Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 10. April 2019

348. Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 4 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV, LS 611.2) dem Regierungsrat, die Darstellung der Kre- ditabrechnungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/ 2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Ab- rechnung der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jährlichen Sammelbeschluss genehmigt wird.

2. Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen 2018 Der Sammelbeschluss umfasst 107 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten im Jahr 2018 abgerechnet wurden. Die Abrechnungen erfolgen auf Antrag der jeweiligen Direktionen. Bei einem Projekt werden die Ziele der Ausgabenbewilligung nur teilweise erreicht, weil Teile des Vorhabens nicht ausgeführt wurden (vgl. Ziff. 2.7.57). Bei allen anderen Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Bei 106 Kreditabrechnungen sind die Ausgabenbewilligungen eingehalten, bei einer Kreditabrechnung überschreiten die getätigten die bewilligten Aus- gaben. Die durchschnittliche Kreditausschöpfung der öffentlichen Aus- gabenbewilligungen beträgt 92,4%. Die Kreditabrechnungen stammen grösstenteils aus der Baudirektion (61). Die weiteren Abrechnungen verteilen sich auf Bildungsdirektion (17), Gesundheitsdirektion (11), Direktion der Justiz und des Innern (9), Sicher- heitsdirektion (5), Volkswirtschaftsdirektion (3) und Finanzdirektion (1). Die nachfolgenden Kreditabrechnungen sind nach Direktionen, Leis- tungsgruppen, Jahren und Beschlussnummern geordnet.

2.1. Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1. RRB Nr. 575/2014, Rechtsinformationssystem der Direktion der Justiz und des Innern (Technologischer Um- und Ausbau) Leistungsgruppe Nr. 2201, Generalsekretariat Ziele und Zielerreichung: Der technologische Umbau der Applikation Rechtsinformationssystem (RIS) soll hauptsächlich nachstehende Grundanforderungen erfüllen: – Bedienerführung und Navigation verbessern – Medienbrüche minimieren – Standardisierte Prozessabläufe integrieren – Arbeitsabläufe unterstützen – Dokumentenverwaltung und Formulare optimieren – Durchlaufzeiten verkürzen – Wechsel vom reinen Daten- zum lnformationssystem – Künftige Anpassungen besser gewährleisten – Revisionsvorgaben umsetzen – Integration Klientenbuchhaltung und direkte Schnittstellen SAP – Wartungsaufwand vermindern Diese Sachziele bei RIS2 wurden für die Phase A (Staatsanwaltschaft und Jugendstrafrechtspflege) mehrheitlich erreicht. Wegen der hohen Aus- gaben wurde die Weiterentwicklung gestoppt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Rechtsinformationssystem der 16 800 000 14 295 965 +2 504 035 Direktion der Justiz und des Innern (Technologischer Um- und Ausbau) zulasten Investitionsrechnung Rechtsinformationssystem der 3 440 000 358 139 +3 081 861 Direktion der Justiz und des Innern (Technologischer Um- und Ausbau) zulasten Erfolgsrechnung Rechtsinformationssystem der 490 000 0 +490 000 Direktion der Justiz und des Innern (Technologischer Um- und Ausbau), Records-Management-System Total 20 730 000 14 654 104 +6 075 896

Begründung der Abweichungen: Die Ausgabensumme betrug 20,73 Mio. Franken. Darin war die bewil- ligte Ausgabe von 0,49 Mio. Franken für die Einbindung eines Records-­ Management-Systems enthalten. Die Integration dieses zusätzlichen Mo- duls wurde für alle Organisationseinheiten vorgesehen.

Nachdem die Umsetzung der Phase A (Staatsanwaltschaft und Jugend- strafrechtspflege) bereits deutlich mehr als die ursprünglich geplanten Mittel beansprucht hatte, führten die Aufwandschätzungen für die rest- lichen Phasen zu einer Überprüfung der Nachhaltigkeit der anstehenden Investitionen und bezüglich der Realisierbarkeit der restlichen Phasen. Die Überprüfung ergab, dass die Weiterführung der Eigenentwicklung hinsichtlich der technologischen, kostenbezogenen und zeitlichen Risi- ken keinen vernünftigen und gangbaren Weg darstellt. Somit wurde auf die Einführung von RIS2 in den übrigen Bereichen der Direktion der Justiz und des Innern verzichtet. Stattdessen wurde entschieden, den Betrieb der bisherigen Systeme bis auf Weiteres sicherzustellen (RRB Nr. 389/2017) und eine Standardsoftware für deren Ablösung zu evalu- ieren. Zurzeit ist ein entsprechender RRB in Ausarbeitung.

2.1.2. RRB Nr. 1415/2008 (Zusatzkredit RRB Nr. 564/2011), Geschlossene Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon (Sanierung, Anteil gebundene Ausgaben) Leistungsgruppe Nr. 2206, Amt für Justizvollzug Ziele und Zielerreichung: Der Umbau und die Erweiterung der Geschlossenen Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon (MZU) konnten 2014, nachdem mit den Bauarbeiten im Sommer 2009 begonnen worden war, erfolgreich abge- schlossen werden. Während der Bauarbeiten musste 2010 der Projektlei- ter ausgewechselt werden. Zudem wurde dem Generalplaner gekündigt. Es wurde ein Baustopp verhängt und das Projekt mit einem neuen Archi- tekten vollständig überarbeitet. Dies führte zu einem Zusatzkredit, den der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 564/2011 bewilligt hat. Für das Ge- samtprojekt wurden Bundesbeiträge von Fr. 8 540 609 empfangen. Insgesamt wurde der Kredit für die gebundenen Ausgaben um Fr. 597 009 unterschritten. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 770 610 663 766 +106 844 BKP 2 Gebäude 13 890 360 14 912 039 –1 021 679 BKP 3 Betriebseinrichtung 1 667 700 1 454 400 +213 300 BKP 4 Umgebung 421 260 470 573 –49 313 BKP 5 Baunebenkosten 1 553 970 1 500 771 +53 199 BKP 6 Reserven 841 500 273 378 +568 122 BKP 9 Ausstattung 374 850 340 565 +34 285

Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Teuerung 449 403 0 +449 403 Ausgaben für die Projektüberprüfung und 675 000 432 151 +242 849 die Prozessführung (Erfolgsrechnung) Total gebundene Ausgaben 20 644 653 20 047 644 +597 009 Bewilligte und getätigte Ausgaben gemäss (gerundetem) Kostenteiler für neue und gebundene Ausgaben. Die Abrech- nung des Anteils der neuen Ausgaben erfolgt durch Kantonsratsbeschluss.

Begründung der Abweichungen: Die Bauabrechnung schliesst knapp 2% unter der zur Verfügung stehenden Ausgabenbewilligung gemäss Zusatzkredit ab. Für die Kos- ten des Baustopps wurde eine Wertberichtigung von Fr. 536 036 vorge- nommen. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde gemäss Projektänderungsjournal für verschiedene, vom Projektausschuss genehmigte Projektänderungen verwendet.

2.1.3. RRB Nr. 26/2016, Meldewesen und Einwohnerregister – Aufbau der kantonalen Einwohnerdatenplattform Leistungsgruppe Nr. 2207, Gemeindeamt Ziele und Zielerreichung: Aufbau der kantonalen Einwohnerdatenplattform (KEP) als Kopie der kommunalen Einwohnerregister. Das Projekt wurde Ende Rech- nungsjahr erfolgreich abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der KEP er- folgte auf den 1. Januar 2019. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Investitionsausgaben für den Aufbau 2 300 000 1 704 811 +595 189 der kantonalen Einwohnerdaten- plattform (KEP) Aufwendungen der Erfolgsrechnung 520 000 458 970 +61 030 für den Aufbau der kantonalen Einwohnerdatenplattform (KEP) Total 2 820 000 2 163 781 +656 219

Begründung der Abweichungen: Der Minderaufwand der Erfolgsrechnung ist auf tiefere Betriebs- und Integrationskosten während der Projektphase zurückzuführen. Die tieferen Investitionsausgaben konnten dank der öffentlichen Aus- schreibung erzielt werden.

2.1.4. RRB Nr. 786/2014, Zusammenschluss der Stadt Illnau- Effretikon (Einheitsgemeinde) und der Politischen Gemeinde Kyburg (Einheitsgemeinde) (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleinere Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse beschloss der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen mit dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeinde- strukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons lie- gen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden gemäss Art. 84 Abs. 5 der Kantonsverfassung (KV, LS 101) unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeindezusammenschlüsse werden als strategische Investitionen be- trachtet. Mit den gesprochenen Subventionen wurde der Zusammen- schluss der Politischen Gemeinden Illnau-Effretikon und der Politischen Gemeinde Kyburg vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zusammenschluss der Politischen 950 000 950 000 0 Gemeinden Illnau-Effretikon und Kyburg (Subvention) – Zusammen- schlussbeitrag 50% im 2016 Zusammenschluss der Politischen 570 000 570 000 0 Gemeinden Illnau-Effretikon und Kyburg (Subvention) – Zusammen- schlussbeitrag 30% im 2017 Zusammenschluss der Politischen 380 000 380 000 0 Gemeinden Illnau-Effretikon und Kyburg (Subvention) – Zusammen- schlussbeitrag 20% im 2018 Total 1 900 000 1 900 000 0

2.1.5. RRB Nr. 870/2015, Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Horgen und Hirzel (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleinere Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse beschloss der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen mit

dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeinde- strukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons lie- gen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden gemäss Art. 84 Abs. 5 KV unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeindezusammenschlüsse wer- den als strategische Investitionen betrachtet. Mit den gesprochenen Sub- ventionen wurde der Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Hor- gen und der Politischen Gemeinde Hirzel vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zusammenschluss der Politischen 3 300 000 3 300 000 0 Gemeinden Horgen und Hirzel (Subvention) Total 3 300 000 3 300 000 0

2.1.6. RRB Nr. 743/2016 (Zusatzkredit RRB Nr. 941/2016), Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Elgg und Hofstetten (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleinere Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse beschloss der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen mit dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeinde- strukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons lie- gen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden gemäss Art. 84 Abs. 5 KV unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeindezusammenschlüsse wer- den als strategische Investitionen betrachtet. Mit den gesprochenen Sub- ventionen wurde der Zusammenschluss der Politischen Gemeinde Elgg und der Politischen Gemeinde Hofstetten vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zusammenschluss der Politischen 2 350 000 2 350 000 0 Gemeinden Elgg und Hofstetten Total 2 350 000 2 350 000 0

2.1.7. RRB Nr. 1128/2013, Zentrales Stimmregister für Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer Leistungsgruppe Nr. 2223, Statistisches Amt Ziele und Zielerreichung: Führung des zentralen Stimmregisters für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (ZRA) und zentrale Durchführung der Urnen- gänge für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Rechnungen der Stadt Zürich 2018 300 000 288 999 +11 001 Total 300 000 288 999 +11 001

Begründung der Abweichungen: Die Ausgaben hängen von der Anzahl Abstimmungstermine, der An- zahl Abstimmungsvorlagen und der Anzahl stimmberechtigter Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer ab.

2.1.8. RRB Nr. 26/2014, Umsetzung von Massnahmen im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms 2014–2017 (Stadt Zürich) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Mittels Leistungsvereinbarungen geht die Fachstelle Integration mit Gemeinden und Städten Kooperationen ein im Bereich der spezifischen Integrationsförderung. Ziel dieser Kooperation ist, neben den Aufgaben der Regelstrukturen die spezifische Integration auf kommunaler Stufe verstärkt zu verankern und Gemeinden und Städte beim Initiieren von Massnahmen im Rahmen eines eigenen kommunalen Integrationspro- gramms zu unterstützen. Bei den Gemeinden und Städten stehen Leistungen in den Bereichen Erstinformation, Beratung, Sprachförderung und soziale Integration so- wie das Führen eines Kompetenzzentrums im Zentrum. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter KIP-Beitrag 2014 2 082 000 2 082 000 0 KIP-Beitrag 2015 2 082 000 2 082 000 0 KIP-Beitrag 2016 2 082 000 2 082 000 0 KIP-Beitrag 2017 2 082 000 2 082 000 0 Total 8 328 000 8 328 000 0

2.1.9. RRB Nr. 95/2017, Kantonales Integrationsprogramm 2014–2017, Umsetzung von Massnahmen (Leistungsvereinbarung mit der Stadt Winterthur) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Mittels Leistungsvereinbarungen geht die Fachstelle Integration mit Gemeinden und Städten Kooperationen ein im Bereich der spezifischen Integrationsförderung. Ziel dieser Kooperation ist, neben den Aufgaben der Regelstrukturen die spezifische Integration auf kommunaler Stufe verstärkt zu verankern und Gemeinden und Städte beim Initiieren von Massnahmen im Rahmen eines eigenen kommunalen Integrationspro- gramms zu unterstützen. Bei den Gemeinden und Städten stehen Leistungen in den Bereichen Erstinformation, Beratung, Sprachförderung und soziale Integration so- wie das Führen eines Kompetenzzentrums im Zentrum. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter KIP-Beitrag 2014 506 000 506 000 0 KIP-Beitrag 2015 506 000 506 000 0 KIP-Beitrag 2016 506 000 506 000 0 KIP-Beitrag 2017 506 000 506 000 0 Zusätzlicher Beitrag für den Ausbau 165 000 162 620 +2 380 von Beratungsangeboten (2017) Total 2 189 000 2 186 620 +2 380

2.2. Sicherheitsdirektion

2.2.1. RRB Nr. 707/2015, Schwerpunktprogramm Suizidprävention, Ausgabenbewilligung Leistungsgruppe Nr. 3000, Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufga- ben und Rekursabteilung Ziele und Zielerreichung: Das Schwerpunktprogramm Suizidprävention Kanton Zürich vom 28. Mai 2015 zielt darauf ab, Suizide und Suizidversuche soweit möglich zu verhindern. Die vom Regierungsrat eingesetzte Kommission «Schwer- punktprogramm Suizidprävention Kanton Zürich» kommt zum Schluss, dass das Schwerpunktprogramm einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Suiziden und Suizidversuchen leistet. Durch das Programm konnten seit 2015 in unterschiedlichen Bereichen Massnahmen initiiert und um- gesetzt werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Schwerpunktprogramm 2 930 000 1 901 923 +1 028 077 Suizidprävention – davon Sicherheitsdirektion 715 000 530 223 +184 777 (LG 3000, LG 3100, LG 3500) – davon Gesundheitsdirektion 1 735 000 1 320 500 +414 500 (LG 6200) – davon Bildungsdirektion 60 000 51 200 +8 800 (LG 7200, LG 7301, LG 7306) – davon Baudirektion (LG 8100) 420 000 0 +420 000 Total 2 930 000 1 901 923 +1 028 077

Begründung der Abweichungen: Die Abweichungen (Total Fr. 1 028 077 bzw. 35,1%) in den mitwirken- den Direktionen setzen sich wie folgt zusammen: Sicherheitsdirektion (Abweichung: Fr. 184 777 bzw. 6,3%) Im Projekt «Suizidrapporte unterstützen» wurden weniger personelle Mittel als ursprünglich geplant benötigt. Im Projekt «Zielgruppenspezifi- sche Strategien und Massnahmen für Risikogruppen» wurden die Risiko- gruppen gestaffelt angegangen (Umsetzungskosten tiefer als geplant). Gesundheitsdirektion (Abweichung: Fr. 414 500 bzw. 14,1%): Das Projekt «Präventive Angebote mit Sterbehilfeorganisation» wurde nach einer aufwendigeren Planungs- und nach einer ersten Umsetzungs- phase sistiert. Zudem wurde das Projekt «Rückführung von Medikamen- ten nach einem Todesfall» in das Projekt «Aus- und Weiterbildungen» integriert. Bildungsdirektion (Abweichung: Fr. 8 800 bzw. 0,3%): Im Projekt «Krisenkonzepte» konnten die Schulungen nicht so häufig wie geplant durchgeführt werden. Baudirektion (Abweichung: Fr. 420 000 bzw. 14,3%): Im Projekt «Hotspots: Unterstützung Liegenschaftsverantwortlicher bei der Sicherungsplanung und -umsetzung» konnten die präventiven Massnahmen soweit wie möglich im Rahmen des ordentlichen Vollzugs- zyklus mit direktionsinternen personellen Mitteln umgesetzt werden.

2.2.2. RRB Nr. 364/2017, Strassenverkehrsamt Zürich (Instandsetzung Flachdach über Personalrestaurant und Büros; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 3200, Strassenverkehrsamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung des Flachdaches über dem 1. Untergeschoss (Personal- restaurant und Büros) des Strassenverkehrsamtes Albisgüetli in Zürich (einschliesslich Installation Photovoltaikanlage). Das Projekt wurde er- folgreich umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 190 000 233 548 –43 548 Gebäude 1 222 000 1 106 463 +115 537 Umgebung 20 000 1 083 +18 917 Baunebenkosten 193 000 286 786 –93 786 Unvorhergesehenes/Reserve 175 000 0 +175 000 Total 1 800 000 1 627 880 +172 120

Begründung der Abweichungen: Die Reserve musste nicht beansprucht werden.

2.2.3. RRB Nr. 1060/2016, Sportzentrum Kerenzerberg, Hotel Restaurant, Instandsetzung Gebäudetechnik und Ersatz Gastroküche (Sportfonds, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Gebäudetechnik und Ersatz der Gastroküche des Hotel Restaurant Kerenzerberg in Filzbach. Das Projekt wurde erfolg- reich umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten (einschliess- 550 000 194 808 +355 192 lich Provisorium von Fr. 475 000) Gebäude 2 760 500 2 047 404 +713 096 Betriebseinrichtung 453 000 388 385 +64 615 Umgebung 18 000 7 446 +10 554 Baunebenkosten 57 000 834 479 –777 479 Reserve 361 500 0 +361 500 Möbel, Kleininventar 0 5 759 –5 759 Total 4 200 000 3 478 280 +721 720

Begründung der Abweichungen: Kostenreduktion durch Vergabeerfolge im Bereich BKP 12 (Proviso- rien) und Optimierung der Lüftungsanlagen (BKP 24) im Rahmen der Ausführungsplanung. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.2.4. RRB Nr. 731/2013, Prävention und Behandlung von Glücks- spielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht im Kanton Zürich; Weiterführung des Zentrums für Spielsucht (2013–2016) Leistungsgruppe Nr. 3920, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht Ziele und Zielerreichung: Weiterführung des Zentrums für Spielsucht gemäss dem mit RRB Nr. 36/2011 genehmigten Konzept zur Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht, im Kanton Zürich vom 10. Juni 2010. Die Zielerreichung wird durch eine periodische Be- richterstattung (Zwischen- und Schlussbericht) des Zentrums für Spiel- sucht RADIX an das Kantonale Sozialamt sichergestellt. Die Ziele wur- den vollständig erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Prävention und Behandlung von 1 773 000 1 767 000 +6 000 Glücksspielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht im Kanton Zürich; Weiterführung des Zentrums für Spielsucht (2013–2016) – davon rund 45% für Prävention 775 000 775 000 0 (2013–2016) – davon rund 55% für Behandlung 940 000 940 000 0 (2013–2016) – davon rund 3% für Formulierung, 58 000 52 000 +6 000 Begleitung und Kontrolle des Leistungsauftrages des Zentrums (2013–2016) Total 1 773 000 1 767 000 +6 000 RRB Nr. 731/2013 umfasst die Perioden 1. April bis 31. Dezember 2013, 2014 (ganzes Jahr), 2015 (ganzes Jahr) und 1. Januar bis 31. März 2016.

2.2.5. RRB Nr. 152/2016, Prävention und Behandlung von Glücks- spielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht im Kanton Zürich; Zentrum für Spielsucht (Finanzierung 2016–2018) Leistungsgruppe Nr. 3920, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht Ziele und Zielerreichung: Weiterführung des Zentrums für Spielsucht gemäss dem mit RRB Nr. 36/2011 genehmigten Konzept zur Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht, im Kanton Zürich vom 10. Juni 2010. Die Zielerreichung wird durch eine periodische Bericht- erstattung (Zwischen- und Schlussbericht) des Zentrums für Spielsucht RADIX an das Kantonale Sozialamt sichergestellt. Die Ziele wurden vollständig erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Prävention und Behandlung von 1 874 000 1 851 000 +23 000 Glücksspielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht im Kanton Zürich; Zentrum für Spielsucht (Finanzierung 2016–2018) – davon rund 42% für Prävention 764 000 760 600 [phone]) – davon rund 58% für Behandlung 1 055 000 1 050 400 [phone]) – davon rund 3% für Formulierung, 55 000 40 000 +15 000 Begleitung und Kontrolle des Leistungsauftrages des Zentrums (2016–2018) Total 1 874 000 1 851 000 +23 000 RRB Nr. 152/2016 umfasst die Perioden 1. April bis 31. Dezember 2016, 2017 (ganzes Jahr) und 2018 (ganzes Jahr).

2.3. Finanzdirektion

2.3.1. RRB Nr. 389/2016, Kantonales Steueramt, ZüriPrimo, Realisierungseinheit 09, Erbschafts- und Schenkungssteuer Leistungsgruppe Nr. 4400, Steuern Betriebsteil Ziele und Zielerreichung: Im Rahmen der Realisierungseinheit 09 wurde die für die Erbschafts- und Schenkungssteuer eingesetzte Applikation IKESA abgelöst. Die Ziel- setzung, ein solches System einzuführen, abgestimmt auf die Arbeiten anderer Realisierungseinheiten von ZüriPrimo, wurde erreicht. Die Eck- werte gemäss RRB Nr. 389/2016, Erwägungen 2.2. wurden eingehalten: – Sicherstellung der Applikationsunterstützung: Mit Einführung der neuen Lösung wurde der Fortbestand der Applikationsunterstützung durch Erneuerung der Technologie sichergestellt. – Nachvollziehbarkeit und Auskunftsbereitschaft: Die neue Lösung stellt eine wirtschaftlich angemessene Fallverwaltung zur Verfügung, die den Gesamtprozess «Umsetzung des Erbschafts- und Schenkungs- steuergesetzes» begleitet, einen Überblick über die laufenden und ab- geschlossenen Fälle ermöglicht und die Nachvollziehbarkeit und Aus- kunftsbereitschaft gegenüber den Steuerpflichtigen sicherstellt. – Nutzung von Synergien: Die Lösung wurde in die übergreifende Appli- kationslandschaft des kantonalen Steueramtes eingebettet. Dadurch werden Mehrfachhaltungen von Daten vermieden, und mit der Nut- zung der vorhandenen Personendaten wird die Wirtschaftlichkeit ins- gesamt verbessert. – Effizienter Verrechnungsprozess: Mit der Einführung der neuen Lö- sung wurde der Verrechnungsprozess (Inkasso und Verbuchung) effi- zienter gestaltet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Fachapplikationen 720 000 772 000 –52 000 Einbettung in Umfeld 150 000 42 000 +108 000 Betriebsumgebung 150 000 0 +150 000 Konzeption und Projektführung 200 000 90 000 +110 000 Reserve 200 000 0 +200 000 Total 1 420 000 904 000 +516 000

