Kantonsschulen Freudenberg und Enge, provisorische Sporthallen, zusätzliche gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 15. September 2021

1022. Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich, provisorische

Erwägungen

Sporthallen (zusätzliche gebundene Ausgabe, Vergabe)

Ausgangslage Der Regierungsrat bewilligte mit Beschluss Nr. 773/2021 eine gebun- dene Ausgabe von Fr. 6 515 000 für ein Sporthallenprovisorium der Kan- tonsschulen Freudenberg und Enge in Zürich. Das Projekt umfasst zwei Einzelsporthallen mit erforderlichen Nebenräumen, die mit einer Holz- konstruktion aus Modulen und Elementen gebaut werden. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Projektentwicklung Im Rahmen der Ausschreibung für den Bau des Sporthallenproviso- riums durch ein Generalunternehmen Holzbau gingen nur zwei Offerten ein. Die günstigere Offerte mit einer Offertsumme von Fr. 5 353 945 liegt um 14,5% höher als im Kostenvoranschlag vom April 2021 kalkuliert. Die unerwartet hohen Preise sind auf folgende Gründe zurückzuführen: – ausserordentliche Materialpreissteigerungen bei Holz auf dem Welt- markt, unter anderem aufgrund der Coronapandemie, – Lieferverzögerungen und Lieferunterbrüche bei im Ausland verarbei- teten Bauteilen (Platten, Träger) aufgrund der Coronapandemie. Die Unsicherheiten in der Preisentwicklung, die Lieferverzögerungen sowie der knappe Terminplan für die Ausführung des Bauprojekts schla- gen sich im Honorar und Risikozuschlag der Generalunternehmung nie- der. Wegen der hohen Dringlichkeit des Bauvorhabens konnte den Unter- nehmen nur eine minimale Kalkulationszeit/Eingabefrist eingeräumt werden. Vor dem Hintergrund der allgemein positiven Auftragslage für Schweizer Holzbauunternehmen ist nachvollziehbar, dass nur zwei An- gebote eingingen.

Finanzielles Damit die baulichen Massnahmen weitergeführt werden können, ist ein zusätzlicher Betrag von Fr. 785 000 notwendig. Die Kosten für das Sporthallenprovisorium der beiden Kantonsschulen belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag vom 4. August 2021 neu auf Fr. 7 300 000 und setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt Änderung Total in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 369 000 –111 000 258 000 2 Gebäude 4 846 000 875 000 5 721 000 3 Betriebseinrichtungen 129 000 –14 000 115 000 4 Umgebung 40 000 –12 000 28 000 5 Baunebenkosten 242 000 –45 000 197 000 6 Reserve 570 176 66 632 636 808 9 Ausstattung, Kunst am Bau 87 824 25 368 113 192 9 Ausstattung, Mobilien 231 000 0 231 000 einschliesslich Reserve Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 6 515 000 785 000 7 300 000 Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von ±10% auf (Kosten- stand 4. August 2021, Zürcher Index der Wohnbaupreise: 1. April 2021, Basis 2020, 101,2 Punkte). Gemäss kantonaler Praxis handelt es sich bei der Erstellung von Bau- provisorien, die für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemässen Schul-, Forschungs- bzw. Spitalbetriebs erforderlich sind, grundsätzlich um ge- bundene Ausgaben im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über Con- trolling und Rechnungslegung (CRG, LS 611), sofern dabei keine ver- hältnismässig grosse Handlungsfreiheit besteht. Für die Fortführung des Projekts ist somit gemäss § 36 lit. b CRG eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 785 000 zulasten der Leistungs- gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, durch den Regie- rungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Summe für den Bau des Sporthallenprovisoriums an den Kantonsschulen Freuden- berg und Enge beläuft sich auf Fr. 7 300 000. Die Kapitalfolgekosten be- tragen jährlich Fr. 302 259. Tabelle 2: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 3 303 385 45,3 30 110 113 12 388 122 501 Hochbauten Rohbau 2 1 143 967 15,7 30 38 132 4 290 42 422 Hochbauten Ausbau 1 026 259 14,1 30 34 209 3 848 38 057 Hochbauten Installationen 1 482 197 20,3 30 49 407 5 558 54 965 Ausstattung, Kunst am Bau 113 192 1,1 8 14 149 424 14 573 Ausstattung, Mobilien 231 000 3,6 8 28 875 866 29 741 Total 7 300 000 100 274 885 27 374 302 259

Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für die zusätzliche Ausgabe sind in der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2021 sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Lie- genschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert.

Vergabe Für die Ausführung sämtlicher Leistungen einschliesslich Werkstatt- planung (ohne mobile Ausstattung) wurde unter BKP 215 ein offenes Ver- fahren zur Vergabe an ein Generalunternehmen Holzbau durchgeführt. Es liegen zwei bereinigte Angebote von Fr. 5 353 945 und Fr. 6 117 722 vor. Aufgrund der Prüfung anhand der Eignungs- und Zuschlagskrite- rien sind die Leistungen an die Blumer Lehmann AG, Gossau, zu ver- geben. Die Offertsumme von Fr. 5 353 945 gemäss Angebot vom 4. Juni 2021 kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 5 800 000 erhöhen. Die Vergabesumme ist durch die Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 773/2021 und die vorliegende Ausgabenbewilligung gedeckt.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für das Sporthallenprovisorium der Kantonsschulen Freudenberg und Enge in Zürich wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 773/ 2021 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 785 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Ver- waltungsvermögen, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Aus- gabensumme beträgt Fr. 7 300 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn- baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2020)

III. Die Ausführung sämtlicher Leistungen einschliesslich Werkstatt- planung für den Neubau einer provisorischen Sporthalle für die Kantons- schulen Freudenberg und Enge wird gemäss Angebot vom 4. Juni 2021 zu Fr. 5 353 945 an die Blumer Lehmann AG, Gossau, vergeben. Die Ver- gabesumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 5 800 000 erhöhen.

IV. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Zuschlags auf simap.ch nicht öffentlich.

V. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli