Kantonspolizei, Verkehrsstützpunkt Bülach, Instandsetzung Gebäudetechnik, neue und gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 10. Juli 2019

680. Kantonspolizei, Verkehrsstützpunkt Bülach, Instandsetzung

Erwägungen

Gebäudetechnik (Ausgabenbewilligung)

Ausgangslage und Vorhaben Der Verkehrsstützpunkt der Kantonspolizei Zürich (KAPO) an der Reitergasse 2 in Bülach wurde 1992 erbaut. Die Haustechnikanlagen, insbesondere die Elektroinstallationen, befinden sich immer noch im ur- sprünglichen Zustand von 1992 und sind sanierungsbedürftig. Dies gilt ebenso für einen Teil der Heizungs- und Lüftungsanlagen. Zudem ent- sprechen die Schwachstrom- und Sicherheitsinstallationen nicht mehr den heutigen Anforderungen Bei letzteren Installationen besteht drin- gender Handlungsbedarf. Ein weiterer Bestandteil des Sanierungskonzepts sind die Einrich- tung und Abgrenzung von Sicherheitszonen sowie die Umsetzung des «Gestaltungskonzepts Immobilien» der KAPO. Dies bedingt gewisse bauliche Anpassungen an den Zonenübergängen. Der Rapportraum des Stützpunkts wird für verschiedene Sitzungen und für Schulungen genutzt. Die Belegung hat aufgrund der guten geo- grafischen Lage laufend zugenommen. Oft wird der Raum von 60 und mehr Personen benutzt. Dies hat insbesondere in den Sommermonaten zur Folge, dass es im nicht klimatisierten Raum deutlich zu warm wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fenster wegen des Fluglärms nicht offen gehalten werden können. Dieser Raum sowie die Server- und Tele- kommunikationsräume werden mit einer zentralen Kühlung ausgerüstet. Weitere kleinere betriebliche Mängel können im Rahmen der Arbeiten ebenfalls behoben werden. Dazu zählt beispielsweise der Empfangsraum mit Schalter, der nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen ent- spricht. Die Arbeiten sind in Etappen vorgesehen. Der tägliche Betrieb der KAPO wird während der Umbauphase normal weitergeführt. Für die Zentrale und den Schalterbereich ist ein Container-Provisorium vor den Gebäuden vorgesehen. Zwischen dem auf dem Areal geplanten Neubau der Einstellhalle für die Fahrzeuge der KAPO und der vorliegenden Instandsetzung besteht kein sachlicher Zusammenhang.

Finanzierung Die Kosten für die Instandsetzung der Gebäudetechnik des Verkehrs- stützpunkts Bülach betragen Fr. 3 749 500 (Stand Kostenvoranschlag Bau- projekt vom 3. Dezember 2018 einschliesslich 7,7% MWSt, Genauigkeits- grad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2018, Basis 1939). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten in Franken 0 Grundstück 0 1 Vorbereitungsarbeiten 127 300 2 Gebäude 2 785 400 3 Betriebseinrichtungen 406 500 4 Umgebung 38 000 5 Baunebenkosten 23 000 6 Reserve 340 800 9 Ausstattung 28 500 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 3 749 500 Tabelle 2: Aufteilung in gebundene und neue Ausgaben Budgetierung Gebundene Ausgabe Neue Ausgabe Total in Franken in Franken in Franken Investitionsrechnung Leistungsgruppe Nr. 8750, Immobilienamt, Buchungskreis 8750, Hochbauten Baudirektion Konto 5041 0 00000 3 652 500 97 000 3 749 500 Hochbauten Sanierung Bestand Total 3 652 500 97 000 3 749 500 Tabelle 3: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 66 215 1,77 80 828 497 1 325 Hochbauten Rohbau 2 79 458 2,12 40 1 986 596 2 582 Hochbauten Ausbau 665 893 17,76 30 22 196 4 994 27 190 Hochbauten Installationen 2 906 684 77,52 30 96 889 21 800 118 689 Hochbauten Ausstattung 31 250 0,83 10 3 125 234 3 359 Total 3 749 500 100 125 024 28 121 153 145

Für die Instandsetzung der Gebäudetechnik des Verkehrsstützpunkts Bülach ist eine gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) von Fr. 3 652 500 zu bewilligen. Die Ausgaben für die Klimatisierung von Fr. 97 000 sind als neue Ausgaben gemäss § 37 Abs. 1 CRG zu bewilligen. Insgesamt sind Fr. 3 749 500 vom Regierungsrat zu bewilligen. Die Finanzierung der Bau- kosten erfolgt über die Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwal- tungsvermögen, zulasten der Investitionsrechnung Konto 5041 0 00000. Das Vorhaben ist im Budget 2019 mit Fr. 1 325 000 und im KEF 2019– 2022 mit Fr. 2 250 000 eingestellt. Der Restbetrag von Fr. 174 500 kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8570, Liegenschaften Verwaltungs- vermögen, kompensiert werden. Es sind keine betrieblichen und personellen Folgekosten zu erwarten.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion und der Sicherheitsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der Gebäudetechnik des Verkehrsstützpunkts Bülach der Kantonspolizei werden eine neue Ausgabe von Fr. 97 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 3 652 500, insgesamt Fr. 3 749 500, zulas- ten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaf- ten Verwaltungsvermögen, bewilligt.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn- baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand 1. April 2018)

III. Der mit Verfügung der Kantonspolizei vom 10. September 2018 be- willigte Projektierungskredit von insgesamt Fr. 225 000 wird aufgehoben.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Sicherheitsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli