Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, Sanierung Turnhallentrakt, gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 15. September 2010

1338. Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach (Sanierung Turnhallentrakt)

Erwägungen

A. Ausgangslage Die Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach verfügt über einen aus dem Jahre 1978 stammenden Turnhallentrakt mit vier Turnhallen und acht Garderoben. Die Turnhallen sowie die Garderoben und Duschen müssen saniert werden. Materialien, Apparate und Ausstat- tung sowie die Haustechnik sind nach 30-jähriger Nutzung ebenfalls zu erneuern. Die inzwischen rissig gewordenen Hallenböden, die auch ver- schiedentlich Löcher aufweisen, sind bisher nur teilweise ausgebessert worden. Die Garderoben befinden sich oberhalb der Geräteräume im ersten Stock. Infolge der teilweise lecken Duschenböden dringt Wasser in die Zwischendecke ein und tropft in den Geräteräumen auf Geräte und Boden. Dies führt zu Beschädigungen an den Gerätschaften und setzt die Nutzenden einer Verletzungsgefahr aus. Der Regierungsrat hat die Sanierung der Turnhallenböden und Duschen mit Beschluss Nr. 998/2008 (Sammelantrag 1. Quartal 2008) für die Phase Projektierung freigegeben. Mit Verfügung vom 6. August 2008 hat das Mittelschul- und Berufsbildungsamt einen Projektierungs- kredit von Fr. 100 000 bewilligt, der mit Verfügung vom 27. April 2009 auf Fr. 170 000 erhöht wurde. Während der Projektierungsarbeiten zeigte sich, dass zusätzlich zur Duschensanierung weitere Massnahmen notwendig und sinnvoll sind: Die Lüftungsanlage muss erneuert wer- den, die Anforderungen an die Behindertengängigkeit sollten erfüllt und energetische Massnahmen umgesetzt werden. Da gegenüber dem ursprünglichen Projektbeschrieb (RRB Nr. 998/2008) eine wesentliche Erweiterung des Projektumfangs vorgesehen war, wurde das erweiter- te Vorhaben nochmals dem Regierungsrat unterbreitet und mit RRB Nr. 1137/2009 (Sammelantrag 2. Quartal 2009) für die Phase Projek- tierung freigegeben. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2009 hat das Mit- telschul- und Berufsbildungsamt den bewilligten Projektierungskredit um Fr. 91 000 auf Fr. 261 000 erhöht.

B. Projekt Bei der Innensanierung ist geplant, die Garderoben und Duschen im Obergeschoss, die Turnhallenböden einschliesslich der Beläge in den Geräteräumen und die WC-Anlagen im Erdgeschoss zu sanieren. Die Garderoben und Duschen werden auf den Rohbau zurückgebaut. An- schliessend erfolgt der Ausbau gemäss den heutigen Hygieneanforde- rungen und dem derzeitigen Stand der Technik. In den Garderoben sind eine neue Lüftungsanlage und eine neue Bodenheizung notwendig. Die stillgelegte Lüftung für die Turnhallen wird weitgehend zurückgebaut und nicht ersetzt. Die Sanitärleitungen sind auszuwechseln, da die Korrosion der Leitungen stark fortgeschrit- ten ist. Wo nötig werden die elektrischen Installationen erneuert oder angepasst. Um die Anlage behindertengerecht umzubauen, ist der Ein- bau eines Lifts nötig. Zudem sind zwei behindertengerechte Garde- roben mit Dusche und WC vorgesehen. In jeder Halle ist aus Gründen des Brandschutzes ein neuer Notausgang einzubauen. Nach einer umfassenden Sanierung des Daches im Jahr 2000 sollen weitere energetische Verbesserungen vorgenommen werden. In den Turn- hallen sind die Fenster zu ersetzen und die Kellerdecke zu dämmen.

C. Ausgabenbewilligung Bauprojekt Die Baukosten betragen gemäss Angaben des Hochbauamtes Fr. 4 700 000 (Kostenvoranschlag vom Februar 2010; Preisstand 1. April 2009, 1030,7 Punkte; Basis 1939: 100 Punkte). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP-Nr. Arbeitsgattung KV-Betrag in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 41 000 21 Rohbau 1 249 000 22 Rohbau 2 485 500 23 Elektroanlagen 304 000 24 Heizungs- und Lüftungsanlagen 477 000 25 Sanitäranlagen 876 000 26 Transportanlagen 85 000 27 Ausbau 1 304 000 28 Ausbau 2 948 500 29 Honorare 716 500 4 Umgebung 6 000 5 Baunebenkosten 43 500 6 Reserve 164 000 Total 4 700 000

Da es sich um Erneuerungsunterhalt handelt, ist der Betrag von Fr. 4 700 000 als gebundene Ausgabe zu bewilligen. Die bisher entstan- denen Kosten für die Projektierung von Fr. 261 000, die mit Verfügung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes vom 23. Oktober 2009 bewil- ligt wurden, sind im Betrag von Fr. 4 700 000 enthalten; diese Verfügung ist aufzuheben. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungs- gruppe Nr. 7301, Mittelschulen. Die Kosten gehen zulasten des Kontos Nr. 5041 0 00000, Erneuerungsunterhalt Hochbauten. Im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2010–2013 ist für die Sanierung des Turnhallentraktes im Budget 2010 ein Betrag von Fr. 1 200 000 vor- gesehen. Der Restbetrag von Fr. 3 500 000 kann durch Einsparungen innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, ausgeglichen werden. Zusätzlich zu den Baukosten fallen mit der Sanierung Kapital- folgekosten an. Tabelle 2: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten (Fr.) (Bauteilgruppe) Fr. % Jahre Kalk. Zinsen Abschreibung Total Hochbauten Rohbau 1 313 333 6,7% 80 4 700 3 917 8 617 Hochbauten Rohbau 2 610 937 13,0% 40 9 164 15 273 24 437 Hochbauten Ausbau 1 583 655 33,7% 30 23 755 52 788 76 543 Hochbauten Installationen 2 192 075 46,6% 30 32 881 73 069 105 950 Total 4 700 000 100,0% 70 500 145 048 215 548 Die Kapitalfolgekosten für die Ausgabe von Fr. 4 700 000 betragen jährlich Fr. 215 548. Die Folgekosten bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteil- gruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatori- schen Zinsen von 3,0% der Baukosten. Zusätzliche betriebliche und personelle Folgekosten fallen keine an.

Dispositiv

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Sanierung des Turnhallentraktes an der Kantonsschule Zür- cher Unterland, Bülach, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 4 700 000 (Kostenstand Februar 2010) zulasten der Investitionsrechnung der Leis- tungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, bewilligt.

II. Dieser Betrag erhöht oder vermindert sich entsprechend der Entwicklung des Zürcher Baukostenindexes. Der Preisstand beträgt 1030,7 Punkte (Stand 1. April 2009; Basis 1939: 100 Punkte).

III. Die Kreditverfügungen des Mittelschul- und Berufsbildungs- amtes vom 6. August 2008, 27. April 2009 und 23. Oktober 2009 werden aufgehoben.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Baudirektion und die Bil- dungsdirektion.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi