank eines straffen Kostenregimes (Minimierung der Sachkos- ten und Verzicht auf Dienstleistungen Dritter bei der Entwicklung des KIP) sowie dem vorläufigen Verzicht auf eine zusätzliche Stelle 2013 konnten die Ausgaben tief gehalten werden.

2.2. Sicherheitsdirektion

2.2.1. RRB Nr. 797/2012, Netzwerkmigration Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Zielerreichung: Projekt erfolgreich umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Planung/Beschaffung/Installation 1 441 032 1 532 517 –91 485

Begründung der Abweichungen: Vorbereitungsarbeiten waren zu tief budgetiert. Zudem waren die An- schaffungskosten leicht höher, was jedoch zu einer Verminderung der Wartungskosten führte. Die Anbindung an das KapoNET fiel komple- xer und kostenintensiver aus als erwartet.

2.2.2. RRB Nr. 1312/2011, Neue Prüfstelle Bülach (Mieterausbau) Leistungsgruppe Nr. 3200, Strassenverkehrsamt Zielerreichung: Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. Die Prüfstelle wurde am 1. April 2013 eröffnet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Mieterausbau der Prüfstelle 1 786 000 1 377 403 +408 597

Begründung der Abweichungen: Die Kreditunterschreitung ergab sich hauptsächlich aus der Über- nahme von Installationen durch den Vermieter sowie wegen geringerer Anschaffungskosten für die technische Ausrüstung und Mobiliar. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.2.3. RRB Nr. 1134/2008, Stadt Zürich, Finanzdepartement, Zürich Verein Werkstätte Drahtzug, Zürich (Baubeitrag) Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt Zielerreichung: Der Beitrag wurde in der beschlossenen Höhe ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Zusicherung Staatsbeitrag 2 000 000 2 000 000 0

Begründung der Abweichungen: Keine Abweichung zur bewilligten Ausgabe.

2.3. Finanzdirektion

2.3.1. RRB Nrn. 1702/2009 und 1320/2011 (Zusatzkredit), Kantonales Steueramt, ZüriPrimo, Realisierungseinheit 05, E-Government Leistungsgruppe Nr. 4400, Steuern Betriebsteil Zielerreichung: Die Ziele gemäss RRB wurden erreicht: Im Rahmen von «RE05, E-Government» wurde unter Berücksichti- gung der sich im Aufbau befindenden kantonalen Transaktionsplattform ZHservices (RRB Nr. 585/2008, Projekt ServicePortal) das bestehende

E-Government-Angebot des kantonalen Steueramts ergänzt und erwei- tert. Damit wurde allen steuerpflichtigen natürlichen Personen das elek- tronische Einreichen der Steuererklärung ermöglicht. Die Lösung kann dabei auch von Treuhänderinnen und Treuhändern genutzt werden, die im Auftrag von Steuerpflichtigen handeln. Im Weiteren wurde damit eine Grundlage geschaffen, dass künftig weitere, weniger häufige Transaktio- nen im Steuerwesen effizient elektronisch abgewickelt werden können. Insbesondere wurden folgende Ziele gemäss Projektauftrag erreicht:

1. Steuererklärungen für natürliche Personen können ab 2011 elektro- nisch eingereicht werden.

2. Treuhänderinnen und Treuhändern wird das elektronische Einreichen der Steuererklärungen ermöglicht.

3. Zentrale Lösung in Abstimmung mit der bestehenden kantonalen Infrastruktur (Scan- und Druck-Center, Archivierungs-, Gemeinde-, Veranlagungssysteme, kantonales E-Government-Portal).

4. Die heutige Lösung «Private Tax» wird funktional in die gesuchte Lösung übergeführt.

5. Erweiterbarkeit der Lösung in späteren Ausbaustufen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter RRB Nr. 1702/2009 Basissystem einschliesslich 1 480 000 1 425 908 +54 091 Datenaustausch (Server) Anwendungs-Funktionalität (Client) 1 810 000 1 689 577 +120 423 Download-Lösung 920 000 958 685 –38 685 (Ablösung Private Tax) Sicherheit und Benutzerverwaltung 540 000 17 041 +522 959 Betriebsumgebung 380 000 292 991 +87 009 Konzeption und Projektführung 1 635 000 1 434 202 +200 798 Projektmarketing 80 000 7 988 +72 012 Reserve 1 015 000 1 506 565 –491 565 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 69 015 – – Total 7 929 015 7 332 958 +527 042 Zusatzkredit RRB Nr. 1320/2011 Basissystem einschliesslich 1 602 000 1 058 628 +543 372 Datenaustausch (Server) Anwendungs-Funktionalität (Client) 457 000 280 315 +176 685 Konzeption und Projektführung 641 000 626 353 +14 647 Teuerung (bei Preisstandsklausel) – – – Total 2 700 000 1 965 296 +734 704 Gesamttotal 10 629 015 9 298 254 +1 330 761

Begründung der Abweichungen: Die Offerten waren teilweise tiefer als die Annahmen im Kostenvor- anschlag. Weiter führten die hervorragenden Ergebnisse des Pilotbetriebs zu Minderkosten bei der Optimierung der Lösung. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Stetiges Projekt-, Kosten- und Lieferanten-Controlling und strikter Umgang mit der Genehmigung von kostenpflichtigen Change Requests. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für Jahresanpassungen nach dem Pilotbetrieb für die kantonsweite Ausbreitung (Fr. 322 924), die Umsetzung einer schlanken Version der Online-Steuererklärung «Steuererklärung-Light» (Fr. 280 597), den Aufbau und Ausbau der Infrastrukturvoraussetzungen (Fr. 239 428), funktionale Erweiterungen des PC-Programms (Fr. 199 151), den Knowhow-Aufbau und die Unterstützung des zukünftigen Appli- kationsverantwortlichen (Fr. 169 503), den Betrieb eines Help-Desks für die Steuerpflichtigen und deren Treuhänderinnen und Treuhänder im Rahmen des Pilotbetriebs 2012 (Fr. 131 518), die Erarbeitung eines Konzepts für eine Steuererklärungs-App zur Vereinfachung des Regis- trierungsvorgangs (Fr. 56 029) sowie das Projektmarketing (Fr. 107 415) verwendet.

2.3.2. RRB Nr. 1394/2011, Finanzdirektion, Projekt «FD-Client 2012» (Software-Migration und PC-Client) Leistungsgruppe Nr. 4400, Steuern Betriebsteil Zielerreichung: Alle definierten Ziele zur «Schaffung der Voraussetzungen für eine sichere, standardisierte, günstige und strategisch ausgerichtete Informa- tik in der Finanzdirektion» wurden im Rahmen der drei Aufgabenschwer- punkte erreicht: – Software: Ausrüstung von 1200 Arbeitsplätzen mit Microsoft Office 2010 sowie weiteren aktuellen Applikationen. – Hardware: Inbetriebnahme von 100 neuen Desktop-PCs und 50 neuen Notebooks, Aufrüstung von 350 bestehenden Geräten und Beschaf- fung von 500 zusätzlichen Microsoft Windows-7-Lizenzen. – Dienstleistungen: Neben Konzeption, Detailspezifikation wie auch Tests und Pilotbetrieb wurde ein reibungsloser Austausch der Arbeitsplatz- infrastruktur vorgenommen, einschliesslich einer halbtägigen Schulung für die Benutzerinnen und Benutzer.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Software 1200 Office 2010 Lizenzen 415 000 371 940 +43 060 Übrige Lizenzen (Upgrade) 150 000 112 241 +37 759 Anpassungen für Applikationen 86 000 20 315 +65 685 Hardware 100 PCs und 50 Notebooks 330 000 276 343 [phone] Windows 7 81 000 54 478 +26 522 Aufrüstung bestehender Hardware 25 000 26 747 –1 747 Dienstleistungen Konzeption 47 000 15 984 +31 016 Detailspezifikation 57 000 52 812 +4 188 Software-Paketierung 250 000 71 636 +178 364 Tests 34 000 24 840 +9 160 Schulung 207 000 183 914 +23 086 Rollout 140 000 75 429 +64 571 Übrige Dienstleistungen 45 000 34 128 +10 872 Reserve 148 000 138 296 +9 704 Total 2 015 000 1 459 103 +555 897

Begründung der Abweichungen: Die Minderausgaben von rund Fr. 556 000 lassen sich wie folgt erklären: Software: – Office-Lizenzen: Die tatsächlichen Kosten der Office-Lizenzen waren rund 10% tiefer als zur Planungszeit angenommen. – Übrige Lizenzen und Anpassungen für Applikationen: Die in der Pla- nung vorsichtig geschätzten Anpassungsaufwendungen an Applikatio- nen verminderten sich deutlich, da sich viele Applikationen im Laufe der Detailspezifikation erfreulicherweise als bereits Windows-7-taug- lich erwiesen. Hardware: Die Kombination von rückläufiger Preisentwicklung der Hardware (Planung 2011, Beschaffung 2012) und das schliesslich leicht verringer- te Mengengerüst erklärt die Minderkosten von rund 18%. Dienstleistungen: – Software-Paketierung: Die in der ursprünglichen Planung extern aus- zuführende Software-Paketierung konnte zu einem überwiegenden Teil intern durchgeführt werden. Grund: Während des Projektver- laufs erhaltene Verstärkung der internen Mittel im Bereich Software- Paketierung.

– Schulung: Die tatsächlichen Kosten konnten tiefer als geplant gehal- ten werden. Dies zum einen durch Optimierung in der Planung der Schulungstage (weniger Tage) und zum andern durch eine Verdich- tung des Inhalts und somit durch die daraus folgenden kürzeren und günstigeren Schulungstage. – Rollout: Durch den grösseren internen Einsatz (Rollout-Leistungen primär durch Service-Center FDI) konnten die geschätzten Kosten fast halbiert werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Stetiges Projekt-, Kosten- und Lieferanten-Controlling unter Anwen- dung der Projektmethodik PosatZH; insbesondere konsequentes Risiko- management und regelmässige Rapportierung des Projektstatus und der Kostensituation zuhanden des Projektausschusses. Verwendung der Reserven: Die bereitgestellten Reserven von 8% der gesamten Kreditsumme wurden für die Umsetzung des – zu Projektbeginn nicht vorgesehenen und darum auch nicht geplanten – Teilprojekts «Erweiterte Rechte» ein- gesetzt. Dabei wurde eine virtuelle Desktop-Infrastruktur aufgebaut. Dies ist ein System, um die Anforderung nach Einsatz von Administra- tionsrechten / Erweiterten Rechten in der Finanzdirektionsinformatik umzusetzen.

2.4. Volkswirtschaftsdirektion

2.4.1. RRB Nrn. 467/1995 und 881/1999, Nationalstrassen (SN 1.4.4, Tierspital bis Aubrugg) Leistungsgruppe Nr. 5205, Amt für Verkehr Der Objektkredit wurde von der Baudirektion/Tiefbauamt beantragt und nach der Strukturbereinigung Volkswirtschaftsdirektion/Baudirek- tion ab Mitte 2008 ans Amt für Verkehr übertragen. Diese Ausgaben er- folgten vor der Inkraftsetzung der NFA und vor dem am 1. Januar 2010 erfolgten Übergang des Projektes an den Bund. Mit KRB vom 27. Februar 2006 und vom 19. September 2011 wurden ein Objekt- bzw. Zusatzkredit für den Bau der Einhausung der Auto- bahn Schwamendingen über insgesamt 65 Mio. Franken (Anteil Kanton Zürich) bewilligt (Vorlagen 4162 und 4743). Da der zeitliche und sach- liche Zusammenhang des Projektierungskredits mit dem Baukredit für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen nicht gegeben ist, wird der Projektierungskredit nicht aktiviert und abgeschlossen.

Zielerreichung: Mit dem Objektkredit wurden Projektierungsarbeiten zur Verminde- rung der über dem Alarmgrenzwert liegenden Lärmimmissionen im Abschnitt Tierspital bis Aubrugg der Nationalstrasse SN 1.4.4 sowie sicherheitstechnisch notwendige Anpassungen des Verkehrsleitsystems im Schöneichtunnel finanziert. Diese Studie war wichtig, um darauf aufbauend das heutige Projekt «Einhausung Schwamendingen» entwickeln zu können. Mit diesem Pro- jekt können die seinerzeitigen Ziele einer reinen Lärmsanierung über- troffen werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Projektierungskosten 1 300 000 1 091 303 +208 697

Begründung der Abweichungen: Der Aufwand war aufgrund der Abgrenzung zum vom Bund mit der NFA übernommenen Projekt «Einhausung Schwamendingen» geringer als geplant.

2.4.2. RRB Nr. 933/2005, Bremgarten Dietikon Wohlen Meister- schwanden Transport AG (BDWM AG, Doppelspur Bremgarten– Bibenlos und Neubau Haltestelle Bibenlos, 8. Vereinbarung, Investitionsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Zielerreichung: Die neue Haltstelle Bibenlos mit Aussenperrons sowie der Doppel- spurausbau zwischen dem Bahnhof Bremgarten und der neuen Halte- stelle Bibenlos wurden fristgerecht durch die BDWM fertiggestellt. Der Ausbau ermöglicht kürzere Intervalle zwischen den Zügen und somit eine höhere Transportkapazität. Die Investitionen wirken sich zudem positiv auf die Fahrplanstabilität aus. Das Gebiet von Bibenlos ist durch die neue Haltstelle nun mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Die Schlussabrechnung der BDWM wurde vom Bundesamt für Ver- kehr am 5. Dezember 2012 genehmigt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Haltestelle Bibenlos, Doppelspur 1 576 200.00 1 332 877.65 +246 322.35 Bremgarten–Bibenlos

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten sind unter anderem auf die Nutzung von Synergie- effekten beim Bau und auf das verkürzte Perrondach bei der Haltestelle Bibenlos zurückzuführen.

2.4.3. RRB Nr. 1543/2007, Schweizerische Südostbahn AG (Stellwerk Biberbrugg, Objektvereinbarung 2007/01, Investitionsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Zielerreichung: Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten am Bahnhof Biberbrugg wurden das Stellwerk und die Sicherungsanlagen ersetzt. Das neue fernsteuer- bare Stellwerk ersetzt das bisherige aus dem Jahr 1971 und ist mit moder- nen Gleisfreimeldeanlagen und Signalen ausgestattet. Da mit der neuen Anlage ein durchgehend automatisierter Zugbetrieb möglich ist, kann die personelle Besetzung des Bahnhofs Biberbrugg durch die Schweize- rische Südostbahn (SOB) verringert werden. Dies führt zu Einsparun- gen bei den jährlichen Betriebskosten. Der ganze Bahnhof wurde zudem auf das Zugsicherungssystem ETCS Level 1 aufgerüstet. Die Wirt- schaftlichkeit und die Sicherheit konnten mit der Investition verbessert werden, womit die Projektziele erreicht sind. Die Schlussabrechnung der SOB wurde vom Bundesamt für Verkehr am 15. Juli 2013 genehmigt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Stellwerk Biberbrugg 1 182 800 880 122 +302 678

2.4.4. RRB Nr. 414/2008, Schweizerische Südostbahn AG (Erneuerung der Publikums-, Gleis- und Fahrleitungsanlagen des Bahnhofs Biberbrugg; Objektvereinbarung, Investitionsbeitrag) sowie RRB Nr. 1686/2009, Schweizerische Südostbahn AG (Nachtrag zur Vereinbarung über die Finanzierung der Publikums-, Gleis- und Fahrleitungsanlagen des Bahnhofs Biberbrugg; Objektvereinbarung, Investitionsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Zielerreichung: 2009 bis 2011 wurde der Bahnhof Biberbrugg, einer der wichtigsten und höchstfrequentierten Verkehrsknotenpunkte auf dem Netz der Schweizerischen Südostbahn (SOB), erneuert. Es wurden ein neuer Mittelperron und zwei Aussenperrons erstellt, die gemäss den Standards

des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ausgeführt wurden. Alle drei Perrons verfügen über ein Dach, um umsteigende und wartende Reisende vor den Einflüssen der Witterung zu schützen. Die Gleisan- lagen, der Unterbau und die Fahrleitungsanlagen waren teilweise über 40 Jahre alt und wurden erneuert. Die alten und unterhaltsintensiven Dienstgebäude wurden im Zuge der Sanierung abgerissen und durch ein neues Betriebsgebäude mit einem Warteraum für die Reisenden und ein Technikgebäude ersetzt. Damit wurden die Anlagen auf den not- wendigen sicherheitstechnischen Stand gebracht und die gesetzlichen Anforderungen des BehiG erfüllt. Die Schlussabrechnung der SOB wurde vom Bundesamt für Verkehr am 15. Juli 2013 genehmigt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erneuerung der Publikums-, 2 848 214 2 235 282 +612 932 Gleis- und Fahrleitungsanlagen des Bahnhofs Biberbrugg

Begründung der Abweichungen: Siehe Abweichungsbegründung zur Abrechnung von RRB Nr. 2129/ 2009, Schweizerische Südostbahn AG (Staatsbeitrag an Infrastruktur- projekte; Objektvereinbarungen, Investitionsbeiträge).

2.4.5. RRB Nr. 2129/2009, Schweizerische Südostbahn AG (Staatsbeitrag an Infrastrukturprojekte; Objektvereinbarungen, Investitionsbeiträge) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Zielerreichung: Objektvereinbarung 01/2009: Bis 31. Dezember 2010 wurden die Wei- chen 15–18 im Bahnhof Samstagern ersetzt. Die vier Weichen wurden aufgrund ihrer Lage im Hauptgleis und der bestehenden Steigung am stärksten beansprucht und stellten ein Sicherheitsrisiko dar. Parallel zum Weichenersatz wurden auch die nötigen Anpassungen an den Siche- rungsanlagen vorgenommen. Die nicht erstellten Hauptweichen aus der Objektvereinbarung werden im Zuge der Bahnhofssanierung in Sams- tagern ersetzt. Objektvereinbarung 02/2009: 2010 wurde im Bereich des Bahnhofs Wollerau der Oberbau des Schienentrassees auf einer Länge von etwa 400 m erneuert. Zudem wurden Weichen ersetzt. Auf die Erneuerung des Unterbaus wurde im Rahmen des Projekts verzichtet.

Objektvereinbarung 03/2009: Die Zugsicherung nach den Standards von ETCS Level 1 wurde bis 31. Dezember 2010 nicht abgeschlossen. In den Bahnhöfen Wollerau und Schindellegi-Feusisberg wurden im Jahr 2012 Arbeiten zur Sicherstellung des behindertengerechten Zugangs ausgeführt. Da 2010 noch nicht klar war, inwiefern diese Projekte einen Eingriff in die Gleisgeometrie nach sich ziehen würden, wurde der Aus- bau der Sicherungsanlagen bis zur Verwirklichung dieser Projekte zu- rückgestellt. Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dass eine erst zwei Jahre alte Anlage aufgrund dieser Anpassungen wieder hätte zurückge- baut werden müssen. In der Zeit zwischen 2010 und dem Ausführungs- zeitpunkt 2013 war der sichere Zugbetrieb mittels der bestehenden Zug- sicherungsanlagen gewährleistet. Objektvereinbarung 04/2009: Die Arbeiten zum Ersatz der Fahrlei- tungsanlagen wurden 2010 nicht abgeschlossen. Die Arbeiten wurden aufgrund der Erkenntnisse aus dem Netzzustandsbericht des Ingenieur- büros Ernst Basler & Partner bis auf Weiteres zurückgestellt. Die Studie zeigte, dass der Anlagenzustand im Bereich der Fahrstromversorgung im SOB-Südnetz überdurchschnittlich gut ist, während in anderen Be- reichen erheblicher Nachholbedarf besteht. Entsprechend wurden zu- erst Sanierungen in den anderen Netzbereichen der SOB ausgeführt. Bis Ende 2013 wurden nur die Anpassungen auf den Teilabschnitten Rothen- thurm–Sattel-Aegeri und Sattel-Aegeri–Steinerberg abgeschlossen. Die Schlussabrechnungen der SOB der Objektvereinbarungen 01-04/ 2009 wurden vom Bundesamt für Verkehr am 15. Juli 2013 genehmigt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Objektvereinbarung 1/2009: 323 568 192 208 +131 360 Ersatz von elf Weichen in Samstagern Objektvereinbarung 2/2009: 133 125 73 616 +59 509 Oberbauerneuerung Freienbach–Wollerau Objektvereinbarung 03/2009: 404 152 59 983 +344 169 Sicherheitsmassnahmen ETCS Level 1 Objektvereinbarung 04/2009: 1 078 560 88 168 +990 392 Umbau auf die N-Fahrleitung zwischen Steinerberg und Altmatt Total 1 939 405 413 975 +1 525 430

Begründung der Abweichungen: Mit dem 9. Rahmenkredit hatte der Bund die Methode der Finanzie- rung gemäss Art. 56 des Eisenbahngesetzes auf 2007 geändert. Er wech- selte von der Projektfinanzierung (Objektvereinbarungen) zu einer zeit-

bezogenen Programmfinanzierung (Investitionsprogramme). Der Bund stellt der Schweizerischen Südostbahn (SOB) seither die fehlenden Mittel aus ungedeckter Finanzierung mittels jährlicher Vereinbarungen zur Verfügung. In der Übergangsphase von 2007–2010 finanzierten die Kantone Schwyz, St. Gallen und Zürich weiterhin mittels Objektkredi- ten, während der Bund bereits auf die Programmfinanzierung umgestellt hatte. Gegen Ende 2010 entstand bei der SOB ein finanzieller Engpass: Da die Programmfinanzierung keine weiteren Auszahlungen mehr zu- liess, musste der Bund Mittelabrufe der SOB ablehnen. Die Kantone hätten zwar noch über Objektkredite verfügt, setzten aber die Bundes- beteiligung für ihre Auszahlungen voraus. In der Folge musste die SOB bei einigen Projekten auf mehr Eigenmittel (Abschreibungsmittel) zu- rückgreifen. Entsprechend wurden geringere bedingt rückzahlbare Dar- lehen gewährt. Die mit RRB Nr. 2129/2009 bewilligten Objektvereinbarungen sicher- ten die Finanzierung durch den Kanton Zürich bis zum 31. Dezember 2010. Seither werden die Beiträge an die Investitionsprogramme der SOB ebenfalls mittels Programmfinanzierung sichergestellt (RRB Nr. 867/2011; Leistungsvereinbarung 2011–2012). Da einige Projekte bis Ende 2010 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden sie abgegrenzt und ab 2011 über die Leistungsvereinbarung weitergeführt.

2.4.6. RRB Nr. 538/2010, Verlängerung der Trolleybuslinie 3 (Finanzierung der Fahrleitung aus dem Verkehrsfonds) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Zielerreichung: Die Oberleitungsinfrastruktur der Trolleybuslinie 3 von Stadtbus Win- terthur (SBW) wurde um rund 900 m verlängert und erschliesst das Ein- kaufs- und Wohnzentrum Rosenberg in Winterthur mit dem öffentlichen Verkehr. Die Neubaustrecke, die an das bestehende Netz anschliesst, führt um das Einkaufzentrum und integriert die neuen Haltestellen Schützenhaus und Rosenberg. Die Ziele des Projekts konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Verlängerung Oberleitungs- 1 000 000 758 688.40 +241 311.60 infrastruktur Trolleybuslinie 3 (SBW)

Begründung der Abweichungen: Durch die Direktbestellung der Fahrleitungsmasten beim Hersteller in Holland und dem Einbezug der Mastfundamente in der Ausschreibung der Strassenbauarbeiten konnten Einsparungen von rund Fr. 115 000 er- zielt werden. Die übrigen Minderkosten sind auf tiefere Kosten bei der Montage und geringere Planerhonorare zurückzuführen.

2.5. Gesundheitsdirektion

2.5.1. RRB Nr. 1872/2010, Institut für Sozial- und Präventivmedizin (Subvention für Prävention und Gesundheitsförderung 2011–2013) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Zielerreichung: Die Universität Zürich stellt durch das Institut für Sozial- und Prä- ventivmedizin (ISPMZ) das Gesundheitsmonitoring und die Gesundheits- überwachung sowie die Prävention und Gesundheitsförderung im Kan- ton Zürich sicher. Die Universitätsleitung legt unter Einbezug des ISPMZ und in Abstimmung mit der Gesundheitsdirektion die jährlichen Ziel- setzungen fest und wird dafür pauschal entschädigt. Die Berichterstat- tung des ISPMZ über den Stand der Geschäfte und die Zielerreichung erfolgt halbjährlich. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Beiträge an das Institut für Sozial- 7 500 000 7 500 000 0 und Präventivmedizin 2011–2013

2.5.2. RRB Nr. 1355/2012, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2012 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Zielerreichung: Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventions- konzept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkohol- zehntel erfolgte gemäss den Vorgaben dieser vom Regierungsrat verab- schiedeten Konzepte. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Beiträge für die Prävention 2 020 432 2 020 432 0 des Suchtmittelmissbrauchs

2.5.3. RRB Nr. 1357/2000, Kantonsspital Winterthur (Sanierung Behandlungstrakt) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Zielerreichung: Das Sanierungsprojekt wurde zusammen mit der Erweiterung des Behandlungstraktes, bewilligt mit Kantonsratsbeschluss vom 26. März 2001 (Vorlage 3804), ausgeführt. Die aufgelaufenen Gesamtkosten von Fr. 122 743 979 wurden zu 69,12% dem Sanierungsprojekt und zu 30,88% dem Erweiterungsprojekt zugeordnet. Das Gesamtprojekt wurde den Vorgaben entsprechend umgesetzt und entspricht den Erwartungen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung Behandlungstrakt 83 500 000 84 840 638 –1 340 638 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 7 063 074 – – Total 90 563 074 84 840 638 +5 722 436

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen auf der Nichtbeanspruchung der Reserve und auf Minderkosten bei der Ausstattung.

2.5.4. RRB Nr. 1135/2011, Ostschweizer Spitalvereinbarung (Genehmigung) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Zielerreichung: Das Ziel wurde erreicht. Die Beiträge an die universitäre Lehre und Forschung wurden den Spitälern ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Beiträge für universitäre Lehre 6 391 000 6 391 000 0 und Forschung

2.5.5. RRB Nr. 1887/2007, Psychiatrische Universitätsklinik (Massnahmen zur Sanierung und Sicherung der Stromversorgung) und RRB Nr. 131/2009 (Zusatzkredit) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Zielerreichung: Die Massnahmen zur Sanierung und Sicherung der Stromversorgung wurden planmässig abgeschlossen. Die Energieversorgung der Psychiatri- schen Universitätsklinik auf dem Lengg-Areal ist damit sichergestellt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung und Sicherung 2 680 000 2 668 677 +11 323 der Stromversorgung Teuerung (bei Preisstandsklausel) +104 695 – – Total 2 784 695 2 668 677 +116 028

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen auf günstigeren Vergaben. Die Reserve musste nicht beansprucht werden.

2.5.6. RRB Nr. 1993/2009, Psychiatriezentrum Hard (Sofortmassnahmen Küche) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Zielerreichung: Die Sanierungsmassnahmen wurden bei laufendem Betrieb umgesetzt und die Betriebstauglichkeit der Küche wurde wiederhergestellt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sofortmassnahmen Küche 1 775 000 1 492 261 +282 739 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 1 775 000 1 492 261 +282 739

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen auf Vergabeerfolgen, insbesondere bei den Baumeisterarbeiten. Die Reserve musste nicht beansprucht werden.

2.6. Bildungsdirektion

2.6.1. RRB Nr. 1236/2007, Zentrum für Gehör und Sprache Zürich (Sanierung Hauptbau) und RRB Nr. 1654/2008 (Zusatzkredit) Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Zielerreichung: Für die Sanierung des Hauptbaus der Schule für Gehör und Sprache an der Frohalpstrasse 78, 8038 Zürich, wurde eine Ausgabe von Fr. 2 961 000 bewilligt. Für die Zusatzaufwendungen im Zusammenhang mit Wasser- schäden wurde ein Zusatzkredit von Fr. 387 000, insgesamt Fr. 3 348 000, bewilligt. Alle Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 141 600 21 086 +120 514 2 Gebäude 2 452 400 3 121 049 –668 649 4 Umgebung 23 000 114 987 –91 987 5 Baunebenkosten 76 000 104 040 –28 040 6 Reserve 645 000 0 +645 000 9 Ausstattung 10 000 5 934 +4 066 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 296 359 – – Total 3 644 359 3 367 096 +277 263

Begründung der Abweichungen: Ein Teil der Reserve von Fr. 645 000 wurde nicht benötigt (siehe Ver- wendung der Reserven). Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die Objektkreditkosten konnten durch eine in allen Phasen der Pro- jektumsetzung konsequente Kostenkontrolle eingehalten werden. Somit konnte eine Kostenunterschreitung von rund Fr. 277 000 erzielt werden. Verwendung der Reserven: Unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden insbesondere bei den Baumeisterarbeiten, Starkstrominstallationen, Leuchten und Lampen, Gipserarbeiten, Metallbauarbeiten und Gärtnerarbeiten. Die Mehrkosten sind grösstenteils der mangelhaften bestehenden Bausubs- tanz zuzuordnen. Diese waren bei Projektbeginn unbekannt.

2.6.2. RRB Nr. 1691/2007, Schulversuch Grundstufe (Verlängerung) Leistungsgruppen Nr. 7000, Bildungsverwaltung / Nr. 7200, Volksschulen Zielerreichung: Von 2004–2009 wurde der Schulversuch Grundstufe wie geplant und in Zusammenarbeit mit allen Kantonen der Deutschschweiz durchge- führt. Eine erste Verlängerung des Schulversuchs von 2009–2012 war nötig, da die Ergebnisse der interkantonalen Evaluationen erst 2010 er- wartet wurden. Diese bildeten die Grundlage für eine politische Ent- scheidfindung. Ausblick: Nach dem doppelten Nein der Zürcher Stimmberechtigten zu den bei- den Grundstufen-Vorlagen (flächendeckende und freiwillige Einführung) am 25. November 2012 wird das Projekt Grundstufe auf Ende Schuljahr 2013/14 beendet. Aufgrund der neuen Ausgangslage wird den erfahrenen und gut aus- gebildeten Grundstufenlehrpersonen ein verkürzter Erweiterungsstu- diengang an der PH Zürich angeboten, der einen Umstieg auf die benach- barte Stufe ermöglicht (Kindergarten/Primar-Unterstufe). Die Lehrperso- nen erhalten damit die Berechtigung, auf beiden Stufen zu unterrichten, und sie sind dadurch flexibler einsetzbar. Die Lehrgänge werden zweimal durchgeführt, in den Schuljahren 2014/ 15 und 2015/16. Die Kosten belaufen sich auf rund Fr. 316 000. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Durchführung der Schulversuche mit der Grundstufe von Sommer 2009 bis Sommer 2012 Löhne Projekt 909 000 1 003 160 –94 160 Beitrag an Versuchsgemeinden 1 410 000 1 210 736 +199 264 Weiterbildung 300 000 346 073 –46 073 Externe Aufträge 450 000 153 341 +296 659 Total 3 069 000 2 713 310 +355 690

Begründung der Abweichungen: Im Hinblick auf eine mögliche Einführung des neuen Schulmodells wurden Organisationsberatung im Projekt und Veranstaltungen im Schul- feld eingeplant, die nicht im vollen Umfang benötigt wurden. Verwendung der Reserven: Es wurden keine Reserven innerhalb des Projekts bewilligt.

2.6.3. RRB Nr. 1389/2007, Kantonsschule Hohe Promenade (Sanierung) und RRB Nr. 147/2010, Kantonsschule Hohe Promenade (Sanierung; Zusatzkredit) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung 37 545 000 40 031 549 –2 486 549 Teuerung (bei Preisstandsklausel) +2 966 254 – – Total 40 511 254 40 031 549 +479 705

2.6.4. RRB Nr. 2118/2009, Kantonsschule Wiedikon, Zürich (Mensa- und Haustechniksanierung) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Mensa- und Haustechniksanierung 2 640 000 2 458 305 +181 695

Begründung der Abweichungen: Es ergibt sich eine positive Abweichung von Fr. 181 695 (6,88%) in- folge Nichtverwendung der Reserven.

2.6.5. RRB Nr. 1082/2010, Haushaltungsschule Bülach (Liegenschaftsübertrag und Gebäudesanierung) Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Liegenschaftsübertrag 2 171 000 2 171 000 0 Gebäudesanierung 1 425 000 1 294 256 +130 744 Investitionsbeitrag Bund – –6 930 +6 930 Total 3 596 000 3 458 326 +137 674

Begründung der Abweichungen: Es ergibt sich eine positive Abweichung von Fr. 137 674 (9,66%) in- folge Nichtverwendung der Reserven.

2.6.6. RRB Nr. 1333/1998, Berufsschule Ausstellungsstrasse 104, Zürich (Instandsetzung Gebäudehülle, Haustechnik) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Instandsetzung Gebäudehülle, 5 800 000 4 462 059 +1 337 941 Haustechnik

Begründung der Abweichungen: Es ergibt sich eine positive Abweichung von Fr. 1 337 941 (23,07%) in- folge Nichtverwendung der Reserven. Weiter konnten durch Optimie- rungen und Einsparungen bei den Baumeisterarbeiten, den Fenstern, dem Sonnenschutz und den haustechnischen Anlagen die Ausgaben um rund 20% vermindert werden.

2.6.7. RRB Nr. 179/2008, Berufsbildungsschule, Winterthur, Schulhaus Anton-Graff (Gesamtsanierung) und RRB Nr. 1637/2009, Berufsbildungsschule, Winterthur, Schulhaus Anton-Graff (Gesamtsanierung) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zielerreichung: Die Ziele des Bauvorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gesamtsanierung, 17 528 000 16 163 686 +1 364 314 gebundene Ausgabe Teuerung (bei Preisstandsklausel) 828 480 – – Total 18 356 480 16 163 686 +2 192 794

Begründung der Abweichungen: Es ergibt sich eine positive Abweichung von Fr. 2 192 794 (11,95%) in- folge Nichtverwendung der Reserven sowie Vergabeerfolgen.

2.6.8. RRB Nr. 378/2000, Universität Zürich, Mensa, Künstlergasse 10 (Umbauten und Anpassungen) und RRB Nr. 455/2001, Zusatzkredit (Umgestaltung und Sanierung) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Umbauten und Anpassungen am Mensagebäude wurde ein Objektkredit von Fr. 8 197 000 bewilligt, für die Umgestaltung und Sanie- rung des Mensabereichs ein Zusatzkredit von Fr. 10 387 000, insgesamt Fr. 18 584 000. Alle Ziele konnten erreicht werden, die Übergabe des Bauwerks er- folgte im Oktober 2002. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 780 000 538 804 +241 196 2 Gebäude 13 471 000 16 086 649 –2 615 649 3 Betriebseinrichtungen 2 402 000 1 510 921 +891 079 4 Umgebung 694 000 381 483 +312 517 5 Baunebenkosten 234 000 256 830 –22 830 6 Reserve 593 000 0 +593 000 7 Provisorien 77 000 14 918 +62 082 9 Ausstattung 333 000 319 728 +13 272 Differenz * –58 981 +58 981 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 1 476 933 – – Total 20 060 933 19 050 352 +1 010 581 Die Baudirektion erstellte die Bauabrechnung 2011. * Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine Differenz von rund Fr. 59 000, die nicht mehr erklärt werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen im Baukostenplan war nicht möglich.

Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht benötigt.

2.6.9. RRB Nr. 451/2004, Universität Zürich, Rämistrasse 71, Kollegiengebäude 1 (Gesamtsanierung; vierte Bauetappe der Phase I) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Mit RRB Nr. 2444/1993 wurde ein Gesamtkonzept für die Sanierung als auch für das Raumprogramm des Kollegiengebäudes I genehmigt. Die Phase I umfasste die Sanierung und den Ausbau von rund drei Vier- teln der gesamten Geschossfläche des Gebäudes von 1994 bis ungefähr 2004 in mehreren Hauptetappen. Das Bauprojekt für die 4. Bauetappe umfasste den gesamten Turmbereich vom 2. Untergeschoss bis zum

10. Obergeschoss und die Erneuerung des Lichthofs. Weiterhin umfasste die 4. Bauetappe die Nachrüstung der audiovisuellen Ausstattung der Unterrichtsräume der 1. bis 3. Bauetappe. Dafür wurde ein Objektkredit von Fr. 36 386 000 bewilligt. Alle Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 2 390 000 969 941 [phone] Gebäude 25 362 000 28 304 495 –2 942 495 3 Betriebseinrichtungen 4 562 000 3 344 574 [phone] Umgebung 23 000 10 525 +12 475 5 Baunebenkosten 602 000 600 550 +1 450 6 Reserve 1 500 000 0 [phone] Ausstattung 1 947 000 1 411 175 +535 825 Differenz * –124 659 +124 659 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 871 701 – – Total 37 257 701 34 516 601 +2 741 100 Die Baudirektion erstellte die Bauabrechnung bereits 2011, die letzte Rechnung wurde aber erst 2013 zur Zahlung weiter- geleitet (diese war bereits in der Bauabrechnung enthalten). * Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine Differenz von rund Fr. 125 000, die nicht mehr erklärt werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen im Baukostenplan war nicht möglich.

Begründung der Abweichungen: Einerseits konnte von verschiedenen Vergabeerfolgen profitiert wer- den und anderseits wurde die eingestellte Reserve nicht benötigt.

2.6.10. RRB Nr. 153/2006, Universität; Universität Zürich-Irchel (Sanierung Haustechnik 2. Bauetappe) und RRB Nr. 1212/2008, Universität; Universität Zürich-Irchel (Sanierung Haustechnik

2. Bauetappe), Zusatzkredit Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Sanierung der Haustechnik in der 2. Bauetappe der Universi- tät Zürich-Irchel wurden ein Kredit von Fr. 26 000 000 bewilligt. Für den Ersatz der 36 Lüftungsanlagen in den Technikzentralen wurden mit einem Zusatzkredit Fr. 1 650 000 bewilligt, sodass insgesamt Fr. 27 650 000 zur Verfügung standen. Es war geplant, dass die Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2006 begon- nen und Ende 2009 abgeschlossen werden sollten. Die Hauptarbeiten waren Mitte 2010 abgeschlossen; Mängel und Garantiearbeiten verzö- gerten den Abschluss des Projektes, sodass die Bauabrechnung erst Ende 2013 erstellt werden konnte. Alle Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 38 000 1 789 +36 211 2 Gebäude 25 099 000 25 475 947 –376 947 3 Betriebseinrichtungen 938 000 1 274 673 –336 673 5 Baunebenkosten 349 000 224 488 +124 512 6 Reserve 1 226 000 0 [phone] Ausstattung 0 1 196 134 –1 196 134 Differenz * 0 –131 +131 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 1 044 074 – – Total 28 694 074 28 172 900 +521 174 * Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine Differenz von Fr. 131, die nicht mehr eruiert werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen im Baukostenplan war nicht möglich.

Begründung der Abweichungen: Nur ein Teil der Reserve wurde benötigt. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden im Wesentlichen wie folgt verwendet: – SPF-Tierhaltung: NUZ-Anschlüsse, Beschallung, Beleuchtung Fr. 135 000 – SPF-Tierhaltung: Ersatz HEPA-Filter Fr. 144 000 – Bau Y21: neue Beleuchtung Treppenhaus Fr. 18 000 – Bau Y44: Treppenhaus-Entlüftung Fr. 7000 – Bau Y44: Geschoss G, Umluft-Kühlgerät Fr. 35 000 – Bau Y44: Abluft-Zentrale, Ersatz pneumatische Sicherheitsklappen Fr. 58 000 – Bau Y44: Geschoss G, Kälteleitungen anpassen/verbinden Fr. 23 000

2.6.11. RRB Nr. 1727/2006, Universität Zürich, Zollikerstrasse 137, Zürich (Instandsetzung und Anbau) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Instandsetzung und den Umbau des Institutsgebäudes Zolli- kerstrasse 137, Zürich, der Institute Systematische Botanik und Pflanzen- biologie der Universität Zürich wurden ein Objektkredit von Fr. 5 105 000 als gebundene Ausgabe und ein Objektkredit von Fr. 395 000 als neue Ausgabe, insgesamt Fr. 5 500 000 bewilligt. Die Bauübergabe erfolgte Ende 2008. Wegen Mängelbehebungen und Garantiearbeiten, besonders im Zusammenhang mit der Behinder- tenzugänglichkeit, verzögerte sich der Projektabschluss bis Mitte 2013. Die Ziele des Projekts konnten erreicht werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 382 000 405 728 –23 728 2 Gebäude 4 114 000 4 969 786 –855 786 4 Umgebung 263 000 50 533 +212 467 5 Baunebenkosten 126 000 146 330 –20 330 6 Reserve 158 000 0 +158 000 9 Ausstattung 457 000 365 712 +91 288 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 374 558 – – Total 5 874 558 5 938 089 –63 531

Begründung der Abweichungen: Aufgrund des baulichen Zustands der Tragstruktur, der sich im Laufe der Ausführung als viel schlechter erwiesen hat, als vermutet wurde, sind Mehrkosten für unvorhergesehene zusätzliche statische Massnahmen entstanden. Ausserdem waren gegenüber der Projektdefinition der Uni- versität Zürich zusätzliche Massnahmen für Audio-/Videoinstallationen aufgrund von neuen Ausbaustandards erforderlich. Diese Mehrkosten konnten nicht vollständig durch die bewilligte Reserve gedeckt werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Massnahmen zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung wurden im Rahmen der Projektbearbeitung behandelt, trotzdem ergab sich eine geringfügige Kostenüberschreitung. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde für Mehrleistungen (zusätzliche statische Mass- nahmen) beim Montagebau in Holz verwendet, für Mehrleistungen für zusätzliche Audio-/Videoinstallationen, für die höhere Vergabe bei den Elektroinstallationen sowie für zusätzliche Abdichtungsarbeiten an der Aussentreppe.

2.6.12. RRB Nr. 304/2009, Universität Zürich, Gloriastrasse 30/32 (Projektierungskredit) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Projektierung der Instandsetzung der Institutsgebäude Gloria- strasse 30/32 und des Ersatzneubaus des Hofgebäudes wurde eine ge- bundene Ausgabe von Fr. 3 500 000 bewilligt. Davon gingen Fr. 3 130 000 zulasten der Investitionsrechnung und Fr. 370 000 zulasten der Erfolgs- rechnung.

Der bewilligte Projektierungskredit stützt sich auf einer Kostenschät- zung für die geplanten Baumassnahmen von rund 55 Mio. Franken. Im Laufe der Projektierungsarbeiten hat sich gezeigt, dass die unterdessen abgeschlossenen Belegungs- und Betriebskonzepte und die baulichen und statischen Probleme im Laborgebäude Gloriastrasse 32 die vorgese- hene Investition um 20 Mio. Franken auf rund 75 Mio. Franken erhöhen werden. Ein entsprechender Antrag zur Projektierungskredit-Erhöhung wurde vorbereitet. Gleichzeitig entschied der Lenkungsausschuss im Zusammenhang mit der strategischen Entwicklungsplanung (SEP) Universitätsspital / Uni- versität Zürich, auf dieses Vorhaben zu verzichten. Die laufende Phase der Projektierung sollte aber noch abgeschlossen werden. Der Regierungsrat lehnte den Antrag für die Erhöhung des Projek- tierungskredites um 1,5 Mio. Franken zur Fertigstellung des Projekts mit Kostenvoranschlag am 25. Januar 2012 ab. Es sollten keine weiteren Mittel für ein Projekt bewilligt werden, das nicht weiterverfolgt wird. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erfolgsrechnung 370 000 363 700 +6 300 Investitionsrechnung 3 130 000 4 354 683 –1 224 683 Total 3 500 000 4 718 383 –1 218 383

Begründung der Abweichungen: Die Projektierungsphase wurde trotz des Beschlusses des Regierungs- rates zu Ende geführt, was die Mehrkosten verursachte. Der sofortige Abbruch der Planung zu diesem Zeitpunkt hätte Honorarforderungen des Planungsteams infolge Vertragsauflösung zur Unzeit ausgelöst, die ein ähnliches Ausmass der jetzigen Überschreitung erreicht hätten. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Der Abschluss der Projektierungsphase wurde mit möglichst wenig Aufwand durchgeführt. Dieses Vorgehen konnte dann auch bei den Honorarabrechnungen mit den einzelnen Planern zugunsten des Kan- tons berücksichtigt werden.

2.6.13. RRB Nr. 1877/2010, Universität Zürich, Anatomisches Institut (Sanierung Präparierräume) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Sanierung der Präparierräume und die Neuerstellung der Lüf- tung und Lüftungsschächte der Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190, Zürich, wurde ein Objektkredit von Fr. 5 200 000 bewilligt. Die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer und die Anforderung der Abteilung Sicherheit und Umwelt zur Einhaltung der geforderten MAK-Werte (max. Arbeitsplatzkonzentration) in Bezug auf Formaldehyd konnten vollumfänglich umgesetzt werden. Das Budget und die Termine wurden eingehalten. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 2 Gebäude 4 209 700 4 101 252 +108 448 4 Umgebung 18 000 2 277 +15 723 5 Baunebenkosten 46 000 35 219 +10 781 6 Reserve 470 300 0 +470 300 9 Ausstattung 456 000 481 829 –25 829 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 96 127 – – Total 5 296 127 4 620 577 +675 550

Begründung der Abweichungen: Durch die zeitliche Zusammenlegung verschiedener Projekte im glei- chen Gebäude konnten Synergien genutzt werden, die sich positiv auf die Kosten ausgewirkt haben.

2.6.14. RRB Nr. 1049/2011, Universität Zürich, Vetsuisse-Fakultät, Tierspital (Ersatzneubau für Bürocontainerprovisorium) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für den Ersatzneubau der Bürocontaineranlage der Universität Zürich, Vetsuisse-Fakultät, Tierspital, wurden eine neue Ausgabe von Fr. 2 500 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 300 000, insgesamt Fr. 3 800 000, bewilligt. Die Ziele konnten erreicht und das Gebäude termingerecht im Juli 2012 bezogen werden. Die Bauabrechnung wurde im Oktober 2013 er- stellt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 110 000 49 291 +60 709 2 Gebäude 3 092 000 3 232 816 –140 816 4 Umgebung 17 000 38 738 –21 738 5 Baunebenkosten 41 000 47 965 –6 965 6 Reserve 225 000 0 +225 000 9 Ausstattung 315 000 303 828 +11 172 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 62 340 – – Total 3 862 340 3 672 638 +189 702

Begründung der Abweichungen: Die Kosten konnten weitgehend ohne Verwendung der Reserve ein- gehalten werden, obwohl verschiedene Nachbesserungen für Anpassun- gen im Gelände und zusätzlicher Geländer aufgrund behördlicher Auf- lagen erforderlich waren. Verwendung der Reserven: Nur ein kleiner Teil der Reserven musste für Nachbesserungen auf- grund behördlicher Auflagen verwendet werden.

2.6.15. RRB Nr. 344/2012, Universität Zürich, Gloriastrasse 32 (Brandschutzmassnahmen) Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften) Zielerreichung: Für die Brandschutzmassnahmen im Gebäude Gloriastrasse 32, Uni- versität Zürich, wurde eine Ausgabe von Fr. 1 400 000 bewilligt. Die folgen- den Brandschutzmassnahmen mussten gemäss den behördlichen Auf- lagen vorgenommen werden: – Brandschutzverkleidungen von Stahlunterzügen und Ausbesserungen von Schadstellen an Betonrippen – Teilweise Einbringen von Brandschutzdecken der Feuerwiderstands- klasse V60 Für die notwendigen Provisorien und Rochaden war im Kredit ein Betrag von Fr. 150 000 eingestellt. Die dringliche Massnahme wurde von der zuständigen Behörde für gut befunden; das Gebäude kann weiter genutzt werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 75 000 41 918 +33 082 2 Gebäude 960 000 1 036 058 –76 058 5 Baunebenkosten 40 000 1 582 +38 418 6 Reserve 175 000 0 +175 000 9 Ausstattung 0 7 148 –7 148 Rochaden/Provisorien 150 000 155 111 –5 111 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 7 622 – – Total 1 407 622 1 241 817 +165 805

Begründung der Abweichungen: Die Kostenannahmen beruhten auf einigen wenigen Sondagen und waren mit einer verhältnismässigen Unsicherheit behaftet. Der höchste Kostenrahmen konnte eingehalten und die Reserve musste nicht ver- wendet werden.

2.6.16. RRB Nr. 1088/2006, Pädagogische Hochschule, Liegenschaft Sihlpost (Baufeld A) (Mietvertrag, Ausnahme vom Neumieterstopp, Mieterausstattung) Leistungsgruppe Nr. 7406, Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Lie- genschaften) Zielerreichung: Für die Mieterausstattung der Pädagogischen Hochschule Zürich in der Liegenschaft Sihlpost, Baufeld A, wurde ein Kredit von Fr. 44 600 000 bewilligt. Alle Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 3 Betriebseinrichtungen 18 293 000 22 042 420 –3 749 420 5 Baunebenkosten 1 600 000 3 063 004 –1 463 004 6 Reserve 4 500 000 0 [phone] Ausstattung 20 207 000 11 224 531 +8 982 469 Differenz * 0 2 426 –2 426 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 3 363 257 – – Total 47 963 257 36 332 381 [phone] * Zwischen Bauabrechnung und Finanzbuchhaltung besteht eine Differenz von Fr. 2426, die nicht mehr erklärt werden konnte. Eine Zuteilung der Differenz auf einzelne Positionen im Baukostenplan war nicht möglich.

Begründung der Abweichungen: Die Beauftragung des Spezialausbaus an die Firma Implenia erfolgte ohne Teuerungsausgleich, das Mobiliar konnte in einem stabilen Preisum- feld beschafft werden, die Teuerung wurde deshalb nicht beansprucht. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Durch restriktives Projektänderungsmanagement seitens Projektaus- schuss und -team sowie eine disziplinierte Bestellungshaltung seitens Pädagogischer Hochschule Zürich und Hochbauamt konnten die Aus- gaben tief gehalten werden. Ebenfalls positive Auswirkungen auf die Ausgaben der Ausstattung hatten verschiedene Auftragsverschiebungen vom Spezialausbau in den Mieterausbau (vom Vermieter vorfinanziert, Finanzleasing gemäss Vorlage 4338), dort wurde der Kredit beinahe ganz aufgebraucht. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.6.17. RRB Nr. 1130/2011, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW (Standort Winterthur, Miete Büroräumlich- keiten Bahnhofplatz 12) Leistungsgruppe Nr. 7406, Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Lie- genschaften) Zielerreichung: Für den Spezialausbau (Ergänzung Räumlichkeiten mit Schwachstrom; EDV/UKV) des 5. und 6. Obergeschosses der Mietliegenschaft Bahnhof- platz 12 wurde ein Objektkredit von Fr. 300 000 bewilligt. Die Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 21 Rohbau 1 0 2 737 –2 737 23 Elektroanlagen 260 000 111 119 [phone] Ausbau 1 0 17 757 –17 757 28 Ausbau 2 0 2 447 –2 447 29 Honorare 40 000 0 +40 000 Total 300 000 134 060 +165 940

Begründung der Abweichungen: Die Arbeiten konnten mit geringerem Aufwand durchgeführt werden als erwartet.

2.6.18. RRB Nr. 1272/2011, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW (Standort Wädenswil, Einsiedlerstrasse 31, Campus Reidbach) Leistungsgruppe Nr. 7406, Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Lie- genschaften) Zielerreichung: Für den Mieterausbau und die Ausstattung in der Liegenschaft Ein- siedlerstrasse 31, Wädenswil, wurde ein Kredit von Fr. 4 270 000, für die Lüftungsanlage (Finanzleasing) ein Kredit von Fr. 575 000, insgesamt Fr. 4 845 000 bewilligt. Die Liegenschaft konnte auf Oktober 2012 bezogen werden, die Bau- abrechnung erfolgte im August 2013. Die Ziele des Vorhabens wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Baukostenplan Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 2 Gebäude 2 124 000 1 464 621 +659 379 3 Betriebseinrichtungen 1 105 000 916 763 +188 237 5 Baunebenkosten 107 000 23 945 +83 055 6 Reserve 350 000 0 +350 000 9 Ausstattung 584 000 390 526 +193 474 Finanzleasing 575 000 575 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 46 128 – – Total 4 891 128 3 370 855 +1 520 273

Begründung der Abweichungen: Es konnte von verschiedenen Vergabeerfolgen, auch aufgrund von Eurokurs-Rabatten, profitiert werden. Ausserdem wurden die Reserven nicht beansprucht. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Striktes Kosten- und Projektcontrolling führte dazu, dass Einsparun- gen nicht für anderweitige Mehraufwendungen verwendet wurden.

2.6.19. RRB Nr. 1776/2008, Jugendheim Schenkung Dapples, Zürich (Gesamtsanierung mit Neu- und Umbauten) Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe Zielerreichung: Die Gesamtsanierung ist abgeschlossen. Die Bauabnahme durch das Hochbauamt erfolgte am 10. Dezember 2012, die Schlussabrechnung am 25. Januar 2013. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Investitionsbeitrag Gesamtsanierung 2 715 940 +2 715 940 Jugendheim Schenkung Dapples Teilzahlung, Verfügung 21. Januar 2010 1 000 000 –1 000 000 Teilzahlung, Verfügung 15. November 2011 400 000 –400 000 Teilzahlung, Verfügung 15. Februar 2012 917 000 –917 000 Schlusszahlung, Verfügung 26. März 2013 593 320 –593 320 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 70 672 – – Total 2 786 612 2 910 320 –123 708

Begründung der Abweichungen: Ungeplante Mehrkosten ergaben sich im Zusammenhang mit der Dach- und Fassadensanierung sowie den Wärmeübergabestationen. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Erstellung eines Gutachtens zu den Mehrkosten durch Hochbauamt (Nr. 2012 / 013).

2.7. Baudirektion

2.7.1. RRB Nr. 1699/2001, Strassen, Landseitiger Verkehrsanschluss Flughafen Zürich, Abgeltung Gesamtunterhaltseinsparungen Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Zum Zeitpunkt der Projektvorlage 1995 war der Kanton noch Eigen- tümer des Flughafens und hätte die Kosten der 5. Ausbauetappe über- nehmen müssen. Mit der Privatisierung des Flughafens 1999 hat sich be- züglich Rechte und Pflichten eine grundlegende Änderung ergeben. Heute ist die Flughafen Zürich AG Eigentümerin des Flughafens. Sie

hat die für den landseitigen Verkehrsausbau notwendigen Anlagen beim Flughafenkopf zu erstellen. Darunter fallen der Neubau und die Verlegung der Staatsstrassen. Durch den Neubau der Spange Butzen- büel spart das Tiefbauamt Unterhalts- und Erneuerungskosten ein. Diese Einsparungen wurden der FZAG vergütet. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Abgeltung Gesamtunterhalts- 2 595 000 2 595 000 0 einsparungen Landzuteilungen 0 162 522 –162 522 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 595 000 2 757 522 –162 522

Begründung der Abweichungen: Bei Projektende zeigte sich, dass nicht geplante Kosten im Zusammen- hang mit Landzuteilungen durch den Kanton zu übernehmen waren. Die Einholung eines Zusatzkredits war daher nicht mehr möglich.

2.7.2. RRB Nr. 659/2002, Strassen, Rüti, Rapperswilerstrasse S-1 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das vom Tiefbauamt mit der Gemeinde ausgearbeitete Projekt um- fasste die vollständige Erneuerung des Fahrbahnbelages, der Abschlüsse und der beidseitigen Gehwege sowie beim Unterwiesplatz eine Kreis- verkehrsanlage. Der bestehende Strassenraum erlaubte die Anordnung von beidseitigen 2,25 m breiten Gehwegen, beidseitigen 1,25 m breiten Radstreifen und einer 5,5 m breiten Fahrbahn. Weitere Projektbestand- teile waren: Mittelschutzinsel beim Hüllistein als Eingangstor und gleich- zeitiger Rad-/Gehwegübergang sowie zwei Fussgängerschutzinseln im Bereich Seefeld. Die bestehenden Busbuchten Seefeldstrasse und Schüt- zenhaus wurden aufgehoben und als Fahrbahnhaltestellen ausgebildet. Die Buchten der Haltestellen Unterwiesstrassen wurden beibehalten und für Gelenkbusse angepasst. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erneuerungsunterhalt Staatsstrassen 2 022 000 2 268 138 –246 138 Fahrradanlagen 497 000 408 000 +89 000 Fussgängeranlagen 173 000 128 000 +45 000 Neubau Staatsstrassen 418 000 357 000 +61 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 110 000 3 161 138 –51 138

Begründung der Abweichungen: Der Zustand der Fahrbahnen war schlechter als angenommen. Des- halb mussten invasivere Erneuerungsarbeiten durchgeführt werden. Dank Kosteneinsparungen in den Neubauteilen konnte das Projekt mit einer geringen Kostenüberschreitung abgerechnet werden. Da sich diese ge- ringe Kostenüberschreitung erst gegen Ende des Projektes zeigte, war eine termingerechte Einholung eines Zusatzkredites nicht mehr möglich.

2.7.3. RRB Nr. 1054/2002, Strassen, Unterengstringen, Zürcherstrasse S-2 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das vom Tiefbauamt im Einvernehmen mit der Gemeinde und den VBZ ausgearbeitete Projekt umfasste folgende Bauteile: Die Einmündung Bergstrasse S-4 und Weiniger-/Rietstrasse S-3 in die Zürcherstrasse S-2 wurde mittels Kreiselanlagen mit Aussendurchmesser von 30 m und einer Fahrbahnbreite von 6 m umgebaut. Für den Verkehr der Zürcherstrasse S-2 aus Richtung Zürich in die Bergstrasse wurde ein Bypass erstellt. Die bestehenden regionalen Radwege konnten durchgehend markiert werden. Es wurden drei Fussgängerübergänge bei der Kreiselanlage Zürcher-/Bergstrasse S-1/S-4 sowie ein Fussgän- gerübergang beim Ast in die Rietstrasse der Kreiselanlage Zürcher-/ Weiniger-/Rietstrasse (S-2/S-3) erstellt. Die Busbevorzugung aus der Weiniger-/Bergstrasse in die Zürcherstrasse wurde sichergestellt. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bau von Staatsstrassen 1 650 000 1 336 066 +313 934 Erneuerungsunterhalt Staatsstrassen 510 000 430 000 +80 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 160 000 1 766 066 +393 934

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten kostengünstiger vergeben werden als im Kostenvoranschlag geplant. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.4. RRB Nr. 1870/2002, Strassen, Dällikon, Buchser-/ Bahnhofstrasse S-2/4, regionaler Radweg S-42 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Der Radweg von Dällikon nach Buchs wurde entlang der Buchser- strasse/Bahnhofstrasse erstellt. Zusätzlich wurde zur Verbesserung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Bereich der Kreuzung Buch- ser-/Industriestrasse ein Kreisel erstellt. Im Kreiselbereich wurde der Radweg auf das Strassenniveau abgesenkt. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erneuerungsunterhalt 2 350 000 1 600 000 +750 000 Staatsstrassen Fahrradanlagen 2 145 000 1 511 074 +633 926 Neubau Staatsstrassen 540 000 400 000 +140 000 Fussgängeranlagen 265 000 200 000 +65 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 5 300 000 3 711 074 +1 588 926

Begründung der Abweichungen: Die getätigten Ausgaben sind aus folgenden Gründen geringer als die bewilligten Ausgaben: – Es mussten bedeutend weniger PAK-haltige Beläge ausgebaut werden als angenommen. – Der bestehende Strassenunterbau war bedeutend besser als angenom- men. Dadurch konnte die Strasse mit weniger Aufwand instand gesetzt werden. – Dank guter Terminierung der Submission konnte für die Hauptbau- arbeiten ein beachtlicher Submissionserfolg erreicht werden. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.5. RRB Nr. 583/2003, Strassen, Rümlang/Opfikon/Kloten, Birchstrasse S-11, Opfikon/Zürich, verlängerte Aubruggstrasse S-12, Dübendorf, Ringstrasse S-19, Zürichstrasse S-2, Opfikon/Zürich, Revitalisierung Katzenbach, öffentliches Gewässer Nr. 3 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt verfolgte die folgenden Projektziele: – Spurausbauten in Ringstrasse und Neuguetstrasse – Ersatz und Ausbau der bestehenden Lichtsignalanlage – Ersatz und Ausbau bestehende Brücke über Glatt Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 7 000 000 5 481 774 +1 518 226 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 7 000 000 5 481 774 +1 518 226

Begründung der Abweichungen: Der Kredit wurde gestützt auf die Planungsstudie Glattalbahn an- hand der damaligen Kostenschätzung festgelegt. Bedingt durch eine optimierte Projektplanung in den nachfolgenden Projektphasen und den Submissionserfolgen waren die getätigten Ausgaben geringer als die ge- planten Ausgaben.

2.7.6. RRB Nr. 1618/2004, Strassen, Kloten, Schaffhauserstrasse S-1 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die im Projekt vorgesehenen Arbeiten, Erneuerung der Schaffhauser- strasse S-1, Erstellung der Mittelschutzinsel, Ausbau der Lichtsignalanla- gen und die Markierung von beidseitigen Radstreifen, Teilstück Bramen- ring bis SBB-Brücke, Stadt Kloten, wurden ausgeführt. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 165 000 0 +165 000 Bauarbeiten 1 790 000 1 176 146 +613 854 Nebenarbeiten 635 000 503 208 +131 792 Technische Arbeiten 520 000 383 953 +136 047 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 110 000 2 063 306 +1 046 694

Begründung der Abweichungen: Die getätigten Ausgaben sind aus folgenden Gründen geringer als die bewilligten Ausgaben: – Es mussten bedeutend weniger PAK-haltige Beläge ausgebaut werden als angenommen – Der bestehende Strassenunterbau war bedeutend besser als angenom- men. Dadurch konnte die Strasse mit weniger Aufwand instand gesetzt werden. – Die Kosten der Nebenarbeiten und technischen Arbeiten fielen in- folge der geringeren Bauarbeiten tiefer aus.

2.7.7. RRB Nr. 468/2007, Strassen, Volketswil, Industriestrasse S-15 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt verfolgte folgende Projektziele: – Erstellen einer 380 m und einer 270 m langen Busspur – Erstellen eines Gehweges zwischen der Brunnen- und der Hofwiesen- strasse – Erweiterung der Verkehrsregelungsanlage und Erneuerung der Aussen- anlagen – Instandsetzung des Fahrbahnbelags – Rechtsabbiegestreifen für die Groberschliessung Zimipark Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 90 000 98 082 –8 082 Bauarbeiten 1 200 000 1 235 368 –35 368 Nebenarbeiten 450 000 462 156 –12 156 Technische Arbeiten 300 000 246 551 +53 449 Beitrag Gemeinde –265 000 –265 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 1 775 000 1 777 157 –2 157

Begründung der Abweichungen: Höhere Landpreise als geplant, kleinere Projektanpassungen bei den Bauarbeiten und umfangreichere Erneuerung der Aussenanlage der Ver- kehrsregelungsanlage bei den Nebenarbeiten führten zu höheren Kos- ten als geplant. Diese konnten durch Einsparungen bei den technischen Arbeiten grösstenteils kompensiert werden. Da die geringfügige Kredit- überschreitung erst am Ende des Projektes erkennbar war, war eine ter- mingerechte Krediterhöhung nicht mehr möglich.

2.7.8. RRB Nr. 1103/2007, Strassen, Wetzikon, Pfäffiker-/Hinwilerstrasse S-2 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt verfolgte folgende Projektziele: – Erstellung eines Kreisels – Erneuerung und Instandsetzung der Substanz der angrenzenden Fahr- bahnen – Erstellung einer Verkehrsregelungsanlage für die Busbevorzugung – Erneuerung der Beleuchtung Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 30 000 93 685 –63 685 Bauarbeiten 2 065 000 1 834 759 +230 241 Nebenarbeiten 733 000 822 395 –89 395 Technische Arbeiten 472 000 501 359 –29 359 Beitrag Gemeinde –130 000 –130 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 170 000 3 122 197 +47 803

Begründung der Abweichungen: Bei einem gleichzeitigen, privaten Neubau konnte das Land für die Ver- breiterung des Gehweges zu einem Radweg mit Grünstreifen erworben werden. Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden. Die Tiefbau- arbeiten für die Beleuchtung sind in den Nebenarbeiten enthalten. Die Gemeindewerke verrechneten die Beleuchtung einschliesslich der Grab- und Rohrverlegearbeiten, da diese Arbeiten in kombinierten Graben der Werke erfolgten. Diese Kosten sind Bestandteil der Minderkosten bei den Bauarbeiten.

Die Bauleitung (technische Arbeiten) war durch die dauernde Aufrecht- erhaltung des Verkehrs und mit der intensiven Öffentlichkeitsarbeit mit grösserem Aufwand verbunden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Beschränkung auf das Notwendige.

2.7.9. RRB Nr. 1218/2007, Strassen, Greifensee, Ortsdurchfahrt, regionaler Radweg Route 29 Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Mit dem Projekt sollte der Radweg um den Greifensee als durchge- hende Verbindung erstellt und die Fahrbahn innerorts so gestaltet wer- den, dass ein siedlungsverträglicher Verkehr auf tiefem Geschwindig- keitsniveau erreicht wird. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 183 407 +16 593 Bauarbeiten 1 862 000 1 151 428 +710 572 Nebenarbeiten 280 000 339 768 –59 768 Technische Arbeiten 558 000 410 130 +147 870 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 900 000 2 084 733 +815 267

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten sehr günstig vergeben werden. Bei den Ne- benarbeiten waren für die Signalisation und die Markierung der Tempo 40-Zone sowie für die Gärtnerarbeiten grössere Aufwendungen erfor- derlich. Im Weiteren mussten für die bessere Beleuchtung zusätzliche Kandelaber gestellt werden. Die Kosten der technischen Arbeiten fielen infolge geringeren Aufwands der Bauleitung und der Oberbauleitung tiefer aus. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Beschränkung auf das Notwendige, Ausnutzung von Synergien mit Arbeiten Dritter und Sperrung der Durchfahrt für einen optimalen Bau- ablauf. Verwendung der Reserven: Keine Reserven vorhanden.

2.7.10. RRB Nr. 78/2008, Strassen, K52, Forchstrasse, Egg bis Oetwil a. S., Instandsetzungsmassnahmen Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Sanierung der Forchstrasse ein- schliesslich Kunstbauten, das Erstellen der Mitteltrennung zur Verbesse- rung der Verkehrssicherheit und das Erstellen von vier Strassenabwasser- behandlungsanlagen (SABA). Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 20 815 000 22 381 597 –1 566 597 Technische Arbeiten 2 367 000 2 324 472 +42 528 Reserven 1 668 000 0 +1 668 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 24 850 000 24 706 069 +143 931

Begründung der Abweichungen: Während der Bauphase wurden unvorhersehbare Projektanpassun- gen notwendig. So war die Tragschicht teilweise in einem schlechteren Zustand als angenommen und die sehr aufwendige Verkehrsführung ver- ursachten Mehrkosten. Die Mehrkosten konnten durch die Reserven gedeckt werden. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für die Projektanpassungen verwendet.

2.7.11. RRB Nr. 1645/2008, Strassen, Uetikon a. S., 716 Bergstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Projekt verfolgte folgende Projektziele: – Verbreiterung der Fahrbahn und Markierung eines Radstreifens – Erstellung eines 1,5 m breiten Gehweges talseitig – Erneuerung der gesamten Entwässerung – Verlegung und Vergrösserung Durchlass Chollibach – Instandsetzung der Fahrbahnbeläge Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 60 000 67 408 –7 408 Bauarbeiten 1 980 000 2 163 480 –183 480 Nebenarbeiten 215 000 80 179 +134 821 Technische Arbeiten 345 000 304 404 +40 596 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 600 000 2 615 471 –15 471

Begründung der Abweichungen: Die Landpreise waren höher als im Kostenvoranschlag veranschlagt. Bei den Bauarbeiten waren grössere Aufwendungen für Hangsiche- rungsmassnahmen notwendig sowie teilweiser Ersatz des Oberbaus. Bei den Nebenarbeiten wurde auf die Beleuchtung verzichtet und es waren geringere Aufwendungen für die Leiteinrichtungen und Markierungen notwendig. Bei den technischen Arbeiten wurde der Landerwerb durch die Oberbauleitung erledigt. Die technischen Arbeiten waren insge- samt weniger aufwendig als geplant. Die Kreditüberschreitung war erst gegen Ende des Projektes ersichtlich, weshalb eine termingerechte Ein- holung eines Zusatzkredits nicht mehr möglich war.

2.7.12. RRB Nr. 1646/2008, Strassen, Wallisellen/Dübendorf, 754 Neugutstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele dieses Projektes waren die Belagserneuerung auf der Neugut- strasse von der Chriesbachbrücke bis zur Autobahnbrücke, die Verbrei- terung und der Neubau von Rad- und Gehwegen und die Rückverset- zung der bestehenden Lärmschutzwand bei Grundstück Kat.-Nr. 9120. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 360 000 521 974 –161 974 Bauarbeiten 1 835 000 1 711 135 +123 865 Nebenarbeiten 302 000 108 596 +193 404 Technische Arbeiten 183 000 299 173 –116 173 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 680 000 2 640 877 +39 123

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb ergaben sich Mehrkosten aufgrund von Mehrflä- chen, Pauschalentschädigungen sowie Zinsen über vier Jahre. Bei den Bauarbeiten wurde die Position «Verschiedenes» nur zur Hälfte bean- sprucht. Bei den Nebenarbeiten wurden die Kosten für Signale, Markie- rungen und Gärtnerarbeiten unterschritten und die Tiefbauarbeiten für die Beleuchtung wurden bei den Bauarbeiten abgerechnet. Bei den tech- nischen Arbeiten wurden die Kosten für die Oberbauleitung und den Spezial-Ingenieur im Kostenvoranschlag nicht aufgeführt. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Beschränkung auf das Notwendige.

2.7.13. RRB Nr. 2026/2008, Strassen, Hinwil, 790 Ringwilerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Verbreiterung der Fahrbahn, die Erneuerung der bestehenden Substanz, die Erstellung eines einseitigen Gehweges und die Anpassung der Beleuchtung. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 310 000 288 321 +21 679 Bauarbeiten 2 075 000 1 567 564 +507 436 Nebenarbeiten 274 000 171 857 +102 143 Technische Arbeiten 441 000 397 511 +43 489 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 100 000 2 425 252 +674 748

Begründung der Abweichungen: Es war weniger Landerwerb notwendig als geplant. Bei den Bauarbei- ten war die Elementmauer wesentlich günstiger als im Kostenvoranschlag vorgesehen und die Bauarbeiten konnten günstiger als veranschlagt ver- geben werden. Bei den Nebenarbeiten konnte durch die private Erstellung von Lärm- schutzwänden weitestgehend auf Zäune und Sicherungsmassnahmen verzichtet werden. Die Positionen «Geotechnik/Laborkosten» mussten nur zum Teil beansprucht werden. Durch diese Projektanpassungen war der Aufwand für die technischen Arbeiten geringer als geplant.

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Teilweise Sperrung der Strasse für die Hauptarbeiten und Nutzung von Synergien infolge privater Bauvorhaben.

2.7.14. RRB Nrn. 973/2009 und 1347/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Grüningen, 724 Binzikerstrasse, Hombrechtiker- bis Esslingerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Sanierung der Strasse, die Anpassung der Bushaltestellen an die bestehenden Normen sowie die Erstellung von mehreren Fussgängerschutzinseln, vorwiegend für die Schulweg- sicherung. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 170 000 185 090 –15 090 Bauarbeiten 2 148 000 1 883 343 +264 657 Nebenarbeiten 288 000 245 211 +42 789 Technische Arbeiten 241 000 383 316 –142 316 Beiträge –150 000 –166 093 +16 093 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 697 000 2 530 866 +166 134

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten und die Nebenarbeiten konnten günstiger vergeben werden als im Kostenvoranschlag geplant. Die technischen Arbeiten waren anspruchsvoller als geplant. Es mussten mehrere Abklärungen zusätz- lich erbracht werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Laufende Kontrollen der Offerten und Ausgaben mit dem Kosten- voranschlag. Einholen eines Zusatzkredites.

2.7.15. RRB Nr. 1297/2009, Strassen, Steinmaur, 17 Wehntalerstrasse, Sünikon bis Gemeindegrenze Steinmaur/Dielsdorf Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren eine Lückenschliessung der Radwegver- bindung zwischen Dielsdorf und Steinmaur sowie eine Belagsanierung. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 50 000 46 200 +3 800 Bauarbeiten 2 160 000 2 128 622 +31 378 Nebenarbeiten 175 000 302 288 –127 288 Technische Arbeiten 215 000 304 374 –89 374 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 600 000 2 781 483 –181 483

Begründung der Abweichungen: Infolge Strassenrandkorrekturen gegen Ende der Bauphase wurden aufwendigere Anpassungsarbeiten notwendig, was auch Mehraufwendun- gen bei den Ingenieurleistungen verursachte. Zudem wurde die Ausbau- strecke wegen eines Hochbaus kurzfristig verlängert, damit die Fortset- zung mit einer weiteren Bauetappe des Tiefbauamts gewährleistet ist. Die Mehrkosten, die zur Kreditüberschreitung führten, entstanden erst gegen Ende des Projektes, weshalb eine termingerechte Einholung eines Zusatzkredites nicht mehr möglich war.

2.7.16. RRB Nr. 105/2010, Strassen, Dübendorf, 340 Zürichstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele dieses Projektes waren die Erstellung einer Busspur ab Hoffnigstrasse bis Sonnentalkreuzung, die Sanierung der Zürichstrasse vom Bahnhof Stettbach bis zur Sonnentalkreuzung, die Begradigung des Rad- und Gehweges auf der Südseite der Zürichstrasse und die Er- neuerung der Beleuchtung. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 180 000 170 486 +9 514 Bauarbeiten 1 319 000 1 093 444 +225 556 Nebenarbeiten 303 000 182 327 +120 673 Technische Arbeiten 248 000 256 577 –8 577 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 050 000 1 702 835 +347 165

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten die Kosten für die Provisorien des öffent- lichen Verkehrs stark verringert werden. Bei den Nebenarbeiten fielen die Kosten für die Signalisations- und Markierungsarbeiten tiefer aus als geplant und die Tiefbauarbeiten für die Beleuchtung wurden bereits mit dem Bau der Glattalbahn ausgeführt. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Aufwendige Verkehrsumleitung für motorisierten Individualverkehr und öffentlichen Verkehr zugunsten von Sperrungen für den Belagsein- bau.

2.7.17. RRB Nrn. 976/2010 und 359/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Bülach, A 51 Hochleistungsstrasse, Objekt Nr. 053-008, Viadukt SBB Bülach Nord; Unterhalt/Bauarbeiten Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel des Projektes war eine Pfeilerkopfverstärkung in den Quer- trägern zur Behebung des Tragsicherheitsdefizits. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 870 000 1 570 740 +299 260 Nebenarbeiten 220 950 223 983 –3 033 Technische Arbeiten 399 050 492 065 –93 015 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 490 000 2 286 787 +203 213

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als im Kosten- voranschlag geplant. Die technischen Arbeiten verteuerten sich infolge Aufarbeitung von Schäden, die erst während der Bauphase ersichtlich wurden.

2.7.18. RRB Nr. 1175/2010, Strassen, Wädenswil, 700 Schönenbergstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel des Projektes war der Neubau eines Kreisels in Beton zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 50 000 62 785 –12 785 Bauarbeiten 930 000 657 262 +272 739 Nebenarbeiten 120 000 143 027 –23 027 Technische Arbeiten 300 000 244 252 +55 748 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 1 400 000 1 107 327 +292 673

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger als veranschlagt vergeben werden. Bei den Nebenarbeiten wurden die Kosten für Signale und Markierun- gen zu gering budgetiert. Die Gestaltung des Innkreisels wurde durch den Unterhaltsbezirk ausgeführt und unter den Nebenarbeiten verrechnet. Bei den technischen Arbeiten wurden die budgetierten Kosten für «Mit- hilfe Landerwerb» nicht beansprucht. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Beschränkung auf das Notwendige.

2.7.19. RRB Nrn. 360/2011 und 1348/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Dübendorf, 340 Ueberlandstrasse, Objekt Nr. 191-009, Glattbrücke Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Glattbrücke und der Ersatz des Deckbelages bis zur Kreuzung Neugut-/Ringstrasse. Die Projektziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 421 940 2 210 949 +210 991 Nebenarbeiten 351 670 312 387 +39 283 Technische Arbeiten 251 390 271 786 –20 396 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 025 000 2 795 122 +229 878

Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als im Kosten- voranschlag geplant.

2.7.20. RRB Nrn. 412/2011 und 1530/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Ossingen, Kleinandelfingen, 352 Andelfinger-/Ossingerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Das Ziel des Projektes war der Neubau eines Rad-/Gehweges gemäss Radwegstrategie Kanton Zürich. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 130 000 19 861 +110 139 Bauarbeiten 2 385 000 1 991 160 +393 840 Nebenarbeiten 325 000 138 341 +186 659 Technische Arbeiten 360 000 434 638 –74 638 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 200 000 2 584 001 +615 999

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten mussten die Randabschlüsse nicht ersetzt werden, die bestehende Fundationsschicht (Gehweg) konnte zu grossen Teilen belassen werden, es wurden weniger Kulturerde sowie Aushubmaterial verschoben und es wurden weniger Entwässerungsanlagen instand ge- setzt als angenommen. Bei den Nebenarbeiten ist die Baumbepflanzung geringer ausgefallen als angenommen.

2.7.21. RRB Nr. 565/2011, Strassen, Pfungen/Embrach, Handforrenweg/Rietlistrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Ausbau des bestehenden, chaussierten Radweges. Erstellen eines Rad- weges mit einem Hartbelag. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 1 291 –1 291 Bauarbeiten 1 230 000 672 797 +557 203 Nebenarbeiten 80 000 20 700 +59 300 Technische Arbeiten 130 000 165 796 –35 796 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 1 440 000 860 583 +579 417

Begründung der Abweichungen: Es musste weniger Kieskoffer ersetzt werden, als aufgrund des Sonda- geberichtes angenommen wurde. Ausserdem konnten die Bauarbeiten günstiger vergeben werden als geplant. Bei den technischen Arbeiten mussten grosse Mehrleistungen des Ingenieurs wegen Probleme auf der Baustelle erbracht werden.

2.7.22. RRB Nr. 717/2011, Strassen, Dietikon und Oetwil a. d. Limmat, 618 Mutschellenstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Erstellen eines Radweges von Dietikon nach Oetwil a. d. L., Sanierung der Mutschellenstrasse sowie Umbau des Kreisverkehrs an die heute gültigen Normen. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 490 000 2 131 495 +358 505 Nebenarbeiten 600 000 384 403 +215 597 Technische Arbeiten 490 000 400 196 +89 804 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 3 580 000 2 916 094 +663 906

Begründung der Abweichungen: Es musste weniger Kieskoffer ersetzt werden, als ursprünglich aus den Laboruntersuchungen abgeleitet wurde. Auch mussten weniger PAK- Beläge entfernt werden als angenommen.

2.7.23. RRB Nr. 820/2011, Strassen, Wallisellen, 351 Weststrasse, Objekt-Nr. 069-026, Überführung SBB Weststrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren, die Überführung SBB Weststrasse in- stand zu setzen und alle elektromechanischen Anlagen des Pumpenwerks zu ersetzen. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 3 120 000 2 830 311 +289 689 Nebenarbeiten 810 000 626 719 +183 281 Technische Arbeiten 250 000 326 203 –76 203 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 4 180 000 3 783 233 +396 767

Begründung der Abweichungen: Die Arbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Während der Ausführung wurden unvorhergesehene Mängel an der bestehenden Betonkonstruktion festgestellt. Diese Situation führte zu zusätzlichen Projektierungs- und Bauleitungsarbeiten.

2.7.24. RRB Nr. 1103/2010, Meilen, Bezirksgebäude Annexbau, Umbau Kantonspolizei Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Zielerreichung: Mit der Umsetzung der baulichen Massnahmen konnte der Kantons- polizei wieder eine zeitgemässe und verbesserte Infrastruktur zur Ver- fügung gestellt werden. Die Haustechnik entspricht wieder dem neues- ten Stand und der für einen Bezirksposten notwendige ausreichend grosse Rapportraum wurde geschaffen. Das Projektziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Rohbau 1 223 230 225 574 –2 344 Rohbau 2 64 953 40 932 +24 021 Ausbau 796 609 766 289 +30 320 Installationen 717 470 701 545 +15 925 Ausstattung, Mobilien 330 738 163 383 +167 355 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 34 059 – – Total 2 167 059 1 897 723 +269 336

Begründung der Abweichungen: Es konnten in einzelnen Arbeitsgattungen Vergabeerfolge erzielt werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Das Projektteam wandte eine konsequente Kostenkontrolle an.

2.7.25. RRB Nr. 306/2011, Polizei- und Justizzentrum, Vertragsanpassung SBB Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Zielerreichung: Sicherung des am 25. Oktober 2002 abgeschlossenen Kaufvertrages mit den SBB betreffend Landkauf für das Areal des geplanten Polizei- und Justizzentrums (PJZ), da eine Rücktrittsklausel für beide Parteien vereinbart wurde. Damit die SBB von ihrem Rücktrittsrecht nicht Ge- brauch machten, wurde ein Nachtrag zum Kaufvertrag abgeschlossen. Die SBB haben dadurch auf die Auflösung des Kaufvertrages verzichtet, womit das Ziel, Sicherstellung des Landes für das PJZ, erreicht wurde. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Nachtrag Kaufvertrag SBB 10 100 000 9 361 287 +738 713 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 10 100 000 9 361 287 +738 713

Begründung der Abweichungen: Der Kaufpreis musste nur bis Ende Oktober 2012 anstatt wie vorge- sehen bis Ende Dezember 2012 verzinst werden. Die mit offener Abrech- nung ausgewiesenen Unterhaltskosten lagen unter dem vereinbarten Kostendach.

2.7.26. RRB Nr. 1186/2012, Strategische Entwicklungsplanung für die Universität und das Universitätsspital Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Zielerreichung: Die wesentlichen Ziele der Phase Strategische Planung wurden er- reicht: Aufbau Projektorganisation, Abschluss Personalrekrutierung für den Projektdelegierten und Gesamtprojektleiter, Eruierung Personal- bedarf, Sicherung der finanziellen Mittel, Schaffung der Grundlagen zur Beurteilung des Handlungsspielraumes bezüglich Anpassung des Schutz- umfanges. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Strategische Planung 2 160 000 1 801 653 +358 347 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 2 160 000 1 801 653 +358 347

Begründung der Abweichungen: Sowohl die Erarbeitung der Gutachten als auch die Personalrekrutie- rungen waren weniger aufwendig als geplant. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Konsequente Aufgaben- und Kostenkontrolle.

2.7.27. RRB Nrn. 1737/2004 und 66/2009 (Zusatzkredit), Landumlegung Robenhauserriet-Wetzikon Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zielerreichung: Landumlegung Robenhauserriet-Wetzikon. Die Ziele und Vorgaben wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Landumlegung 234 350 247 727 –13 377 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 234 350 247 727 –13 377

Begründung der Abweichungen: Die geringe Kreditüberschreitung hat sich erst mit Abschluss des Ver- fahrens gezeigt, weshalb eine termingerechte Einholung eines weiteren Zusatzkredits nicht möglich war.

2.7.28. RRB Nr. 699/2006, Ambrosia und weitere invasive gebietsfremde Pflanzen (Massnahmen zur Bekämpfung) Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zielerreichung: Eine weitere Ausbreitung von Ambrosia im Kanton Zürich konnte gestoppt und die Pflanze konnte in vielen Gebieten ausgerottet werden. Dank der verbesserten Reinigung des Vogelfutters wurde eine Verbrei- tung von Ambrosia unterbunden. Ursprünglich waren über 600 Fälle im Kanton Zürich bekannt, die durch Ambrosia betroffen waren. Heute sind es nur noch rund 30 Ambrosiafälle. Die Ziele und Vorgaben wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Massnahmen 1 150 000 309 793 +840 207 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 1 150 000 309 793 +840 207

Begründung der Abweichungen: Durch die starke Abnahme der Ambrosiafälle waren die Entschädi- gungen sowie die Leistungen für Kontrolle und Ausbildung bedeutend tiefer als angenommen.

2.7.29. RRB Nr. 159/1991, Oberwinterthur, diverse Altgrabungen Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Zielerreichung: Ziel war die Veröffentlichung von bisher nicht publizierten Ausgra- bungen im Bereich des römischen Winterthur in der Zeit zwischen 1934 und 1961. Aufgrund knapper Personalressourcen und des folgenden Sa- nierungsprogramms San04 konnte das Projekt nicht im vorgesehenen Rahmen durchgeführt werden. Die wesentlichen Gesichtspunkte werden derzeit im Zusammenhang mit einem Auswertungs- und Dissertationsprojekt zum Kirchhügel von Oberwinterthur in römischer Zeit bearbeitet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Wissenschaftliche Bearbeitung 128 000 5 272 +122 728 des Materials Anfertigen von Zeichnungen, 33 000 1 198 +31 802 Plänen, Fotos Redaktionelle Bearbeitung 16 000 0 +16 000 des Manuskripts Buchproduktion 70 000 0 +70 000 Ausgaben bis 31. Dezember 1999 0 12 012 –12 012 Reserven 25 000 0 +25 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 272 000 18 482 +253 518

Begründung der Abweichungen: Das Projekt wurde nicht im vorgesehenen Rahmen durchgeführt. Die Reserven wurden nicht beansprucht.

2.7.30. RRB Nr. 874/1993, Rettungsgrabung Fortunagasse 28, Zürich Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Zielerreichung: Die Auswertung wurde abgeschlossen, doch wurde das 1999 vorlie- gende Manuskript wegen mangelhafter Qualität nicht veröffentlicht. Anstelle der damals vorgesehenen Gesamtpublikation wurden Teiler- gebnisse im Rahmen des Nationalfondsprojektes Turicum I der Univer- sität Bern und Stadtarchäologie Zürich und weitere Teilergebnisse im Sammelband Archäologie im Kanton Zürich_02 (2013 erschienen) ver- öffentlicht. Das Projekt ist damit abgeschlossen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Personal 166 950 0 +166 950 Spezialuntersuchungen 3 000 96 +2 905 Dokumentationen 3 700 0 +3 700 Apparate, Material 800 0 +800 Publikationen 70 000 0 +70 000 Reserven 17 445 0 +17 445 Ausgaben bis 31. Dezember 1999 0 188 799 –188 799 Aufrundung 105 0 +105 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 262 000 188 894 +73 106

Begründung der Abweichungen: Die Minderausgaben sind zustande gekommen, weil die Publikationen teilweise von Dritten finanziert wurden (Schweizerischer Nationalfonds, Stadtarchäologie Zürich). Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht beansprucht.

2.7.31. RRB Nr. 837/2009, Thalwil, Villa am Gstad, Restaurierungen im Innern und Äussern (Hauptgebäude, Brücke und Pavillonturm) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Die Restaurierungen konnten im vorgesehenen Umfang erfolgreich abgeschlossen werden. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Restaurierungen 988 800 988 800 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 988 800 988 800 0

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Eine regelmässige Baukostenkontrolle mit dem Bauherrn.

2.7.32. RRB Nr. 303/2010, Zell, Restaurierung Aubrücke Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Das Ziel, die Brücke zu erhalten, wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Restaurierung 400 000 321 462 +78 538 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 400 000 321 462 +78 538

Begründung der Abweichungen: Durch günstigere Vergaben konnten die Kosten gesenkt werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Regelmässige Baukostenkontrolle zusammen mit der Gemeinde.

2.7.33. RRB Nr. 1558/2010, Turbenthal, Katholische Kirche, Aussensanierung und Eindeckung des Daches Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Die Aussensanierung und die Neueindeckung des Daches wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Projektziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung 311 400 311 400 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 311 400 311 400 0

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die Baumassnahmen und die Kostenaufstellungen wurden laufend zusammen mit der Bauherrschaft und dem Architekten geprüft.

2.7.34. RRB Nr. 1559/2010, Winterthur, Bauernhaus mit Scheune, Umbau und Renovation Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Mit der Fertigstellung des Umbaus und der Renovation der Liegen- schaft konnten die wertvollen Konstruktionsteile mit originaler Dach- deckung und Ausstattung erhalten bleiben. Die Umnutzung der Öko- nomiegebäude in Wohnräume verbessert die Nutzung. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Umbau und Renovation 245 000 245 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 245 000 245 000 0

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Kontrolle der Bauausführung und -kosten zusammen mit den verant- wortlichen Projektleitenden.

2.7.35. RRB Nr. 1667/2010, Thalwil, Villa Diana mit Nebengebäude, Sanierungsarbeiten Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Das Ziel war die Sanierung eines wichtigen Zeugen (Bauensemble) der sogenannten Gründerzeit. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung 309 600 262 890 +46 710 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 309 600 262 890 +46 710

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der komplexen Bauaufgabe wurden die Kosten zu hoch geplant. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Regelmässige Kostenkontrolle mit dem Bauherr und dem Architekten.

2.7.36. RRB Nr. 1351/2011, Bauma, Blacktenbrücke, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zielerreichung: Das Ziel war die Erhaltung einer der letzten Fachwerkbrücken und die Wiederbenutzung für Fahrzeuge. Das Projektziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Instandsetzung 300 000 300 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 0 – – Total 300 000 300 000 0

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die Baumassnahmen und die Kostenaufstellungen wurden laufend zusammen mit der Bauherrschaft und dem Ingenieurbüro geprüft.

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates gemäss Erläuterungen, Ziff. 2, werden genehmigt für: RRB Jahr Titel Ziffer 1069 2009 und 578/2011 (Zusatzkredit), Kolonie Ringwil (Sanierung und Umnutzung als Vollzugszentrum) 2.1.1 1105 2011 Entwicklung einer kantonalen Integrationsstrategie und eines Kantonalen Integrationsprogramms (Projektstart) 2.1.2 797 2012 Netzwerkmigration 2.2.1 1312 2011 Neue Prüfstelle Bülach (Mieterausbau) 2.2.2 1134 2008 Stadt Zürich, Finanzdepartement, Zürich Verein Werkstätte Drahtzug, Zürich (Baubeitrag) 2.2.3 1702 2009 und RRB Nr. 1320/2011 (Zusatzkredit), Kantonales Steueramt, ZüriPrimo, Realisierungseinheit 05, E-Government 2.3.1 1394 2011 Finanzdirektion, Projekt «FD-Client 2012» (Software-Migration und PC-Client 2.3.2 467 1995 und 881/1999, Nationalstrassen (SN 1.4.4, Tierspital bis Aubrugg) 2.4.1 933 2005 Bremgarten Dietikon Wohlen Meisterschwanden Transport AG (BDWM AG, Doppelspur Bremgarten-Bibenlos und Neubau Haltestelle Bibenlos, 8. Vereinbarung, Investitionsbeitrag) 2.4.2 1543 2007 Schweizerische Südostbahn AG (Stellwerk Biberbrugg, Objektvereinbarung 2007/01, Investitionsbeitrag) 2.4.3 414 2008 Schweizerische Südostbahn AG (Erneuerung der Publikums-, Gleis- und Fahrleitungsanlagen des Bahnhofs Biberbrugg; Objektvereinbarung, Investitionsbeitrag) sowie RRB Nr. 1686/2009, Schweizerische Südostbahn AG (Nachtrag zur Vereinbarung über die Finanzierung der Publikums-, Gleis- und Fahrleitungsanlagen des Bahnhofs Biberbrugg; Objektvereinbarung, Investitionsbeitrag) 2.4.4 2129 2009 Schweizerische Südostbahn AG (Staatsbeitrag an Infrastruktur- projekte; Objektvereinbarungen, Investitionsbeiträge) 2.4.5 538 2010 Verlängerung der Trolleybuslinie 3 (Finanzierung der Fahrleitung aus dem Verkehrsfonds) 2.4.6 1872 2010 Institut für Sozial- und Präventivmedizin (Subvention für Prävention und Gesundheitsförderung 2011–2013) 2.5.1

RRB Jahr Titel Ziffer 1355 2012 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2012 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) 2.5.2 1357 2000 Kantonsspital Winterthur (Sanierung Behandlungstrakt) 2.5.3 1135 2011 Ostschweizer Spitalvereinbarung (Genehmigung) 2.5.4 1887 2007 Psychiatrische Universitätsklinik (Massnahmen zur Sanierung und Sicherung der Stromversorgung) und RRB Nr. 131/2009 (Zusatzkredit) 2.5.5 1993 2009 Psychiatriezentrum Hard (Sofortmassnahmen Küche) 2.5.6 1236 2007 Zentrum für Gehör und Sprache Zürich (Sanierung Hauptbau) und RRB Nr. 1654/2008, Zusatzkredit 2.6.1 1691 2007 Schulversuch Grundstufe (Verlängerung) 2.6.2 1389 2007 Kantonsschule Hohe Promenade (Sanierung) und RRB Nr. 147/2010, Kantonsschule Hohe Promenade (Sanierung; Zusatzkredit) 2.6.3 2118 2009 Kantonsschule Wiedikon, Zürich (Mensa- und Haustechniksanierung) 2.6.4 1082 2010 Haushaltungsschule Bülach (Liegenschaftsübertrag und Gebäudesanierung) 2.6.5 1333 1998 Berufsschule Ausstellungsstrasse 104, Zürich (Instandsetzung Gebäudehülle, Haustechnik) 2.6.6 179 2008 Berufsbildungsschule, Winterthur, Schulhaus Anton-Graff (Gesamtsanierung) und RRB Nr. 1637/2009, Berufsbildungs- schule, Winterthur, Schulhaus Anton-Graff (Gesamtsanierung) 2.6.7 378 2000 Universität Zürich, Mensa, Künstlergasse 10 (Umbauten und Anpassungen) und RRB Nr. 455/2001, Zusatzkredit (Umgestaltung und Sanierung) 2.6.8 451 2004 Universität Zürich, Rämistrasse 71, Kollegiengebäude 1 (Gesamtsanierung; vierte Bauetappe der Phase I) 2.6.9 153 2006 Universität; Universität Zürich-Irchel (Sanierung Haustechnik 2. Bauetappe) und RRB Nr. 1212/2008, Universität; Universität Zürich-Irchel (Sanierung Haustechnik 2. Bauetappe), Zusatzkredit 2.6.10 1727 2006 Universität Zürich, Zollikerstrasse 137, Zürich (Instandsetzung und Anbau) 2.6.11 304 2009 Universität Zürich, Gloriastrasse 30/32 (Projektierungskredit) 2.6.12 1877 2010 Universität Zürich, Anatomisches Institut (Sanierung Präparierräume) 2.6.13 1049 2011 Universität Zürich, Vetsuisse-Fakultät, Tierspital (Ersatzneubau für Bürocontainerprovisorium) 2.6.14 344 2012 Universität Zürich, Gloriastrasse 32 (Brandschutzmassnahmen) 2.6.15 1088 2006 Pädagogische Hochschule, Liegenschaft Sihlpost (Baufeld A) (Mietvertrag, Ausnahme vom Neumieterstopp, Mieterausstattung) 2.6.16

RRB Jahr Titel Ziffer 1130 2011 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW (Standort Winterthur, Miete Büroräumlichkeiten Bahnhofplatz 12) 2.6.17 1272 2011 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW (Standort Wädenswil, Einsiedlerstrasse 31, Campus Reidbach) 2.6.18 1776 2008 Jugendheim Schenkung Dapples, Zürich (Gesamtsanierung mit Neu- und Umbauten) 2.6.19 1699 2001 Strassen, Landseitiger Verkehrsanschluss Flughafen Zürich, Abgeltung Gesamtunterhaltseinsparungen 2.7.1 659 2002 Strassen, Rüti, Rapperswilerstrasse S-1 2.7.2 1054 2002 Strassen, Unterengstringen, Zürcherstrasse S-2 2.7.3 1870 2002 Strassen, Dällikon, Buchser-/Bahnhofstrasse S-2/4, regionaler Radweg S-42 2.7.4 583 2003 Strassen, Rümlang/Opfikon/Kloten, Birchstrasse S-11, Opfikon/Zürich, verlängerte Aubruggstrasse S-12, Dübendorf, Ringstrasse S-19, Zürichstrasse S-2, Opfikon/Zürich, Revitalisierung Katzenbach, öffentliches Gewässer Nr. 3 2.7.5 1618 2004 Strassen, Kloten, Schaffhauserstrasse S-1 2.7.6 468 2007 Strassen, Volketswil, Industriestrasse S-15 2.7.7 1103 2007 Strassen, Wetzikon, Pfäffiker-/Hinwilerstrasse S-2 2.7.8 1218 2007 Strassen, Greifensee, Ortsdurchfahrt, regionaler Radweg Route 29 2.7.9 78 2008 Strassen, K 52, Forchstrasse, Egg bis Oetwil a. S., Instandsetzungsmassnahmen 2.7.10 1645 2008 Strassen, Uetikon a. S., 716 Bergstrasse 2.7.11 1646 2008 Strassen, Wallisellen/Dübendorf, 754 Neugutstrasse 2.7.12 2026 2008 Strassen, Hinwil, 790 Ringwilerstrasse 2.7.13 973 2009 und 1347/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Grüningen, 724 Binzikerstrasse, Hombrechtiker- bis Esslingerstrasse 2.7.14 1297 2009 Strassen, Steinmaur, 17 Wehntalerstrasse, Sünikon bis Gemeindegrenze Steinmaur/Dielsdorf 2.7.15 105 2010 Strassen, Dübendorf, 340 Zürichstrasse 2.7.16 976 2010 und 359/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Bülach, A 51 Hochleistungsstrasse, Objekt Nr. 053-008, Viadukt SBB Bülach Nord; Unterhalt/Bauarbeiten 2.7.17 1175 2010 Strassen, Wädenswil, 700 Schönenbergstrasse 2.7.18 360 2011 und 1348/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Dübendorf, 340 Ueberlandstrasse, Objekt Nr. 191-009, Glattbrücke 2.7.19 412 2011 und 1530/2011 (Zusatzkredit), Strassen, Ossingen, Kleinandelfingen, 352 Andelfinger-/Ossingerstrasse 2.7.20 565 2011 Strassen, Pfungen/Embrach, Handforrenweg/Rietlistrasse 2.7.21

RRB Jahr Titel Ziffer 717 2011 Strassen, Dietikon und Oetwil a. d. Limmat, 618 Mutschellenstrasse 2.7.22 820 2011 Strassen, Wallisellen, 351 Weststrasse, Objekt-Nr. 069-026, Überführung SBB Weststrasse 2.7.23 1103 2010 Meilen, Bezirksgebäude Annexbau, Umbau Kantonspolizei 2.7.24 306 2011 Polizei- und Justizzentrum, Vertragsanpassung SBB 2.7.25 1186 2012 Strategische Entwicklungsplanung für die Universität und das Universitätsspital 2.7.26 1737 2004 und 66/2009 (Zusatzkredit), Landumlegung Robenhauserriet- Wetzikon 2.7.27 699 2006 Ambrosia und weitere invasive gebietsfremde Pflanzen (Massnahmen zur Bekämpfung) 2.7.28 159 1991 Oberwinterthur, diverse Altgrabungen 2.7.29 874 1993 Rettungsgrabung Fortunagasse 28, Zürich 2.7.30 837 2009 Thalwil, Villa am Gstad, Restaurierungen im Innern und Äussern (Hauptgebäude, Brücke und Pavillonturm) 2.7.31 303 2010 Zell, Restaurierung Aubrücke 2.7.32 1558 2010 Turbenthal, Katholische Kirche, Aussensanierung und Eindeckung des Daches 2.7.33 1559 2010 Winterthur, Bauernhaus mit Scheune, Umbau und Renovation 2.7.34 1667 2010 Thalwil, Villa Diana mit Nebengebäude, Sanierungsarbeiten 2.7.35 1351 2011 Bauma, Blacktenbrücke, Instandsetzung 2.7.36

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi