Ausgabenbewilligung für die ICT-Ausgaben der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ). Rahmenkredit 2027–2029

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach- und Konzernapplikationen aller Ämter der DIJ in den Jahren 2027 bis 2029. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der DIJ.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Art. 76 Bst. e der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1) ‒ Art. 27 ff. des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0) ‒ Art. 21 ff. der Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1) ‒ Art. 31 und 32 des Gesetzes vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1) ‒ Art. 26 ff. der Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111) ‒ Art. 8 ff. der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (OrV DIJ; BSG 152.221.131)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Beantragte Ausgaben

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 9'282’419 9'125’489 7'417’368 FHG) (inkl. 8 % Reserven)

Wiederkehrende Ausgaben (Art. 8'185’268 8'315’780 8'180’020 30, 28 FHG)

Total pro Jahr 17'467’687 17'441’269 15'597’388 Kreditbetrag inkl. Reserve 50'506’343

4. Massgebende Kreditsumme

Beantragte Ausgaben

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (ohne Re- 8'594’832 8'449’527 6'867’933 serve)

davon Investitionsrechnung (IR): 4'762'972 4'856’895 3'019’997

Wiederkehrende Ausgaben 8'185’268 8'315’780 8'180’020

davon IR 0 0 0 Total pro Jahr 16’780'100 16'765’307 15'047’953 Kreditbetrag exkl. Reserve 48'593’360

davon IR 12’639’864

Reserve von 8% auf den einmali- 1'912’983 gen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 50'506’343

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan eingestellt. Die Aufteilung auf die Erfolgsrechnung (ER) und die Investitionsrechnung (IR) erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2027-2029.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 309000000 Aus- + Weiterbildung des eigenen Personals 310005001 Betr.-+Verbr.-Mat. Inf. - Fachappl. 311300001 Hardware - Fachappl. 311800001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 313030000 Telekommunikationskosten-Grundvers. 313210001 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) - Fachappl. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber.+Hon.) -Konzernapp. 313300001 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Fachappl. 313300002 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Konzernapp. 313320001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Fachappl.

313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb)-Konzernapp. 313330001 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Fachappl. 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung)-Konzernapp. 313340001 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Fachappl. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw)-Konzernapp. 315300001 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Fachappl. 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT-Grundvers. (Lizenzen) 316105001 Mieten/Benützungskosten ICT-Fachappl. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT-Konzernapp. (Lizenzen) 509000000 Übrige Sachanlagen 520000001 Immaterielle Anlagen Software - Fachappl. 520000002 Immaterielle Anlagen Software-Konzernapp.

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit Generalsekretariat

Produktgruppe Führungsunterstützung

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Reserve) 6'358’455 5'343’919 5'620’018 davon IR 2’939’895 2’164’587 2’385’382

Wiederkehrende Ausgaben 7'067’768 7'153’780 7'087’520 davon IR 0 0 0

Total 13’426’223 12’497’699 12'707’538 davon IR 0 0 0

Total exkl. Reserve 38’631’460

Organisationseinheit Amt für Sozialversicherungen

Produktgruppe Vollzug der Sozialversicherung

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 2’208’077 3’077’308 1'219’615 serve)

davon IR 1’823’077 2’692’308 634’615

Wiederkehrende Ausgaben 873’000 873’000 848’000

davon IR 0 0 0

Total 3’081’077 3’950’308 2’067’615 davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 9’099’000

Organisationseinheit Kantonales Jugendamt – Kantonale Einrichtungen

Produktgruppe Kantonale Einrichtungen

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (exkl. Re- 28’300 28’300 28’300 serve)

davon IR 0 0 0

Wiederkehrende Ausgaben 244’500 289’000 244’500

davon IR 0 0 0

Total 272’800 317’300 272’800

davon IR 0 0 0 Total exkl. Reserve 862’900

Total Kreditbetrag

in CHF inkl. MwSt. 2027 2028 2029

Einmalige Ausgaben (ohne Re- 8'594’832 8'449’527 6'867’933 serve)

davon Investitionsrechnung (IR): 4’762’972 4’856’895 3’019’997

Wiederkehrende Ausgaben 8'185’268 8'315’780 8'180’020

davon IR 0 0 0

Total pro Jahr 16’780’100 16'765’307 15'047’953 Kreditbetrag exkl. Reserve 48'593’360

davon IR 12’639’864

Reserve von 8% auf den einmali- 1'912’983 gen Ausgaben Kreditbetrag inkl. Reserve 50'506’343

Der Kreditbetrag von 50'506’343.00 Franken umfasst: - wertvermehrende Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 12’639’864

- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 0

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von 5'404’539 Franken in den Jahren 2027 bis 2029 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Bst. a FHG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Die Vorsteherin oder der Vorsteher der DIJ entscheidet über allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen.

Der Regierungsrat entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieses Rahmenkredits gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. b FHG.

7. Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten Lösungen.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat