Zentrum für Gehör und Sprache Zürich, Instandsetzung Sporthalle und Wärmeversorgung Bestandsbauten, zusätzliche gebundene Ausgabe

Sporthalle und Wärmeversorgung der Bestandesbauten (zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ausgangslage Das Zentrum für Gehör und Sprache Zürich (ZGSZ) an der Frohalpstrasse 78 in Zürich Wollishofen ist das Kompetenzzentrum in der Deutschschweiz für Kinder und Jugendliche mit einer Hör- und/oder Sprachbeeinträchtigung. Es ist gemäss § 1 des Gesetzes über das Zentrum für Gehör und Sprache (LS 412.41) eine eigenständige, öffentlichrechtliche Anstalt des Kantons. Der Kanton stellt gemäss § 12 dieses Gesetzes dem ZGSZ die betriebsnotwendigen Liegenschaften zur Verfügung. Mit Beschluss Nr. 393/2021 bewilligte der Regierungsrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 5 487 000 für die Instandsetzung der Sporthalle. Diese beläuft sich neu nach Teuerungsindexierung und MWSt- Anpassung auf insgesamt Fr. 6 306 000.

Projektentwicklung

Projektunterbruch Die baulichen Massnahmen an der Sporthalle sollten ursprünglich Anfang Januar 2022 beginnen. Das am 1. Januar 2022 in Kraft getretene neue Kinder- und Jugendheimgesetz (LS 852.2) führte jedoch zu einem Planungs- und Ausführungsstopp. Im Rahmen von Vorstudien wurde aufgezeigt, dass die Vorgaben gemäss § 26 der Kinder- und Jugendheimverordnung (LS 852.21) weder im Hauptgebäude noch durch die Aufstockung der Sporthalle erfüllt werden können, sondern ein Neubau zu planen ist. Mit Beschluss Nr. 810/2024 bewilligte der Regierungsrat 2,6 Mio. Franken für die Projektierungsarbeiten des neuen Wohn- und Mittagsgruppengebäudes auf dem Areal des ZGSZ. Mit diesem Entscheid konnten die Planung und Arbeiten an der Sporthalle weitergeführt werden, da nun die Schnittstellen zum Neubau definiert wurden. Ersatz Wärmeerzeugung Die Energieversorgung erfolgt heute zentral vom nordöstlichen Ende des Areals über eine Gasleitung. Die Erschliessung des Areals mit Erdwärme ist aus ökonomischen und ökologischen Gründen die geeignetste Lösung. Neben Erdsonden wurden Varianten mit Fernwärmebezug und

Holzschnitzel geprüft. Diese Varianten wurden aus technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Gründen verworfen. Die Bohrungen der Erdsonden für Sporthalle, Schulhaus Hesenloo und Hauptgebäude liefern unabhängig des geplanten Neubauvorhabens die Energie für die Bestandsbauten. Die Bohrungen sind teilweise eine Vorleistung für die Teilinstandsetzung des Schulhauses Hesenloo ab 2026 (eigenständiges Projekt) und für die Instandsetzung des Hauptgebäudes ungefähr ab 2031 (ebenfalls eigenständiges Projekt). Diese Vorleistungen sind notwendig, um den Betrieb über alle Etappen sicherzustellen. Mit der Instandsetzung der Sporthalle ist die fossile Heizung gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu ersetzen (vgl. § 11 Abs. 2–4 Energiegesetz vom 19. Juni 1983 [EnerG, LS 730.1]). Die Wärmeerschliessung für die Sporthalle, das Schulhaus Hesenloo und das Hauptgebäude soll nun innerhalb des vorliegenden Projekts erfolgen, jene des geplanten Neubaus mit dem Kredit für das Neubauvorhaben. Zusätzliche Kosten Die zusätzliche Ausgabe ergibt sich zum Grossteil aus der neuen Wärmeversorgung der Sporthalle, des Schulhauses Hesenloo und des Hauptgebäudes. Dafür müssen insgesamt 19 Bohrlöcher mit einer Tiefe von je 350 m gebohrt werden. Für die Bohrungen, die 19 Erdsonden und die Baustelleneinrichtung fallen ohne Reserven rund 2,3 Mio. Franken an. Mittels Erdwärme wird das gesamte Areal nachhaltig und effizient mit Wärme versorgt. Durch eine bedarfsgerechte und zentrale Steuerung der Gebäudetechnik kann die Energieversorgung optimal auf die jeweilige Nutzung abgestimmt werden. Die geplante Technikzentrale mit Kosten von rund Fr. 350 000 ermöglicht eine flexible, ressourcenschonende und langfristig nachhaltige Wärmeversorgung sowie die langfristige Energiesteuerung der Sonden. Für die Erschliessung der Sporthalle, des Schulhauses Hesenloo und des Hauptgebäudes mit Erdsonden sowie der Technikzentrale ist eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 2 861 000 notwendig. Die Kosten für die Instandsetzung der Sporthalle und die Wärmeerzeugung der Bestandsbauten belaufen sich gemäss revidiertem Kostenvoranschlag auf insgesamt Fr. 9 167 000 (Stand Kostenvoranschlag vom 8. November 2024, 1045,6 Punkte, Basis 1939, Zürcher Index der Wohnbaupreise) und weisen eine Genauigkeit von ±10% auf. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt Zusatzkosten Total in Franken (indexiert) in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 370 000 116 000 486 000 2 Gebäude 4 263 000 2 492 000 6 755 000 3 Betriebseinrichtungen 132 000 132 000 4 Umgebung 693 000 693 000 5 Baunebenkosten 147 000 32 000 179 000 6 Reserve 567 000 264 000 831 000 9 Ausstattung, Kunst am Bau 55 000 –43 000 12 000 Total Baukosten 6 227 000 2 861 000 9 088 000 9 Ausstattung, Mobilien 79 000 79 000 einschliesslich Reserve Total Ausstattung 79 000 79 000 Total (einschliesslich MWSt) 6 306 000 2 861 000 9 167 000 Die Instandsetzung der Sporthalle ist zur zeitgemässen Ausstattung und Erhaltung der Bausubstanz notwendig und die Anforderungen von § 11 Abs. 2–4 EnerG sind einzuhalten. Die zusätzliche Ausgabe von Fr. 2 861 000 ist daher gemäss §§ 36 lit. a und 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) als gebundene Ausgabe durch den Regierungsrat zu bewilligen. Für das Vorhaben sind in der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe (LG) Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2025 sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2025–2028 folgende Mittel eingestellt: Tabelle 2: Verteilung pro Jahr gemäss (Budget/KEF) (in Franken) bis 2024 2025 2026 2027 Total Investitionen LG Nr. 8750 900 0000 3 000 000 0 0 3 900 000 Investitionen ZGSZ 79 000 Reserven total 831 000 Total 4 810 000 Die Ausgabe für die Ausstattung von Fr. 79 000 geht zulasten des ZGSZ. Die Finanzierung der Baukosten von Fr. 9 088 000 erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen. Die fehlenden Mittel können innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert werden. Die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 9 167 000 betragen im ersten Jahr Fr. 304 173, da die Kosten von Fr. 12 000 für die Kunst am Bau gemäss Handbuch für Rechnungslegung 2025, Ziff. 3.2.13.12, im ersten Jahr abgeschrieben werden. Ab dem zweiten Jahr betragen die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe Fr. 292 173, wobei der kalkulatorische Zinssatz 0,75% beträgt.

Tabelle 3: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 2 141 998 23,4 80 26 775 8 032 34 807 Hochbauten Rohbau 2 955 919 10,4 40 23 898 3 585 27 483 Hochbauten Ausbau 2 138 293 23,3 30 71 276 8 019 79 295 Hochbauten Installationen 3 839 790 41,9 30 127 993 14 399 142 392 Hochbauten Kunst am Bau 12 000 0,1 12 000 12 000 Hochbauten Ausstattung, 79 000 0,9 10 7 900 296 8 196 Mobilien Total 9 167 000 100 269 842 34 331 304 173 Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an.