Universität, Zentrum, STB, Stampfenbachstrasse 73/75, Mieterausbau, neue Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 10. September 2014

952. Universität, Zentrum, STB, Stampfenbachstrasse 73/75, Mieterausbau

Erwägungen

A. Ausgangslage Der in den letzten Jahren erfolgte Anstieg der Zahl der Studierenen- den an der Universität Zürich (UZH) hatte zur Folge, dass auch die unter- stützenden Dienste ausgebaut werden mussten. Insgesamt stieg die Zahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten von 2006 bis 2012 um rund 23% an. Die dadurch notwendigen Zusatzräume konnten bisher mehr- heitlich durch Flächenverdichtungsmassnahmen bereitgestellt werden. Dieses Vorgehen stösst nunmehr an seine Grenzen, insbesondere für die Einheiten aus den Bereichen Informatikdienste und Infrastruktur. Diese Einheiten, die zurzeit an verschiedenen Standorten angesiedelt sind, können die anstehenden Herausforderungen durch einen gemein- samen Standort besser bewältigen. Die frei werdenden Flächen können für akademische Zwecke in Zürich Oerlikon und auf dem Campus Irchel genutzt werden.

B. Projekt Mietobjekt Gemäss § 50 Abs. 4 der Finanzcontrollingverordnung ist der Universi- tätsrat für die Bewillung des Mietvertrages zuständig. Der Universitäts- rat hat mit Beschluss Nr. 97/2013 vom 23. September 2013 einen Teil des Gebäudes Stampfenbachstrasse 73/75 von der UBS Pensionskasse ge- mietet. Beim Mietobjekt an der Stampfenbachstrasse 73/75 handelt es sich um ein fertig ausgebautes Bürogebäude. Von der Vormieterin kön- nen die Büroausbauten im ersten bis fünften Obergeschoss weitgehend übernommen werden. Die Liegenschaft bietet auf rund 5500 m2 Netto- geschossfläche Raum für mehr als 200 Arbeitsplätze, für Sitzungszimmer, Ausstellungsräume für Baumodelle sowie Schnittplätze, Prüflabore, Lager und Werkstätten für die technischen Bereiche der Informatikdienste. Die Umsetzung der baulichen Massnahmen erfolgt durch die Abteilung Bauten und Investitionen der Universität.

Bauprojekt Im Eingangsbereich werden anstelle der bisherigen Eingangsschran- ken mit Sicherheitsanlagen ein Empfang und Projektarbeitsplätze erstellt. In den Untergeschossen entstehen vier Plätze für den Medienbereich der Universität. Im gleichen Geschoss wird ein grosses Lager mit Arbeits- plätzen zur Konfiguration von Arbeitsrechnern und den Rechnern für elektronische Prüfungen aufgebaut. Die Prüflabore für neue audiovi- suelle Anlagen, Telefonzentralen und Netzwerkkomponenten werden im Zwischengeschoss eingerichtet. Da die technischen Bereiche der Infor- matikdienste eine erhebliche Wärmelast erzeugen, muss die Lüftungs- anlage erweitert bzw. teilweise erneuert werden. Auch die elektrischen Unterverteiler und Leitungen auf den Stockwerken erfüllen nicht mehr die heutigen Sicherheitsanforderungen und müssen ebenfalls ersetzt werden. In den technischen Bereichen der Informatikdienste ist es not- wendig, die Anzahl der Netzwerkanschlüsse zu erhöhen. Die Sitzungs- zimmer werden mit den notwendigen Anlagen ausgerüstet. Im Bereich der Büroarbeitsplätze sind vereinzelte Umbauten notwendig. Das 5. Ober- geschoss erhält einen Aufenthaltsraum mit einer Teeküche.

C. Finanzielles Der Kostenvoranschlag der Universität für den Umbau und die bau- lichen Anpassungen beträgt Fr. 2 330 000 (Stand Kostenvoranschlag: 15. Juli 2014, Zürcher Index der Wohnbaupreise, Preisstand 1. April 2014, 1060,9 Punke, Basis 1939, einschliesslich 8% MWSt). Die Anlagekosten setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP BKP Arbeitsgattung Gebundene Neue Kosten Ausgaben Ausgaben in Franken in Franken in Franken 0 Grundstück 0 1 Vorbereitungsarbeiten 19 800 19 800 2 Gebäude 2 115 200 2 115 200 3 Betriebseinrichtungen 0 0 4 Umgebung 0 0 5 Baunebenkosten 35 000 35 000 6 Reserve (10%) 160 000 160 000 1–6 Anlagekosten 2 330 000 2 330 000 9 Mobile Ausstattung 1 980 000 Die Anlagekosten für den Mieterausbau der Stampfenbachstrasse 73/75 betragen Fr. 2 330 000. Diese sind als neue Ausgabe gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 1 CRG durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamt- kosten sind die Projektierungskosten von Fr. 80 000 gemäss Verfügung der

Bildungsdirektion vom 27. Februar 2014 enthalten. Diese Verfügung wird mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufgehoben. Die Finanzie- rung der Hochbauinvestition erfolgt ab 2015 über die Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Die Hochbauinves- titionen, die 2014 anfallen, werden über die Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften), finanziert. Die Ausgaben sind nicht im KEF 2014–2017 eingestellt. Der Betrag von Fr. 2 330 000 wird ab 2015 innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, und bis Ende 2014 in der Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegenschaften), kompensiert. Die für die Aus- stattung und Möblierung benötigten Mittel betragen gemäss Kosten- schätzung Fr. 1 980 000 und werden von der Universität finanziert. Der Baubeginn ist für Februar 2015 geplant. Die Inbetriebnahme soll im April 2015 erfolgen. Tabelle 2: Termine Phase Projektierung Ausführungsplanung Baubeginn Realisierung/ Inbetriebnahme Termin Juli bis November 2014 Februar 2015 April 2015 Oktober 2014 bis Januar 2015

Tabelle 3: Investitionen Jahre 2014 2015 2016 2017 Investitionskosten in Franken 300 000 2 030 000

C. Kapitalfolgekosten Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (Fr.) (Bauteilgruppe) Fr. % Jahre Kalk. Zinsen Abschreibung Total Hochbauten Rohbau 1 61 199 2,6 80 765 535 1 300 Hochbauten Rohbau 2 19 055 0,8 40 476 167 643 Hochbauten Ausbau 865 822 37,2 30 28 861 7 576 36 437 Hochbauten Installationen 1 383 924 59,4 30 46 131 12 109 58 240 Total 2 330 000 100,0 31,4* 76 233 20 387 96 620 * Kostengewichtete Nutzungsdauer

Die Kapitalfolgekosten setzen sich aus den nutzungsdauergewichte- ten, kalkulatorischen Abschreibungskosten und den kalkulatorischen Zinskosten von 1,75% jährlich auf dem hälftig gebundenen Kapital zu- sammen. Die durchschnittlichen Kapitalfolgekosten aus der Ausgaben- bewilligung von Fr. 2 330 000 belaufen sich somit auf Fr. 96 620 pro Jahr. Die betrieblichen Folgekosten für die neuen Flächen in den Gebäuden

an der Stampfenbachstrasse 73/75 betragen einschliesslich Mietkosten Fr. 2 390 000 pro Jahr. Diese Kosten wurden von der Universitätsleitung und dem Universitätsrat bewilligt. Der Betrag für die Finanzierung der Kapitalfolgekosten ist im Entwicklungs- und Finanzplan der Universität eingestellt.

D. Bundesbeiträge Aufgrund des Bundesgesetzes über die Hochschulförderung (Art. 18 Abs. 5 UFG) kann kein Beitrag des Bundes erwartet werden.

Dispositiv

Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für den Mieterausbau Stampfenbachstrasse 73/75 wird eine neue Ausgabe von Fr. 2 330 000 bewilligt. Die Kosten gehen bis Ende 2014 zu- lasten der Leistungsgruppe Nr. 7401, Universität (Beiträge und Liegen- schaften), und ab 2015 zulasten der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbau- investitionen Bildungsdirektion.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn- baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand 1. Juli 2014)

III. Die Universität wird mit der Ausführung beauftragt.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Bildungsdirektion.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi