Allgemeine Berufsschule Zürich, Sihlquai 87, Zürich, Gesamtsanierung Schultrakt, gebundene und neue Ausgabe

A. Ausgangslage Die 1930–1933 errichtete Anlage besteht aus einem Museumstrakt an der Ausstellungsstrasse und einem Schultrakt am Sihlquai. Sie wurde 1994 integral unter Denkmalschutz gestellt. Der Museumstrakt wird von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) als Museum für Gestaltung genutzt; er ist Gegenstand eines separaten Umbau- und Sanierungsprojektes. Der Schultrakt wurde bis im Sommer 2014 grösstenteils von der ZHdK sowie zu einem kleinen Teil von zwei Berufsfachschulen genutzt. Nach der Sanierung wird die Allgemeine Berufsschule Zürich (ABZ), deren Schulbetrieb zurzeit auf vier Standorte verteilt ist, den Schulbetrieb im sanierten Schultrakt Sihlquai 87 aufnehmen. Die heute von ABZ genutzte Liegenschaft Heinrichstrasse 240 geht nach Abschluss der Sanierung des Schultraktes am Sihlquai 87 an die Stadt Zürich über (vgl. Vorlage 4150) und steht somit nicht mehr für Berufsschulzwecke zur Verfügung. Diese Räume an der Ausstellungsstrasse 80 werden anderen Schulen der Sekundarstufe II zur Verfügung gestellt. Während der Bauzeit wird die ABZ das Schulhaus an der Limmatstrasse 45/47 nutzen, das nach dem Auszug der ZHdK als Schulraumprovisorium zur Verfügung steht.

B. Projekt Das Projekt umfasst den Umbau und die Sanierung des Schultraktes. An der ABZ werden rund 2600 Lernende aus gewerblichen Berufen unterrichtet. Das Gebäude wird – unter Beibehaltung der Originalsubstanz – den räumlichen und technischen Anforderungen der Schule angepasst. Es umfasst 65 Schulzimmer und Gruppenräume. Für die Fachgruppe der Gastronomie werden zwei Schulküchen sowie drei Demonstrationsküchen eingebaut und eingerichtet. Die haustechnischen Anlagen und Apparate sind veraltet und müssen grösstenteils erneuert werden. Einzig gut erhaltende Sanitärapparate wie Schulwandbrunnen bleiben erhalten. Die bestehenden Verteiltrassees der Elektroinstallationen müssen aus feuerpolizeilichen Gründen in Bodenkanäle verlagert werden. Die Fassade und die Heizungsanlage wurden erst kürzlich erneuert und sind deshalb nicht Teil des Projektes. Aufgrund von Auflagen der Denkmalpflege werden Einbauten, die aus den 50er- und 60er-Jahren stammen, zum Teil rückgebaut, gut erhaltende Innenausbauten werden restauriert. Aufgrund heutiger Vorschriften werden Verbesserungsmassnahmen im Bereich Brandschutz (Verbesserung der Fluchtwegsituation) sowie Massnahmen zur Verbesserung der Erdbebensicherheit umgesetzt. Die Umgebung im Bereich des Zugangs Ausstellungsstrasse wird aufgewertet und dient künftig als Aufenthaltsbereich für die Lernenden. Der Grobterminplan für das Projekt sieht wie folgt aus: Tabelle 1: Termine Phase Projektierung Ausführungsplanung Baubeginn Inbetriebnahme Termin Oktober 2013 September 2014 März 2015 Februar 2017 bis Juli 2014 bis Februar 2015

C. Finanzielles Der Kostenvoranschlag des Hochbauamtes für die Bauinvestitionen beträgt insgesamt Fr. 31 312 000 (Stand 27. Juni 2014, Preisstand April 2014, einschliesslich 8% MWSt). Mit Beschluss Nr. 369/2013 bewilligte der Regierungsrat einen Projektierungskredit von Fr. 2 500 000. Diese Projektierungskosten sind in den mit diesem Beschluss zu bewilligenden Ausgaben enthalten. Demzufolge ist die Ausgabenbewilligung in RRB Nr. 369/2013 aufzuheben. Die Bauinvestitionen setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 2: Baukostenplan BKP BKP-Nr. Arbeitsgattung Gebundene Ausgabe Neue Ausgabe Total in Franken in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 2 227 000 230 000 2 457 000 2 Gebäude 19 949 500 1 216 500 21 166 000 3 Betriebseinrichtungen 647 000 923 000 1 570 000 4 Umgebung 429 000 203 000 632 000 5 Baunebenkosten und 691 000 74 000 765 000 Übergangskonten 6 Reserve 2 000 000 2 000 000 9 Ausstattung 2 722 000 2 722 000 Total 28 665 500 2 646 500 31 312 000 (Stand Kostenvoranschlag: 27. Juni 2014, Genauigkeitsgrad +/–10%, Preisstand April 2014, einschliesslich 8% MWSt)

Tabelle 3: Aufstellung gebundene und neue Ausgaben nach Leistungsgruppen und Konten Budgetierung Gebundene Ausgabe Neue Ausgabe Total in Franken in Franken in Franken Erfolgsrechnung Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Konto 3130 0 00000 Dienstleistungen Dritter – Umzug in Rochadeschulräume 109 000 109 000 Limmatstrasse 45/47 – Umzug von alten Standorten 370 000 370 000 in das sanierte Schulhaus Total Erfolgsrechnung 479 000 479 000 Leistungsgruppe Nr. 7306 Investitionsrechnung Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Konto 5069 0 0000 – Übrige Mobilien, Mobiliar 1 855 000 1 855 000 (schulspezifisches Mobiliar) Konto 5069 0 0000 – Übrige Mobilien, Mobiliar 867 000 867 000 (Mobiliar allgemeine Flächen) Total Investitionsrechnung 2 722 000 2 722 000 Leistungsgruppe Nr. 7306 Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Konto 5040 0 00000 Hochbauten – Bauliche Anpassungen (BKP 1–BKP 6) 2 646 500 2 646 500 Konto 5041 0 00000 Erneuerungsunterhalt – Sanierung (BKP 1–BKP 6) 25 943 500 25 943 500 Total Investitionsrechnung 25 943 500 2 646 500 28 590 000 Leistungsgruppe Nr. 7050 Total Erfolgs- und Investitionsrechnung 29 144 500 2 646 500 31 791 000 Die Finanzierung der Hochbauinvestitionen erfolgt ab 2015 über die Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion (vgl. Tabelle 3). Hochbauinvestitionen, die 2014 anfallen, werden über die Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsschulen, finanziert. Schulspezifische Investitionen werden wie bisher über die Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsschulen, finanziert.

Vom Regierungsrat sind folgende Positionen von insgesamt Fr. 28 665 500 als gebundene Ausgabe zu bewilligen (§ 36 lit. b und § 37 Abs. 2 CRG): – Zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung: Kosten des Umzugs von Fr. 479 000 – Zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion: Kosten der Gesamtsanierung von Fr. 25 943 500 – Zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung: Mobiliar für Fr. 2 722 000 Vom Regierungsrat als neue Ausgabe zu bewilligen (§ 36 lit. a und § 37 Abs. 1 CRG) ist zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, der Einbau von drei Demonstrationsküchen sowie einer zweiten Schulküche für Fr. 2 646 500. Gemäss RRB Nr. 1001/2013, Nettoinvestitionsvolumen Hochbau, Realisierungsreihenfolge, waren für das Projekt 22,5 Mio. Franken vorgesehen. Die Kosten für Gesamtsanierung des Schultraktes Sihlquai 87 von 31,8 Mio. Franken sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2015–2018 eingestellt.

D. Kapitalfolgekosten Zusätzlich zu den Investitionskosten fallen Kapitalfolgekosten für die aktivierbaren Investitionskategorien von Fr. 31 112 000 an. Diese betragen jährlich Fr. 1 404 350. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,75% der Baukosten. Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungs- Kalk. Zinsen Abschreibungen Total Fr. % dauer Jahre Fr. Fr. Fr.

Hochbauten Rohbau 1 2 741 165 8,8 120 23 985 22 843 46 828 Hochbauten Rohbau 2 2 146 246 6,9 40 18 780 53 656 72 436 Hochbauten Ausbau 12 034 489 38,7 30 105 302 401 150 506 452 Hochbauten Installationen 11 468 100 36,9 30 100 346 382 270 482 616 Ausstattung, Mobilien 2 722 000 8,7 10 23 818 272 200 296 018 Total 31 112 000 100 272 231 1 132 119 1 404 350 Betriebliche und personelle Folgekosten für die Allgemeine Berufsschule Zürich sind durch die Ablösung der bestehenden vier Standorte durch den Standort Sihlquai 87 keine zu erwarten.