Strassenverkehrsamt, Zürich, Ersatz Heizung, gebundene Ausgabe

(gebundene Ausgabe)

Ausgangslage Das Strassenverkehrsamt betreibt im ganzen Kantonsgebiet insgesamt neun Standorte. Der Hauptsitz befindet sich an der Uetlibergstrasse 301 in Zürich mit einem Verwaltungsgebäude und einer grossen Fahrzeugprüfhalle. Im Bürogebäude sind auf rund 6700 m² (verteilt auf acht Geschosse) rund 160 Mitarbeitende tätig, in der Prüfhalle auf rund 6000 m² gut 50 Mitarbeitende. Die beiden Gebäude wurden in den 1970er-Jahren errichtet und in den 1990er-Jahren instand gesetzt. Die Wärmeversorgung der grossen Gebäudevolumen erfolgt bisher durch einen Fernwärmeanschluss, dessen Energie bis vor Kurzem von der Abwärme des bisherigen Grossrechenzentrums der Credit Suisse AG (CS) im benachbarten Uetlihof stammte. Das Rechenzentrum wurde stillgelegt. Die Wärmeerzeugung erfolgt mittlerweile mit Erdgas. Der Wärmeliefervertrag läuft Mitte 2026 aus. Die CS wurde inzwischen von der UBS AG übernommen und die Zukunft der Liegenschaft ist höchst ungewiss. Deshalb muss für das Strassenverkehrsamt eine autonome Wärmeversorgung sichergestellt werden. Gemäss § 11 Abs. 2 des Energiegesetzes (LS 730.1) sind beim Ersatz von Wärmeerzeugern in bestehenden Gebäuden ausschliesslich erneuerbare Energien einzusetzen, sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich ist.

Projekt Der Fernwärmeanschluss wird durch ein Luft-Wasser-Wärmepumpensystem ersetzt. Aufgrund des grossen Heizleistungsbedarfs sind mehrere Wärmepumpen in Serie im Umfeld der Gebäude notwendig. Sie werden in das bestehende Heizsystem eingebunden. Dabei werden Wärmepumpen mit einem umweltfreundlichen Kältemittel eingesetzt. Die Einbindung in das bestehende System erfordert sowohl bauliche als auch elektrische Arbeiten. Ein wesentlicher Vorteil der Wärmepumpe ist eine signifikante Senkung der Betriebskosten, namentlich durch den Wegfall der hohen Kosten des Erdgases. Die Investitionskosten lassen sich durch die Einsparungen bereits innerhalb von zehn bis zwölf Jahren vollständig amortisieren (Berechnung ist abhängig vom Strompreis). Da Wärmepumpen eine technische Lebensdauer von rund 20 Jahren haben, ist eine spätere Veräusserung der Anlage möglich.

Finanzierung Die Kosten für den Ersatz der Wärmeversorgung belaufen sich auf Fr. 2 200 000 (Stand Kostenvoranschlag vom 1. November 2024; Preisstand 1. Oktober 2024, 114,5 Punkte, Basis 2020, Zürcher Index der Wohnbaupreise) und weisen eine Genauigkeit von ±10% auf. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten in Franken 0 Grundstück 1 Vorbereitungsarbeiten 2 Gebäude 2 000 000 3 Betriebseinrichtungen 4 Umgebung 5 Baunebenkosten 10 000 6 Reserve 190 000 9 Ausstattung Total (einschliesslich MWSt) 2 200 000 Bei den Kosten für den Heizungsersatz handelt es sich um eine gebundene Ausgabe im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611), da das Vorhaben zur zeitgemässen Ausstattung der vorhandenen Bausubstanz notwendig ist. Für das Projekt ist somit gemäss § 36 lit. b CRG eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 2 200 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen. Die mit Verfügung des Immobilienamtes vom 18. April 2024 bewilligte Ausgabe für die Projektierung von Fr. 80 000 ist in den Gesamtkosten enthalten. Die Verfügung ist bezüglich der Ausgabe aufzuheben. Für das Vorhaben sind in der Leistungsgruppe (LG) Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2025 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2025–2028 folgende Beträge eingestellt: Tabelle 2: Verteilung pro Jahr gemäss aktueller Planung (in Franken) bis Ende 2024 2025 2026 Total Im KEF LG Nr. 8750 500 000 800 000 1 300 000 Abweichung gegenüber 40 000 1 350 000 –680 000 710 000 KEF LG Nr. 8750 Reserven 190 000 Total Projekt 2 200 000

Der Restbetrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert. Das Vorhaben fällt gemäss Priorisierung der Investitionsvorhaben unter das Ausschlusskriterium c (Vorhaben <4 Mio. Franken). Die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 2 200 000 betragen Fr. 104 725. Der kalkulatorische Zins beträgt 0,75%. Tabelle 3: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 360 660 16,39 80 4 508 1 352 5 860 Hochbauten Rohbau 2 40 Hochbauten Ausbau 30 Hochbauten Installationen 1 839 340 83,61 20 91 967 6 898 98 865 Hochbauten Ausstattung 10 Total 2 200 000 100 96 475 8 250 104 725 Es sind durch die baulichen Massnahmen keine personellen und betrieblichen Folgekosten zu erwarten.