Amt für Informatik und Organisation (KAIO): Ausgabenbewilligung für die ICT-Grundversorgung. Rahmenkredit 2027

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die ICT-Grundversorgung der Kantonsverwaltung sowie weitere Produkte und Dienstleistungen und Konzernapplikationen sowie Digitalisierungsvorhaben des Amtes für Informatik und Organisation (KAIO) im Jahr 2027. Diese Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des KAIO.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e ‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0), Art. 21 – 30, Art. 34 ‒ Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1), Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 35, Art. 39 ‒ Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31, Art. 32 ‒ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26 – 28 ‒ Verordnung vom 5. November 2014 über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens (OÖBV, BSG 731.22), Art. 13 Abs. 1 Bst. a

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) CHF 2027 20'652’418 (inkl. 8% Reserven):

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr CHF 2027 102’045’101 (Art. 30, 28 FHG):

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben: CHF 2027 19’122’609

zuzüglich Reserve von 8% auf einmaligen Ausgaben: CHF 2027 1’529’809

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: CHF 2027 102’045’101

Neue, wiederkehrende und einmalige Ausgaben CHF 2027 122’697’519

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für das Jahr 2027.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 310000000 Büromaterial 310005000 Betr.- + Verbr.-Mat. Inf. - Grundvers. 310005002 Betr.- + Verbr.-Mat. Inf. - Konzernapp. 310100000 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 310200000 Drucksachen / Publikationen 310300000 Fachliteratur / Zeitschriften 310500000 Lebensmittel 310600000 Medizinisches Material 311000000 Büromöbel + -geräte 311100000 Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 311200000 Kleider / Wäsche / Vorhänge 311300000 Hardware - Grundvers. 311300002 Hardware - Konzernapp. 312000000 Ver- + Entsorgung Liegenschaften (VV) 313000000 Übrige Dienstleistungen Dritte 313020000 Porto, Frankatur 313030000 Telekommunikationskosten - Grundvers. 313030002 Telekommunikationskosten - Konzernapp. 313040000 Mitgliederbeiträge 313200000 Honorare ext. Ber. / Gutacht. / Fachexp. 313210000 Informatikdienstl. Dritte (Ber. + Hon.) - Grundvers. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber. + Hon.) - Konzernapp. 313300000 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betr. Grundvers. 313300002 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Konzernapp. 313300100 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Grundvers. 313300102 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Konzernapp. 313300202 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Konzernapp. 313300400 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Grundvers. 313300402 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Konzernapp. 313300500 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Grundvers. 313300502 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Konzernapp. 313320000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Grundvers. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Konzernapp. 313330000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Grundvers. 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Konzernapp.

313340000 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Grundvers. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Konzernapp. 313700001 MFzg-Steuer, LSVA, FZ-Prüfungen, sonst. Abgaben FZ 314400000 Baul. / betr. Unterh. Hochb. / Geb. (VV) 315000000 Unterhalt Büromöbel + -geräte (VV) 315100000 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge (VV) 315300000 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Grundvers. 315300002 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Konzernapp. 316100000 Mieten / Benützungskosten Anlagen 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT - Grundvers. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT - Konzernapp. (Lizenzen) 316900000 Übr. Mieten/Benützungskosten - Grundvers. (Betrieb) 316900002 Übr. Mieten/Benützungskosten - Konzernapp. (Betrieb) 317000000 Reisekosten + Spesen 317010000 Repräsentationskosten 319900000 Übriger Betriebsaufwand

Der Kredit betrifft die folgende Produktgruppe:

Organisationseinheit Amt für Informatik und Organisation (KAIO)

Produktgruppe Informatik und Organisation (4476000001)

in CHF inkl. MwSt 2027

Einmalige Ausgaben 19’122’609 (exkl. Reserve)

davon IR 0 Wiederkehrende Ausgaben 102’045’101

davon IR 0

Total 121’167’710

davon IR 0 Total exkl. Reserve 121'167’710

Zuzüglich Reserve von 8% auf den 1’529’809 einmaligen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 122’697’519

Der Kreditbetrag von CHF 122’697’519 umfasst: ‒ wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 0

‒ werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 0

Der vorliegende Kredit löst keinen ordentlichen Abschreibungsaufwand aus.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe a FHG ist das KAIO. Es tätigt Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags seiner Produktgrupp e gemäss Ziffer 5.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Beilage ‒ Vortrag