Informatikcontrolling, Kennzahlen 2008, Kenntnisnahme

Wie in den Vorjahren hat die KITT-Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit den Informatikcontrollern der Direktionen die Informatikkennzahlen für das vergangene Jahr erhoben. Grundlage dazu ist RRB Nr. 3319/1995 (Informatikcontrolling). Die Ergebnisse sind in drei Tabellen und in einem Controllerbericht festgehalten. Ziel der Kennzahlenerhebung ist, Transparenz zu schaffen über den Personal- und den Finanzeinsatz für Informatik. Die Information soll als Grundlage dienen, Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen und allen- falls Massnahmen zu ergreifen. Erkenntnisse aus der Erhebung 2008 Bei den drei Hauptkennzahlen Informatikpersonal, Informatik- gesamtaufwand und Investitionsanteil haben sich die Trends der Vor- jahre im Wesentlichen bestätigt. Wie im Vorjahr hat die Zahl der Stellen für Informatikaufgaben gegen- über dem Vorjahr leicht zugenommen, von 206 (2007) auf 211 (2008). Im Gegensatz zur Abnahme 2006/2007 von 6,1% hat der Informatik- gesamtaufwand 2008 zugenommen. Er stieg auf 153,6 Mio. Franken (Vorjahr 150,2 Mio. Franken), was einer Zunahme von 2,3% entspricht. Grössere Aufwandsteigerungen verzeichneten die Sicherheits- und die Gesundheitdirektion, unter anderem wegen grosser Projekte und der Erneuerung der Arbeitsplatzinfrastruktur, und die Staatskanzlei durch den Ausbau des E-Government. Bestätigt hat sich der langfristige Trend, dass innerhalb des Informatik- gesamtaufwands der Anteil der Investitionsausgaben abnimmt und die Ausgaben in der Erfolgsrechnung zunehmen. Der Controllerbericht und die Kennzahlen wurden durch das Kanto- nale IT-Team (KITT) am 12. Juni 2009 verabschiedet. Verwendung als Steuerungsgrössen Die bisher erhobenen Kennzahlen eignen sich nicht zur Steuerung. Eines der vier Teilprojekte in der ersten Umsetzungseinheit der im Dezember 2008 festgesetzten Informatikstrategie betrifft das Informatik- controlling. Das Ziel dieses Teilprojekts besteht in der mittelfristigen Anpassung des Kennzahlensystems. Das KITT verfolgt das Ziel, im Zusammenhang mit der Umsetzung der Informatikstrategie das System so zu definieren, dass die aus der Strategie abgeleiteten Massnahmen durch ein geeignetes Controlling begleitet werden können.