Einführung eines neuen Informationssystems für die Strassenentwässerung, Ausgaben und Stellenplan

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 12. Dezember 2023

1454. Einführung eines neuen Informationsmanagementsystems für die Strassenentwässerung (Ausgaben und Stellenplan)

Erwägungen

A. Ausgangslage Als Strasseneigentümer ist das Tiefbauamt der Baudirektion (TBA) für die umwelt- und sicherheitsgerechte Entsorgung des Strassenabwas- sers zuständig. Etwa 1400 km Entwässerungsnetz und zugehörige Spezial- bauwerke, wie Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA), Pump- werke und Stapelkanäle werden fachgerecht vom Strasseninspektorat des TBA unterhalten und erhalten. Derzeit verwalten und nutzen alle Abteilungen des TBA sowie andere Ämter der Baudirektion (z. B. das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) Daten zur Strassenentwäs- serung. Da diese Daten breit verwendet werden, sind die Anforderungen an ihre Qualität und Vollständigkeit mit der Zeit gestiegen. Die Infra- strukturdaten der Strassenentwässerung werden zurzeit durch das be- stehende System, das auf alter Technologie basiert, verwaltet. Entspre- chend gibt es mehrere Medienbrüche und Redundanzen. Zudem werden heute durch die technologischen Rahmenbedingungen des bestehenden Systems nur die Führungs- und Planungsprozesse abgebildet. Angesichts dieser Umstände startete das TBA im Mai 2021 das Orga- nisations- und IT-Projekt «Informationssystem Strassenentwässerung (IS-STRE)» mit dem Ziel, Ende 2025 ein neues Informationssystem ein- zuführen. Es ist entscheidend, dass künftig auch die operativen Fachprozesse optimal abgebildet werden. Neben der Entwicklung bzw. Beschaffung dieses Systems gilt es, optimale Bedingungen für den Betrieb des zukünf- tigen Informationssystems zu schaffen und die geforderten Daten sowie deren Qualität sicherzustellen. Nach Bewilligung der Ausgabe sollen die in der Studie IS-STRE vom 25. März 2022 vorgeschlagenen Lösungen in der Projektphase Konzept weiter detailliert ausgearbeitet werden. Die dazu erforderliche Stelle und die benötigten Ausgaben sind Gegenstand des vorliegenden Beschlusses.

B. Vorhaben Ausschlaggebend für die Schaffung des Informationssystems Stras- senentwässerung sind folgende Umstände: Steigerung der Entscheidungsqualität und Prozesseffizienz Die Einführung eines neuen Informationssystems verbessert die Qua- lität und Aktualität von Entscheidungsgrundlagen in der Strassenentwäs- serung. Durch zentrale Datenhaltung und die Verringerung von Schnitt- stellen kann das Infrastrukturmanagement auf präzise, aktuelle Daten zugreifen und fundierte Entscheidungen treffen. Zusammen mit der Implementierung von mobilen Lösungen und Echtzeit-Datenübertra- gung wird eine georeferenzierte Erfassung von Informationen ermöglicht, was die Prozessdurchlaufzeiten verkürzt und Fehler minimiert. Zudem wird durch die Konsolidierung von vier extern betriebenen Applikationen auf eine intern betriebene Applikation der Verwaltungsaufwand verrin- gert und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen optimiert. Das Projekt IS-STRE trägt so zu einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Infrastruktur bei und verbessert die Verwaltung und Instandhaltung der Strassenentwässerung. Umsetzung der Störfallverordnung und der Leitungskataster- verordnung Im Kanton Zürich trägt das TBA eine Mitverantwortung für die Um- setzung der Störfallverordnung (SR 814.012). Zurzeit sind die Daten zur Strassenentwässerung jedoch unzureichend, um eine korrekte Risiko- abschätzung zu ermöglichen. Das Projekt IS-STRE soll qualitativ hoch- wertige Daten bereitstellen und die bestehenden Informationslücken schliessen. Parallel dazu handelt es sich beim kantonalen Leitungskataster um ein umfassendes Informationssystem, das detaillierte Daten zu verschie- denen Werkleitungen zusammenführt. Gemäss der neuen Leitungs- katasterverordnung (LS 704.14) sind alle Leitungseigentümerinnen und -eigentümer verpflichtet, Informationen nach vorgegebenen Standards bis zum 30. April 2024 bereitzustellen und bei relevanten Änderungen zu aktualisieren. Das neue Informationssystem wird die Einhaltung dieser Standards erheblich erleichtern. Vereinfachung der System- und Datenbewirtschaftung Durch die technologische Entwicklung und die im Projekt vorgese- hene Zusammenlegung von mehreren internen und externen Informa- tionssystemen und Datensätzen kann die System- und Datenbewirt- schaftung deutlich vereinfacht und der Aufwand somit minimiert werden.

Einsparungen Für die Dienstleistungen externer Anbietender im Bereich des Daten- managements sowie für die Wartung der Systeme werden gegenwärtig ungefähr Fr. 300 000 pro Jahr ausgegeben. Zukünftig wird durch die Verringerung auf ein System und durch die zentrale Datenbewirtschaf- tung rund die Hälfte dieser Ausgaben wegfallen. Zusätzlich zu den externen Kosten werden auch die internen Kosten bzw. der interne Aufwand in folgenden Bereichen gesenkt: – Inputs (Rückerfassungen Unterhalt Strasseninspektorat und Gebiets- einheit VII, GE VII), heute 220 Personenstunden – Outputs (Arbeitsvorbereitung, Erstellung Spülpläne), heute 110 Per- sonenstunden Der gegenwärtige interne Aufwand von 330 Personenstunden im Jahr kann durch die zukünftige zentralisierte Datenbewirtschaftung voraus- sichtlich um rund 80% gesenkt werden. Die erwähnten Aufwände ent- stehen durch die vielen Medienbrüche. Die durch das neue System frei werdenden Kapazitäten können für die Verbesserung und die Haltung der Datenqualität genutzt werden. Das Gremium «Operative Informatiksteuerung (OIS)» hat am 19. Ok- tober 2023 dem Initialisierungsprojekt für das Informationssystem Strassenentwässerung zugestimmt. Fazit Das Projekt IS-STRE soll vorangetrieben werden, damit das TBA sowie andere kantonale Stellen von den Möglichkeiten der digitalen Kol- laboration und den neuen Technologien profitieren und die Infrastruk- tur optimal bewirtschaften können. Durch den Einbezug der operativen Prozesse wird auch der Umwelt- und Gewässerschutz positiv beeinflusst, indem genauere Risikoanalysen ermöglicht und gezielte Schutzmassnah- men getroffen werden können. Die kontinuierliche Anpassung an neue Technologien und Arbeits- prozesse gewährleistet eine zukunftssichere Infrastruktur, die den wachsenden Anforderungen und Herausforderungen gerecht wird. Die Einführung des neuen Informationssystems wird dazu beitragen, die Qualität der Dienstleistungen des TBA weiter zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur zu fördern. Das Projekt soll insbesondere dem betrieblichen Unterhalt einen erheblichen Mehrwert liefern und diesen effizienter gestalten. Dazu müssen das Datenmanage- ment sowie die Arbeitsprozesse digital ausgerichtet und entsprechend modelliert werden. Zudem ist die grösstmögliche Standardisierung der eingesetzten Lösungen und Schnittstellen anzustreben. Die Studie IS-

STRE beschreibt die Anforderungen und zeigt mögliche Lösungsva- rianten auf. Insgesamt müssen die folgenden fünf Themenfelder grund- legend und in enger Koordination mit allen betroffenen Fachstellen entwickelt werden: – IT-System – Datenanalyse – Prozesse und Betriebsorganisation – Abgleich Parallelprojekte – Changemanagement und Kommunikation Während der Studie wurde das Projektumfeld analysiert, um mögliche Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zu anderen Projekten der kan- tonalen Verwaltung zu beurteilen. Für das Projekt IS-STRE ist die Abstimmung mit der Neukonzipierung der IT-Systemarchitektur des TBA von zentraler Bedeutung.

C. Ausgaben Die Ausgaben sind gemäss Studie vom 25. März 2022 wie folgt veran- schlagt: in Franken Prozesse und Betriebsorganisation 180 000 IT-System 1 500 000 Datenanalyse 65 000 Projektmanagement 155 000 Total 1 900 000 Die Ausgaben verteilen sich über die nächsten Jahre wie folgt: Finanzplanung Ausgaben (in Franken) 2024 2025 2026 Total 700 000 1 050 000 150 000 Zum Posten «Projektmanagement» ist auszuführen, dass durch die Entscheidung, das Projekt intern zu leiten, erhebliche Kosten eingespart werden können. Die ursprünglich für das Projektmanagement vorgese- henen Kosten von Fr. 481 000 werden dadurch auf etwa Fr. 155 000 ge- senkt. Damit wird auch sichergestellt, dass das Wissen und die Kompe- tenz zum Thema Strassenentwässerung beim TBA liegen. Die Ausgaben sind im Budgetentwurf 2024 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2024–2027 der Investitionsrech- nung der Leistungsgruppe Nr. 8000, Generalsekretariat, enthalten. Die durchschnittlichen jährlichen Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) betragen über die gesamte Nutzungsdauer Fr. 387 000 und setzen sich aus Abschreibungen von Fr. 380 000 und Zinsen von Fr. 7000 zusammen.

Die Ausgaben sind gemäss § 37 lit. a des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) aus folgenden Gründen gebunden: – gesetzliche Verpflichtung aller öffentlichen Strasseneigentümerinnen und -eigentümer, ihre Strassenentwässerung fach- und umweltgerecht zu bewirtschaften – Einhaltung der Leitungskatasterverordnung – Einhaltung der Störfallverordnung sowie der Verordnung über den Vollzug der Störfallverordnung (LS 710.6)

D. Stellenplan Gegenwärtig fehlen geeignete Fachspezialistinnen und Fachspezialis- ten für die Einführung des Informationssystems Strassenentwässerung. Schlüsselrollen wie Fachspezialist/in Strassenentwässerung (Prozess- manager/in) und GIS-Spezialist/in Strassenentwässerung (Applikations- manager/in) sind für das Projekt erforderlich. Das TBA benötigt 1,0 zusätzliche Stellen: Die GIS-Spezialistin bzw. der GIS-Spezialist unterstützt in der ope- rativen Führung des Projekts und bringt Fachwissen im Bereich IT und GIS ein. Die Aufgaben umfassen: – Initiierung und Leitung von Projekten für technische Entwicklungen am Informationssystem – Analyse der Anforderungen und Erstellung technischer Konzepte – Technische Prüfung, Freigabe und Management der Systeme – Integration und Publikation der Systeme – Technischer Betrieb des Informationssystems – Überprüfung der technisch korrekten Umsetzung des Informations- systems – Prüfung der Datensätze auf technisch richtige Integration in das Sys- tem – Bereitstellung relevanter Datenanalysen und Abfragen für System- nutzende – Organisation und Durchführung des technischen Supports des Infor- mationssystems Anpassung Stellenplan Die neue Stelle deckt den gegenwärtig bekannten Bedarf ab. Allfällige zusätzliche personelle Mittel insbesondere für die Datenbereinigung werden in Zukunft nach Bedarf beantragt.

Der Stellenplan des TBA ist ab 1. Januar 2025 um folgende unbefris- tete Stelle zu erweitern: Stellen Richtposition Klasse VVO 1,0 Ingenieur/in 19 Die Überprüfung der Einreihung der Stelle durch das Personalamt ist erfolgt. Ab 1. Januar 2025 ist für die 1,0 Stellen mit jährlichen Mehrkosten (Lohn einschliesslich Sozialleistungen und Infrastruktur) von rund Fr. 168 750 zu rechnen. Dieser Aufwand geht zulasten der Leistungs- gruppe Nr. 8400, Tiefbauamt. Die Mittel sind im KEF 2024–2027 ein- gestellt. Dieser Regierungsratsbeschluss löst keinen begründeten Mehr- bedarf im KEF 2025–2028 aus. Die Stelle kann schon ab 2024 besetzt werden, da durch TBA-interne Kompensationen der Stellenplan sowie das Stellenbudget (Beschäftigungsumfang) für das Jahr 2024 eingehal- ten werden können.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Einführung des Informationssystems Strassenentwässerung, Phasen Konzept, Realisierung und Einführung, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 900 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leis- tungsgruppe Nr. 8000, Generalsekretariat, bewilligt.

II. Im Stellenplan der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, wird mit Wirkung ab 1. Januar 2025 folgende unbefristete Stelle geschaffen: Stellen Richtposition Klasse VVO 1,0 Ingenieur/in 19

III. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli