Kantonsschule Zürcher Oberland, Sanierung Wärmeerzeugung und -verteilanlagen, gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Die Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) wurde zwischen 1955 und 1957 erbaut. 1986 wurden die grosse Heizungszentrale mit zentraler Wärmeerzeugung sowie die separaten Gebäudezentralen mit Gruppenverteilungen und Brauchwarmwassererzeugung erneuert. Im Winter wird die Energie für Raumwärme, Lüftung und Warmwasser hauptsächlich zentral mit zwei Öl-/Gasheizkesseln mit je 750 kW Leistung bereitgestellt. Im Sommer wird das Warmwasser dezentral in den verschiedenen Gebäuden mit Gasheizkesseln oder mit Elektroboilern erzeugt. Diese Systeme arbeiten heute sehr unzuverlässig, und die Komponenten haben ihre Lebensdauer überschritten, sodass keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Die feuerungstechnischen Anlagen erfüllen die Anforderungen der Luftreinhalteverordnung nicht mehr.

B. Projekt Durch den Ersatz der 30-jährigen Heizungsanlage wird die Betriebssicherheit wiederhergestellt. Die Wärmeerzeugung und -verteilung, einschliesslich der Regulierung und der Warmwasseraufbereitungen, werden vollständig ersetzt. Für die zentrale Wärmeversorgung werden künftig zwei Gaskessel mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt. Die Warmwasserbereitung im Turnhallentrakt wird neu im Sommer mit einer Luft-Wasser- Wärmepumpe und einer Fotovoltaikanlage als Stromlieferanten erzeugt. Neue Haupt- und Unterverteilstationen und eine moderne Regulierung mit übergeordnetem Leitsystem ermöglichen den energieeffizienten Betrieb der Anlagen. Mit dem Ersatz der bestehenden Öl-/Gasheizkessel, teilweise durch Luft-Wasser-Wärmepumpen für die Warmwasseraufbereitung, wird ein grosser Teil der Wärme mit erneuerbarer Energie erzeugt. Der CO2-Ausstoss wird verringert und der Gesamtwirkungsgrad der Anlage erhöht. Die Umstellung von Gas auf Geothermie oder der Anschluss an ein regionales Wärmeverbundnetz ist jederzeit möglich. Um den Betrieb während der Umbauarbeiten sicherzustellen, werden Heizprovisorien installiert. Die Kosten für die Heizprovisorien sind im beantragten Kredit enthalten.

C. Finanzielles Die Investitionen betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 1. September 2015 Fr. 2 935 400 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauigkeitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2015, Indexstand: 1053,20 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 8% Mehrwertsteuer). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP- Nr. Arbeitsgattung Gebundene Ausgaben in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 87 500 2 Gebäude 2 647 000 5 Baunebenkosten 17 300 6 Reserve 183 600 Total 2 935 400 Die gebundene Ausgabe von Fr. 2 935 400 ist gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. b CRG durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamtkosten sind die Projektierungskosten von Fr. 297 000 gemäss Verfügung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes vom 19. August 2014 enthalten. Diese Verfügung ist mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufzuheben. Die Finanzierung der Bauinvestitionen erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Das Vorhaben ist im Budget 2016 und KEF 2016–2019 nicht eingestellt. Die Ausgaben können in der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, kompensiert werden.

D. Kapitalfolgekosten Die Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 2 935 400 betragen jährlich Fr. 118 894. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungszinssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen keine personellen Folgekosten an. Aufgrund der Einsparungen von jährlich mindestens 7000 m3 Erdgas wird eine Verringerung der Betriebskosten um rund Fr. 17 000 pro Jahr erwartet. Tabelle 2: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Aktivierbarer Kosten- Nutzungs- Kalk. Abschrei- Total Kostenanteil anteil dauer Zinsen bungen in Franken in % in Jahren Hochbauten Rohbau 1 38 714 1,3 120 290 323 613 Hochbauten Rohbau 2 – – 40 – – – Hochbauten Ausbau 75 220 2,6 30 564 2 507 3 071 Hochbauten Installationen 2 821 466 96,1 30 21 161 94 049 115 210 Total 2 935 400 100,0 31,2 22 016 96 879 118 894