Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Wädenswil, Gebäude GA, Erneuerung Aussenhülle, zusätzliche gebundene Ausgabe

(Gebäude GA, Erneuerung Aussenhülle; zusätzliche Ausgabe)

Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 588/2018 bewilligte der Regierungsrat eine Ausgabe von Fr. 3 869 000 zur Erneuerung der Aussenhülle des Gebäudes GA, des Hauptgebäudes des Hochschulcampus der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), in Wädenswil. Das Gebäude GA wurde 1984 erstellt. Es wird hauptsächlich als Bürogebäude der ZHAW-Direktion, aber auch als Unterrichtsgebäude genutzt. Im Rahmen der Erneuerung werden die Dächer und Fassaden vollständig saniert und auf den neuesten Stand der energetischen Bauvorschriften gebracht. Die Sicherheitsvorschriften bezüglich Erdbeben und Brandschutz im Bereich der Aussenhülle werden erfüllt.

Projektentwicklung Im Rahmen der Submissionsplanung wurde erkannt, dass die Bedürfnisse bezüglich der Dachnutzung für Forschungszwecke das bestehende Gebäude an seine statischen Grenzen führen. Die ermittelte bauliche Lösung bringt eine stärkere Gefährdung des Gebäudes bei Regen während der Bauzeit mit sich. Um das Risiko von Schäden am Gebäude zu verringern, ist während der Bauzeit ein Notdach im Bereich des Flachdachs erforderlich. Allgemein ist festzustellen, dass der Generalplaner im Bauprojekt die Komplexität der Anschlussdetails an den Bestand unterschätzt und in seiner Kostenkalkulation zu wenig berücksichtigt hat. Die mit RRB Nr. 588/ 2018 bewilligte Ausgabe reicht somit nicht aus.

Finanzielles Die gesamten Kosten für die Erneuerung der Aussenhülle im Gebäude GA werden neu auf Fr. 4 359 000 veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Fr. 3 869 000 (bewilligte Ausgabe gemäss RRB Nr. 588/2018) sowie Fr. 490 000 (zusätzliche gebundene Ausgabe) (Kostenvoranschlag revidiert vom 4. April 2019; Preisstand 1. April 2017 / 1034,5 Punkte, Basis 1939, Zürcher Index der Wohnbaupreise).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung KV bewilligt KV bewilligt Zusätzliche Total Objektkredit Objektkredit Gebundene Gebundene Neue Ausgabe Ausgabe Ausgabe in Franken in Franken in Franken in Franken 0 Grundstück 1 Vorbereitungsarbeiten 254 000 59 000 313 000 2 Gebäude 2 648 000 561 000 431 000 3 640 000 3 Betriebseinrichtungen 4 Umgebung 13 000 13 000 5 Baunebenkosten 30 000 12 000 42 000 6 Reserve 286 000 65 000 351 000 1–6 Total 3 218 000 651 000 490 000 4 359 000 Für die Erneuerung der Aussenhülle im Gebäude GA ist zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 588/2018 von Fr. 3 869 000 eine zusätzliche gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) von Fr. 490 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt neu Fr. 4 359 000. Die Ausgaben von total Fr. 4 359 000 gehen zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen. Das Vorhaben ist im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2019–2022 im Budgetjahr 2019 mit Fr. 2 880 000 eingestellt. Die restlichen Mittel können innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert werden. Tabelle 2: Investitionen Jahr 2017 2018 2019 Investitionskosten in Franken 50 000 240 000 4 069 000

Kapitalfolgekosten Die Kapitalfolgekosten setzen sich aus den nutzungsdauergewichteten, kalkulatorischen Abschreibungskosten und den kalkulatorischen Zinskosten von 1,5% jährlich auf dem hälftig gebundenen Kapital zusammen. Die durchschnittlichen Kapitalfolgekosten aus der zusätzlichen Ausgabe von Fr. 490 000 belaufen sich somit auf Fr. 16 166 pro Jahr. Es entstehen keine betrieblichen und personellen Folgekosten.

Tabelle 3: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 33 306 6,80 80 417 250 667 Hochbauten Rohbau 2 377 987 77,14 40 9 450 2 835 12 285 Hochbauten Ausbau 57 966 11,83 30 1 932 434 2 366 Hochbau Installationen 20 741 4,23 30 691 157 848 Total 490 000 100 12 490 3 676 16 166