Begründung der Abweichungen: Insgesamt wurden die bewilligten Ausgaben um Fr. 516 000 unterschrit- ten. Die Abweichungen bei den einzelnen Ausgabenschwerpunkten sind wie folgt begründet: – Fachapplikation: Die Vergabe erfolgte im Rahmen eines öffentlichen Submissionsverfahrens (Simap-Projekt Nr. 141944). Im dazugehöri- gen nicht öffentlichen Vergabe-RRB Nr. 51/2017 wurde die Vergabe- summe von Fr. 920 000 einschliesslich optionaler Komponenten und Re- serve für Unvorhergesehenes bewilligt. Die höher ausfallenden Kos- ten konnten durch Minderausgaben bei den anderen Positionen kom- pensiert werden. – Einbettung in Umfeld: Zu einem grossen Teil konnte die bereits be- stehende Infrastruktur verwendet werden, was zu einem positiveren finanziellen Ergebnis führte. – Betriebsumgebung: Es konnte in grösserem Masse als vorgesehen auf bestehende Betriebsmittel zurückgegriffen werden. Es fielen daher keine externen Kosten für die Betriebsumgebung an. – Konzeption und Projektführung: Dank einem sehr gut besetzten Ex- pertenteam und erfolgreich berücksichtigten Erfahrungen aus ande- ren Projekten im Bereich der Datenqualität war der Aufwand geringer als ursprünglich geplant. – Reserven: Die Reserven mussten nicht verwendet werden, da insbeson- dere die getroffenen Massnahmen bei der Datenqualität als Vorbe- reitung für die Migration erfolgreich waren.

2.4. Volkswirtschaftsdirektion

2.4.1. RRB Nr. 34/2016, Stiftung Innovationspark Zürich, Betriebsbeitrag 2016–2018 Leistungsgruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit Ziele und Zielerreichung: Die Anschubfinanzierung diente dem Aufbau des Innovationsparks Zürich und damit der Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für Innovation und Wirtschaft. Die Auszahlung erfolgte gestützt auf die Leis- tungsvereinbarung halbjährlich in sechs Tranchen. Folgende Zwischen- ziele konnten bisher erreicht werden (Projektzwischenstand): – Baurechtszins-Verträge mit Bund ausgearbeitet – Pavillon aufgestellt – ETH und Universität Zürich in den Bestandesbauten (Halle 3) einge- mietet; Arbeit an Projekten in verschiedenen Clustern (Themenfel- dern) begonnen

– Arealentwickler mittels WTO-Verfahren ausgewählt – Koordinationsarbeiten zur Umsetzung der verschiedenen Konzepte des Kantonalen Gestaltungsplans begonnen – Begleitung Rechtsmittelverfahren begonnen Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Stiftung Innovationspark Zürich, 2 400 000 2 400 000 0 Betriebsbeitrag 2016–2018 Total 2 400 000 2 400 000 0

2.4.2. RRB Nr. 343/2013, Schweizerische Südostbahn AG (Investitionsbeitrag an Infrastrukturprogramm 2013–2016; Leistungsvereinbarung) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Ziele und Zielerreichung: Die Zahlungen für die Jahre 2013 bis 2015 wurden vorgenommen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 343/2013 6 402 880 4 673 760 +1 729 120 Schweizerische Südostbahn AG (Investitionsbeitrag an Infrastruktur- programm 2013–2016; Leistungs­ vereinbarung) Total 6 402 880 4 673 760 +1 729 120

Begründung der Abweichungen: 2016 sind keine Zahlungen mehr erfolgt. Infolge des Inkrafttretens des Bundesgesetzes über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahn- infrastruktur ab 1. Januar 2016 erübrigten sich weitere Zahlungen an das Infrastrukturprogramm der Schweizerischen Südostbahn AG ab 2016.

2.4.3. RRB Nr. 643/2013, BDWM Transport AG (Investitionsbeitrag an Infrastrukturprogramm 2013–2016; Leistungsvereinbarung) Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Ziele und Zielerreichung: Die Zahlungen für die Jahre 2013 bis 2015 wurden vorgenommen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 643/2013 2 056 000 1 755 360 +300 640 BDWM Transport AG (Investitions- beitrag an Infrastrukturprogramm 2013–2016; Leistungsvereinbarung) Total 2 056 000 1 755 360 +300 640

Begründung der Abweichungen: 2016 sind keine Zahlungen mehr erfolgt. Infolge des Inkrafttretens des Bundesgesetzes über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahn- infrastruktur am 1. Januar 2016 erübrigten sich weitere Zahlungen an das Infrastrukturprogramm der BDWM Transport AG ab 2016.

2.5. Gesundheitsdirektion

2.5.1. RRB Nr. 1218/2016, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2016 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventions- konzept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkohol- zehntel erfolgte gemäss den Vorgaben dieser vom Regierungsrat verab- schiedeten Konzepte. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Beiträge für die Prävention 2 078 514 2 078 514 0 des Suchtmittelmissbrauchs Total 2 078 514 2 078 514 0

2.5.2. RRB Nr. 842/2012, Kantonsspital Winterthur (Personal- haus P5, Albanistrasse 24, Umbau 3.–5. OG für den KJPD) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Ziele und Zielerreichung: Die umgebauten Räume wurden auftragsgemäss dem Betrieb über- geben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 158 500 37 266 +121 234 BKP 2 Gebäude 2 325 000 2 350 223 –25 223 BKP 4 Umgebung 35 000 6 311 +28 689 BKP 5 Baunebenkosten 52 000 41 319 +10 681 BKP 6 Reserve 194 000 0 +194 000 BKP 9 Ausstattung 400 000 0 +400 000 Teuerung 5 946 0 +5 946 Total 3 170 446 2 435 119 +735 327

Begründung der Abweichungen: Die Position Ausstattung wurde über die Betriebsrechnung des vor- maligen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD) abgewi- ckelt. Bei den restlichen Positionen ergeben sich Minderkosten von ins- gesamt Fr. 335 327. Sie beruhen in erster Linie auf günstigeren Vergaben und einer geringeren baulichen Eingriffstiefe als vorgesehen. Die Kosten der Position Vorbereitung sind in der Abrechnung weitgehend in der Posi- tion Gebäude enthalten. Die Reserve wurde nicht beansprucht.

2.5.3. RRB Nr. 364/2013, Kantonsspital Winterthur (Betriebsgebäude, Lifteinbau) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Der Lift wurde auftragsgemäss dem Betrieb übergeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 173 700 0 +173 700 BKP 2 Gebäude 819 900 1 031 945 –212 045 BKP 5 Baunebenkosten 7 900 6 824 +1 076 BKP 6 Reserve 48 500 0 +48 500 Total 1 050 000 1 038 769 +11 231

Begründung der Abweichungen: Die Kosten der Position Vorbereitung sind in der Abrechnung in der Position Gebäude enthalten.

2.5.4. RRB Nr. 967/2013, Kantonsspital Winterthur (Poliklinik, OP-Provisorium) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das OP-Provisorium wurde auftragsgemäss dem Betrieb übergeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 1 019 221 229 133 +790 088 BKP 2 Gebäude 7 630 599 8 169 588 –538 989 BKP 3 Betriebseinrichtung 0 171 315 –171 315 BKP 5 Baunebenkosten 108 108 187 561 –79 453 BKP 6 Reserve 742 072 0 +742 072 Teuerung 5 946 0 +5 946 Total 9 505 946 8 757 597 +748 349

Begründung der Abweichungen: Die Kosten der Position Vorbereitung sind in der Abrechnung weit- gehend in der Position Gebäude enthalten. Die Minderkosten beruhen auf der Nichtbeanspruchung der Reserve.

2.5.5. RRB Nr. 1443/2013, Kantonsspital Winterthur (Aufstockung Betten-Provisorium) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das aufgestockte Betten-Provisorium wurde auftragsgemäss dem Be- trieb übergeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 2 Gebäude 2 700 000 2 660 452 +39 548 BKP 4 Umgebung 30 000 15 400 +14 600 BKP 5 Baunebenkosten 50 000 27 560 +22 440 BKP 6 Reserve 200 000 0 +200 000 Teuerung 12 822 0 +12 822 Total 2 992 822 2 703 412 +289 410

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen auf der Nichtbeanspruchung der Reserve sowie auf günstigeren Vergaben.

2.5.6. RRB Nr. 890/2014, Kantonsspital Winterthur (Bettenhaus 1, Erweiterung des Zentrums für Intensivmedizin und Einrichtung einer Intermediate Care Station) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde auftragsgemäss abgeschlossen und dem Betrieb übergeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 2 Gebäude 2 790 000 2 616 704 +173 296 BKP 5 Baunebenkosten 50 000 50 621 –621 BKP 6 Reserve 300 000 0 +300 000 BKP 9 Ausstattung 0 3 012 –3 012 Teuerung 11 682 0 +11 682 Total 3 151 682 2 670 337 +481 345

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen im Wesentlichen auf der Nichtbeanspru- chung der Reserve sowie auf günstigeren Vergaben.

2.5.7. RRB Nr. 891/2014, Kantonsspital Winterthur (Verbindungstrakt U2, Einbau dritter Magnetresonanztomograph, bauliche Anpassungen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Die baulichen Anpassungen wurden auftragsgemäss durchgeführt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 129 800 16 090 +113 710 BKP 2 Gebäude 919 800 1 021 512 –101 712 BKP 5 Baunebenkosten 33 050 20 066 +12 984 BKP 6 Reserve 131 750 0 +131 750 Teuerung –1 981 0 –1 981 Total 1 212 419 1 057 668 +154 751

Begründung der Abweichungen: Die Kosten der Position Vorbereitung sind in der Abrechnung weit- gehend in der Position Gebäude enthalten. Die Minderkosten beruhen im Wesentlichen auf der Nichtbeanspruchung der Reserve.

2.5.8. RRB Nr. 331/2016, Kantonsspital Winterthur (Erweiterung und Ersatz Angiographieanlage, bauliche Massnahmen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde auftragsgemäss abgeschlossen und dem Betrieb übergeben. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 103 000 0 +103 000 BKP 2 Gebäude 1 482 000 1 492 148 –10 148 BKP 5 Baunebenkosten 36 000 40 019 –4 019 BKP 6 Reserve 163 000 0 +163 000 BKP 9 Ausstattung 16 000 11 317 +4 683 Teuerung –28 053 0 –28 053 Total 1 771 947 1 543 484 +228 463

Begründung der Abweichungen: Die Kosten der Position Vorbereitung sind in der Abrechnung in der Position Gebäude enthalten. Die Minderkosten beruhen im Wesentlichen auf der Nichtbeanspruchung der Reserve sowie auf günstigeren Vergaben.

2.5.9. RRB Nr. 27/2018, Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung der Geltungsdauer von Art. 4 und 6, Genehmigung; Subventionen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Die Subventionierung der universitären Lehre und Forschung an Zür- cher Listenspitälern im Jahr 2017 wurde ausgerichtet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subventionen universitäre 1 939 000 1 939 000 0 Lehre und Forschung Total 1 939 000 1 939 000 0

2. 5.10. RRB Nr. 1472/2011, Krankenversicherung (Prämien­ verbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Entschädigung der Durchführung der individuellen Prämienverbilli- gung und der Verlustscheine im Jahr 2018. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Entschädigung für die Durchführung 5 530 000 5 530 000 0 der individuellen Prämienverbilligung Entschädigung für die Aufgaben 400 000 444 465 –44 465 im Bereich der Verlustscheine 2018 Total 5 930 000 5 974 465 –44 465

Begründung der Abweichungen: Die Entschädigung für die Aufgaben im Bereich der Verlustschein- übernahme hängt von der Anzahl Betreibungsbegehren ab. Diese lag 2018 höher als geplant.

2. 5.11. RRB Nr. 949/2016, Krankenversicherung (Prämien­verbilligung 2017, Festlegung des Kantonsbeitrages und der Verbilligungsbeiträge) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, junge Er- wachsene und Kinder aus Familien mit mittlerem Einkommen erhalten eine individuelle Prämienverbilligung. 30% der Versicherten und 30% der Haushalte mit Kindern haben Anspruch auf Prämienverbilligung. Die Ziele wurden grundsätzlich erreicht. Der Kanton unterstützte aller- dings nur 29% der Versicherten, sodass die gesetzliche Mindestquote von 30% knapp verfehlt wurde.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Individuelle Prämienverbilligung 389 300 000 388 951 587 +348 413 Total 389 300 000 388 951 587 +348 413

2.6. Bildungsdirektion

2.6.1. RRB Nr. 1143/2016, Future Kids, Betriebsbeitrag Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Ziele und Zielerreichung: Die Ziele wurden gemäss dem Reporting erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Future Kids – Betriebsbeitrag 1 104 000 1 104 000 0 für 2016–2018 Total 1 104 000 1 104 000 0

2.6.2. RRB Nr. 326/2014, Universität Zürich, Künstlergasse 15a, Gartenpavillon Stockargut, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Nutzungsziele der Universität wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Grundstück 2 200 2 181 +19 Vorbereitungsarbeiten 223 000 25 731 +197 269 Gebäude 4 061 000 4 438 079 –377 079 Betriebseinrichtungen 45 000 0 +45 000 Umgebung 81 000 113 653 –32 653 Baunebenkosten 116 800 103 653 +13 147 Reserve 371 000 0 +371 000 Teuerung 14 350 0 +14 350 Total 4 914 350 4 683 297 +231 053

Begründung der Abweichungen: Der Objektkredit konnte um Fr. 231 053 unterschritten werden. Aller- dings musste die Reserve wegen unvorhergesehener Ereignisse während des Bauprozesses (Felsvorkommen, Schädlingsbefall Holzwerk) teilweise verwendet werden.

2.6.3. RRB Nr. 781/2014, Universität Zürich, Gloriastrasse 30, Fenster- und Storensanierung Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Sanierung der Fenster und Storen konnte gemäss Projektvorgabe abgeschlossen werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Gebäude 1 109 200 1 046 669 +62 531 Umgebung 6 000 4 085 +1 915 Baunebenkosten 12 500 6 398 +6 102 Reserven 172 300 0 +172 300 Teuerung 2 242 0 +2 242 Total 1 302 242 1 057 152 +245 090

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten sind auf Vergabeerfolge bei den Fenstern aus Holz und den Malerarbeiten für Fenster zurückzuführen.

2.6.4. RRB Nr. 782/2014, Universität Zürich, Zentrum für Zahnmedizin, dringende Sofortmassnahmen Gebäudetechnik, Instandsetzung Kälteerzeugung, Ersatz Kühltürme, Erneuerung Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Durch die Massnahmen im Bereich Kälteerzeugung und MSRL-Tech- nik konnte die Kapazität der Kälteerzeugung erhöht und die Wahrschein- lichkeit von Totalausfällen wesentlich verringert werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 58 000 240 +57 760 Gebäude 3 487 000 3 727 554 –240 554 Baunebenkosten 64 000 24 852 +39 148 Reserve 371 000 0 +371 000 Teuerung –14 468 0 –14 468 Total 3 965 532 3 752 646 +212 886

Verwendung der Reserven: Unvorhersehbare Mehraufwendungen bei den Kälte- und Rückkühl­ installationen.

2.6.5. RRB Nr. 846/2014, Universität Zürich, Weiher Irchelpark, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Instandhaltungsziele des Weihers Irchelpark konnten erreicht wer- den. Diese umfassten eine Instandsetzung der Gewässerränder, eine Ab- senkung der Asphaltdichtung, eine Entfernung der Sedimentablagerun- gen, eine schützende Abgrenzung aus Sandstein sowie einen vollständi- gen Ersatz des Spielplatzes. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 311 000 11 320 +299 680 Betriebseinrichtungen 51 000 0 +51 000 Umgebung 1 821 000 1 841 104 –20 104 Baunebenkosten 77 000 58 695 +18 305 Reserve 250 000 0 +250 000 Teuerung –9 473 0 –9 473 Total 2 500 527 1 911 119 +589 408

Begründung der Abweichungen: Die Baumeister- und Dichtungsasphaltarbeiten konnten rund Fr. 200 000 günstiger vergeben werden. Ausgaben für Bauvorbereitungsarbeiten wur- den in die ausführenden Umgebungsarbeiten (Terrain, Roh- und Aus- bauarbeiten) verschoben. Kosteneinsparungen konnten auch dadurch erzielt werden, dass sauberes Aushubmaterial nach Möglichkeit auf der Baustelle wiederverwendet wurde und damit nicht abgeführt werden musste. Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.6.6. RRB Nr. 1215/2014, Kantonsschulen, Sekundarstufe II, Rochadeflächen Stadthausstrasse 21 und 31, Winterthur, Mieterausbau Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben wurden vollständig ein- gehalten.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 238 300 146 912 +91 388 Gebäude 1 710 400 1 510 360 +200 040 Betriebseinrichtungen 0 56 246 –56 246 Baunebenkosten 672 800 606 053 +66 747 Reserve 278 500 0 +278 500 Total 2 900 000 2 319 571 +580 429

Begründung der Abweichungen: Durch Vergabeerfolge konnten die Baukosten erheblich gesenkt wer- den. Auch wurden im Kostenvoranschlag vorgesehene Kosten für die Bau- stelleninstallation und weitere Bauherrenleistungen durch die Investo- rin des Grundausbaus (Stadt Winterthur) getragen und dem Mieter (Kan- ton Zürich) nicht in Rechnung gestellt. Verwendung der Reserven: Infolge Kosteneinsparungen aus den erwähnten Gründen mussten die Reserven nicht verwendet werden.

2.6.7. RRB Nr. 251/2015, Universität Zürich-Irchel, Gebäude Y52, Erneuerung Obduktionssaal und Leichenkühlanlage Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die baulichen und qualitativen Anforderungen konnten vollumfäng- lich erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 43 800 300 +43 500 Gebäude 1 510 500 1 218 322 +292 178 Betriebseinrichtungen 487 700 464 954 +22 746 Baunebenkosten 8 000 389 315 –381 315 Reserven 205 000 0 +205 000 Teuerung –44 847 0 –44 847 Total 2 210 153 2 072 891 +137 262

Begründung der Abweichungen: Vorbereitungsarbeiten: Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Abbrüche und die Demontagen bei den Baumeisterarbeiten und in den Haustechnikgewerken Elektro- und Heizungsanlagen aufgeführt und ver- rechnet wurden.

Gebäude- und Baunebenkosten: Die Minderkosten im Gebäudebe- reich und die Mehrkosten bei den Baunebenkosten ergeben sich da- durch, dass sämtliche Honorare in die Übergangskonti umgebucht und da auch abgerechnet wurden. Die Lüftungsanlagen wurden über Klima- anlagen abgerechnet. Betriebseinrichtungen: Mehrkosten infolge eines Rechtsstreits mit einem Anbieter. Verwendung der Reserven: Rund Fr. 70 000 aus der Reserve wurden für Mehraufwendungen bei den Baumeisterarbeiten und Brandschutzabschotten verwendet.

2.6.8. RRB Nr. 784/2015, Universität Zürich-Irchel, Gebäude Y04, Y11, Y13, Y24, Y32, Y34 und Y36, Beleuchtung öffentliche Zonen Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Ziele – Verbesserung der Lichtsituation und Steuerbarkeit in den Lichthöfen, Institutsachsen, der Cafeteria und bei den studentischen Arbeitsplätzen – wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 230 000 0 +230 000 Gebäude 1 040 000 1 266 831 –226 831 Baunebenkosten 20 000 3 465 +16 535 Reserven 100 000 0 +100 000 Total 1 390 000 1 270 296 +119 704

Verwendung der Reserven: Da alle Teilbudgets eingehalten wurden, mussten die Reserven nicht verwendet werden.

2.6.9. RRB Nr. 334/2016, Kantonsschule Zürich Oberland, Sanierung Wärmeerzeugung und -verteilanlagen Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Im ersten Winterbetrieb konnte der Heizwärmbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 25–30% gesenkt werden. Die Projektziele wurden er- reicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 87 000 34 963 +52 037 Gebäude 2 647 000 2 196 123 +450 877 Baunebenkosten 17 300 18 388 –1 088 Reserve 183 600 0 +183 600 Teuerung –4 993 0 –4 993 Total 2 929 907 2 249 474 +680 433

Begründung der Abweichungen: Die Minderausgaben sind auf Vergabeerfolge zurückzuführen. Die Leistungen eines Architekten mussten nicht in Anspruch genommen werden. Verwendung der Reserven: Es wurden keine Reserven verwendet.

2.6.10. RRB Nr. 416/2016, Technische Berufsschule, Zürich, Instandsetzung Toilettenanlagen Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Toilettenanlagen genügten den heutigen Anforderungen bezüglich Anzahl und Anordnung nicht mehr und die Anlagen waren mit 55 Jahren am Ende der Lebensdauer angelangt. Insbesondere konnten die Ziele er- reicht werden, die Anlagen über alle Stockwerke zu verteilen, getrennte Lernenden- und Lehrpersonenanlagen zu schaffen, die Sanitärapparate zu ersetzen, die Beleuchtung zu erneuern und Lüftungsanlagen zu ins- tallieren. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 20 100 10 589 +9 511 Gebäude 842 000 815 647 +26 353 Baunebenkosten 233 600 237 034 –3 434 Reserven 105 700 0 +105 700 Total 1 201 400 1 063 270 +138 130

Begründung der Abweichungen: Die Reserven wurden nicht beansprucht.

2.6.11. RRB Nr. 783/2016, Zentrum für Gehör und Sprache (Bauliche Anpassungen im 2. und 3. Obergeschoss, Umsetzung der Behördenauf‌lagen) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Projektziele wurden durch die Anpassungen und Instandhaltun- gen im 2. und 3. Obergeschoss aufgrund der veränderten Nutzerbedürf- nisse des Zentrums für Gehör und Sprache vollumfänglich erreicht. Zu- dem ist das Ziel der Erfüllung der behördlichen Auf‌lagen mit den bau- lichen Instandsetzungen im Hauptgebäude ebenfalls erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 432 000 78 021 +353 979 Gebäude 2 582 000 2 093 806 +488 194 Baunebenkosten 106 000 891 867 –785 867 Reserven 280 000 0 +280 000 Teuerung –40 681 0 –40 681 Total 3 359 319 3 063 694 +295 625

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten konnten durch gute Arbeitsvorgaben in allen Arbeits- gattungen erreicht werden. Entsprechend wurden keine Reserven bean- sprucht.

2.6.12. RRB Nr. 899/2016, Universität Zürich, Zentrum, Instandsetzung Gebäude Hirschengraben 48 Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Das Ziel der Instandsetzungsarbeiten, das Gebäude für eine breitere Nutzung der Universitätsleitung herzurichten, wurde vollumfänglich er- reicht. Neben zwei Sitzungszimmern und Nebenräumen für Technik, Rei- nigung und Lager können die Räumlichkeiten wie geplant als Büros für die Prorektorate Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) sowie Medi- zin- und Naturwissenschaften (MNW) genutzt werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 39 000 23 911 +15 089 Gebäude 1 656 000 1 597 636 +58 364 Umgebung 39 000 63 514 –24 514 Nebenkosten 46 000 35 395 +10 605 Reserven 140 000 0 +140 000 Total 1 920 000 1 720 456 +199 544

Begründung der Abweichungen: Reserven wurden nicht beansprucht und Fr. 60 000 der Abweichungen sind auf Vergabeerfolge zurückzuführen.

2.6.13. RRB Nr. 235/2017, Kantonsschule Hottingen, Zürich, Instandsetzung Westtrakt Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Das Projekt konnte zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden. Die Mediathek wird rege und gerne von den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen genutzt. Die Zielvorgaben aus dem Projektpflichtenheft wurden umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 129 000 31 788 +97 212 Gebäude 1 043 000 1 260 832 –217 832 Betriebseinrichtungen 4 000 3 396 +604 Umgebung 0 4 221 –4 221 Baunebenkosten 369 000 397 983 –28 983 Reserve 145 000 0 +145 000 Ausstattung 160 000 149 061 +10 939 Teuerung 264 0 +264 Total 1 850 264 1 847 281 +2 983

Begründung der Abweichungen: Insgesamt ist keine Abweichung zu verzeichnen, da teurere Gebäude- arbeiten mit Reserven gedeckt werden konnten. Reserven, die unter dem Titel BKP 6 laufen, werden nie direkt auf BKP 6 verwendet, die Reserven werden durch Erhöhung der beanspruchten BKP-Positionen, für die mehr Geld benötigt wird (z. B. Rohbau, Einrichtung), vermindert. Das hängt

mit dem Bedürfnis der Aktivierung zusammen, die gemäss BKP-Positio- nen vorgenommen wird. Reserven sind kein Bauteil und können somit nicht aktiviert werden. Verwendung der Reserven: Da die Hauptbauarbeiten mehr kosteten als budgetiert, verminderten sich die Reserven.

2.6.14. RRB Nr. 676/2013, Weiterentwicklung der Informatik in der Berufsbildung Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Das Projekt konnte mit Verzögerung Ende Juni 2017 erfolgreich ab- geschlossen werden. Die Applikation Kompass3 und das Lehrbetriebs- portal sind eingeführt. Das Lehrbetriebsportal wird bereits von rund einem Drittel der Lehrbetriebe aktiv genutzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Weiterentwicklung der Informatik 2 230 000 2 194 144 +35 856 in der Berufsbildung Total 2 230 000 2 194 144 +35 856

Begründung der Abweichungen: Der bewilligte Kredit wurde nicht vollständig aufgebraucht. So blieb selbst nach der Überführung der Daten in die zentrale Datenhaltung noch ein Restbetrag übrig.

2.6.15. RRB Nr. 672/2017, Wirtschaftsschule KV Winterthur (Instandsetzung; Subvention) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung der Elektroanlagen im Schulhaus Tösstal- strasse 37, Winterthur, wurde dem Kaufmännischen Verband Winterthur ein Staatsbeitrag zugesichert. Die Elektroanlagen des 1981 in Betrieb genommenen Schulhauses wurden entsprechend den heutigen betriebli- chen und sicherheitstechnischen Anforderungen erneuert. Die Instand- setzungsarbeiten wurden Ende Oktober 2018 termingerecht abgeschlos- sen. Anlässlich der Bauabnahme konnte eine fachlich einwandfreie und der Genehmigung entsprechende Bauausführung festgestellt werden. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt.

Für den Anschluss des Schulhauses an der Tösstalstrasse 37 an das Fernwärmenetz der Stadt Winterthur wurde dem Kaufmännischen Ver- band Winterthur ein Staatsbeitrag zugesichert. Mit dem wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Anschluss an das Fernwärmenetz hat sich der Ersatz der am Ende der Lebensdauer angelangten Heizungsanlage er- übrigt. Anlässlich der Bauabnahme konnte eine fachlich einwandfreie und der Genehmigung entsprechende Bauausführung festgestellt werden. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Instandsetzung Elektroanlagen 123 000 112 910 +10 090 (Subvention) Anschluss an das Fernwärmenetz 209 000 174 431 +34 569 (Subvention) Total 332 000 287 341 +44 659

2.6.16. RRB Nr. 1233/2017, Wirtschaftsschule KV Zürich, Instandsetzung Toilettenanlagen (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung der Toilettenanlagen im 1974 in Betrieb ge- nommenen Schulhaus Limmatstrasse 310, Zürich, wurde dem Kaufmän- nischen Verband Zürich ein Staatsbeitrag zugesichert. Durch den Ersatz der Oberflächen und Apparate wurden die Anlagen für eine weitere Be- triebsdauer von 30 bis 40 Jahren ertüchtigt. Die Arbeiten konnten im September 2018 fristgerecht abgeschlossen werden. Anlässlich der Bau- abnahme konnte eine fachlich einwandfreie und grundsätzlich der Ge- nehmigung entsprechende Bauausführung festgestellt werden. Der Staats- beitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Instandsetzung Toilettenanlagen 2 598 000 1 748 182 +849 818 (Subvention) Total 2 598 000 1 748 182 +849 818

Begründung der Abweichungen: Die Massnahmen konnten gegenüber der Planung mit einer geringe- ren Eingriffstiefe umgesetzt werden. Mit der Aufbereitung der Boden- und Wandoberflächen für die Aufnahme neuer Beläge konnte auf eine Etappierung und eine aufwendige Schadstoffsanierung verzichtet wer- den. Diese Umstände haben insgesamt zu einer deutlichen Minderung des Aufwandes beigetragen.

2.6.17. RRB Nr. 358/2018, Wirtschaftsschule KV Winterthur, Ersatz Personenaufzug (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Für den Ersatz des Personenaufzugs im Schulhaus Tösstalstrasse 37, Winterthur, wurde dem Kaufmännischen Verband Winterthur ein Staats- beitrag zugesichert. Der aus dem Jahr 1981 stammende und am Ende der Lebensdauer angelangte Personenaufzug wurde durch einen grösseren und neuen Personenaufzug ersetzt. Damit wurde die Kapazität für Per- sonen- und Warentransporte erhöht, und der neue, den heutigen Vor- schriften und Anforderungen entsprechende Personenaufzug wird über eine lange Zeit ohne Anpassungen betrieben werden können. Anlässlich der Bauabnahme wurde eine fachlich einwandfreie und der Genehmi- gung entsprechende Bauausführung festgestellt. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Ersatz Personenaufzug (Subvention) 102 135 100 126 +2 009 Total 102 135 100 126 +2 009

2.7. Baudirektion

2.7.1. RRB Nr. 822/2013, Betriebs- und Anlagendatenbank AWEL (Ausgabenbewilligung und Vergabe) Leistungsgruppe Nr. 8000, Generalsekretariat Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Erneuerung der Applikation UmweltPlus und damit auch die Integration und Ablösung diverser älterer Applikationen sowie die Vereinigung aller Abläufe in den Vollzugsbereichen Genehmigun- gen, Bewilligungen und Kontrollen bei Gemeinden, Betrieben und An- lagen. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Kosten des Systemlieferanten 1 351 080 1 498 345 –147 265 (Projekt-, Entwicklungs- und Lizenz- kosten Kosten weitere externe Lieferanten 81 000 46 332 +34 668 (Schnittstellen und Migration) Dienstleistungen (Controller) 30 000 23 793 +6 207 Reserve 10% 143 208 0 +143 208 Total 1 605 288 1 568 470 +36 818

Begründung der Abweichungen: Damit die während der rund sechs Jahre dauernden Projektlaufzeit aufgetretenen Vollzugsänderungen nachgeführt werden konnten, muss- ten während des Projektfortschritts diverse Anpassungen und Verbesse- rungen vorgenommen werden. Dafür wurde ein Grossteil der Reserven verwendet.

2.7.2. RRB Nr. 945/2015, Projekt MIT16 (PC-Client und Software-­ Migration 2016) Leistungsgruppe Nr. 8000, Generalsekretariat Ziele und Zielerreichung: Gesamterneuerung der Desktop-Infrastruktur mit neuer Hardware und Wechsel des Betriebssystems auf Microsoft Windows 10. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Hardware 2 170 000 1 722 065 +447 935 Software (Upgrade der bestehenden 2 700 000 1 411 030 +1 288 970 Lizenzen) Diverse Dienstleistungen 950 000 586 051 +363 949 Schulung 400 000 413 924 –13 924 Reserven 311 000 0 +311 000 Total 6 531 000 4 133 070 +2 397 930

Begründung der Abweichungen: Hardware: Es konnte von tieferen Einkaufspreisen profitiert werden. Software: Kalkuliert wurde mit dem Abschluss eines Microsoft-Lizenz- vertrags für Office und das Betriebssystem (Mietmodell), der einen zu- sätzlichen Wartungsanteil enthielt. Stattdessen wurden die Windows 10-­

Lizenzen mit der Hardware gekoppelt als OEM-Lizenz (Original Equip- ment Manufacturer) erworben. Durch diese Massnahmen konnten Ein- sparungen von rund 1 Mio. Franken erzielt werden. Der Anpassungsaufwand sowie die Kosten für Neulizenzen für die eingesetzten Applikationen infolge der Einführung des Betriebssystems Windows 10 sind rund Fr. 300 000 tiefer ausgefallen als ursprünglich geplant. Diverse Dienstleistungen: Der Rollout konnte mit einem externen Unternehmen sehr effizient und in kürzerer Zeit als angenommen durch- geführt werden, wodurch Einsparungen von rund Fr. 180 000 erzielt wer- den konnten. Auch die Aufwendungen für die Softwarepaketierung und das Erstellen des Grundclients sowie für Dienstleistungen im Bereich Projektoffice sind geringer ausgefallen.

2.7.3. RRB Nr. 125/2015, Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung (Jahresbeiträge) Leistungsgruppe Nr. 8300, Amt für Raumentwicklung Ziele und Zielerreichung: Unterstützung der Zusammenarbeit und der kooperativen Raument- wicklung im engeren Agglomerationsraum Zürich und Förderung der Innenentwicklung und der Abstimmung Siedlung-Verkehr-Landschaft. In den Jahren 2015–2018 wurde eine «Werkstatt für Innenentwicklung» durchgeführt, die Nutzungsvorgaben geschärft und die Gestaltung der Ortsdurchfahrten als Thema lanciert. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Jahresbeiträge 2015–2018 856 000 768 751 +87 249 Total 856 000 768 751 +87 249

Begründung der Abweichungen: An der Delegiertenversammlung des Vereins Regionalplanung Zürich und Umgebung vom 23. November 2017 wurde eine Teilrückerstattung der für das Jahr 2016 eingenommenen Mitgliederbeiträge von Fr. 87 249 beschlossen und im Januar 2018 ausbezahlt.

2.7.4. RRB Nr. 1228/2008, Zentrale Fernüberwachung von Lichtsignalanlagen (Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Anbindung von rund 100 dezentralen Lichtsignalanlagen an einen neuen Gebietsrechner. Der neue Gebietsrechner steuert die Pro- grammwahl der Lichtsignalanlagen, bildet «grüne Wellen» und zeigt Störungsmeldungen an. Die Verkehrssicherheit kann dadurch stark ver- bessert werden, da Störungen sofort erkannt und behoben werden kön- nen. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Projektausgaben 5 770 000 4 428 780 +1 341 220 Total 5 770 000 4 428 780 +1 341 220

Begründung der Abweichungen: Bei der Lieferung des Gebietsrechners und den Anpassungsarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Zudem konnten durch die vermehrte Erschliessung von Lichtsignal- anlagen mit der GSM-Technik (Global System for Mobile Communica- tion), die während des Projektverlaufs zunehmend zuverlässiger und güns- tiger wurde, weitere Kosten eingespart werden.

2.7.5. RRB Nr. 907/2011, Strassen (Hinwil, 792 Girenbadstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Verbreiterung der Fahrbahn, die Erstellung eines überfahrbaren Gehwegs ausserorts, die Abtrennung eines fahrbahn- ebenen Gehwegs innerorts Ringwil sowie die Erneuerung der Entwäs- serung und Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 145 337 +54 663 Bauarbeiten 3 490 000 2 565 278 +924 722 Nebenarbeiten 400 000 282 568 +117 432 Technische Arbeiten 560 000 464 884 +95 116 Total 4 650 000 3 458 068 +1 191 932

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb konnten infolge Projektoptimierungen Einsparun- gen erzielt werden. Die Minderaufwände bei den übrigen Arbeiten sind auf den besseren Zustand der Bausubstanz der Girenbadstrasse sowie auf Vergabeerfolge zurückzuführen.

2.7.6. RRB Nr. 564/2012, Strassen (K52, Forchstrasse, Gemeinde Egg, Lärmschutzmassnahmen) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Bau einer Lärmschutzwand aus Holz zum Schutz des Ge- biets Neuhus in der Gemeinde Egg vor den Lärmemissionen der A52 Forchautostrasse. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 200 000 1 188 473 +11 527 Schallschutzfenster 30 000 0 +30 000 Technische Arbeiten 220 000 260 924 –40 924 Total 1 450 000 1 449 396 +604

Begründung der Abweichungen: Es wurden keine Gesuche um Beiträge an Schallschutzfenster einge- reicht. Bei den technischen Arbeiten führte die grössere Komplexität des Projekts zu Mehrkosten beim Ingenieur und bei den Eigenleistungen.

2.7.7. RRB Nr. 642/2012, Strassen (Oberrieden, Thalwil, 684 Tischenloostrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Ausbau des Trottoirs entlang der Tischenloostrasse sowie die Instandsetzung der Fahrbahn. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 115 000 120 721 –5 721 Bauarbeiten 1 135 000 861 644 +273 356 Nebenarbeiten 250 000 98 427 +151 573 Technische Arbeiten 400 000 330 782 +69 218 Total 1 900 000 1 411 575 +488 425

Begründung der Abweichungen: Der Submissionserfolg bei den Baumeisterarbeiten und die geringeren Kosten bei der Strassenfundation führten zu Minderaufwänden. Zudem konnten durch die Optimierung der provisorischen Verkehrsführung (Teilsperrung) weitere Kosten eingespart werden.

2.7.8. RRB Nr. 62/2013, Strassen (Rheinau, 540 Zoll-/Poststrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn sowie die Anpassung der Beleuchtung beim Fussgängerstreifen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 700 000 1 073 356 +626 644 Nebenarbeiten 190 000 107 020 +82 980 Technische Arbeiten 210 000 135 474 +74 526 Total 2 100 000 1 315 850 +784 150

Begründung der Abweichungen: Diverse Submissionserfolge sowie der bessere Zustand des Untergrun- des führten zu massiven Kosteneinsparungen in allen Bereichen.

2.7.9. RRB Nr. 327/2013, Strassen (Rüti, 15 Walderstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Erstellung eines Radstreifens, der Umbau der Bus- haltestelle Gubel, der Neubau einer Mittelinsel sowie die Sanierung der Fahrbahn. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 100 000 101 671 –1 671 Bauarbeiten 3 260 000 2 364 184 +895 816 Nebenarbeiten 490 000 239 857 +250 143 Technische Arbeiten 650 000 549 027 +100 973 Total 4 500 000 3 254 739 +1 245 261

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden grosse Submissionserfolge erzielt. Die An- passungsarbeiten bei den Nebenarbeiten konnten infolge Projektoptimie- rungen günstiger ausgeführt werden. Im Weiteren mussten keine mobilen Lichtsignalanlagen gemietet werden, da diese durch den Unterhaltsbe- reich bereitgestellt wurden. Die Minderaufwände bei den technischen Arbeiten sind ebenfalls auf Projektoptimierungen und Submissionser- folge zurückzuführen.

2.7.10. RRB Nr. 578/2013, Strassen (Stallikon/Birmensdorf/ Uitikon, 650 Schwanden- bis Stallikerstrasse, Kreisel Diebis bis Langwiesstrasse, km 16.870–18.450; Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Strasse. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 10 000 488 +9 512 Bauarbeiten 1 350 000 1 195 866 +154 134 Nebenarbeiten 120 000 82 632 +37 368 Technische Arbeiten 170 000 115 709 +54 291 Total 1 650 000 1 394 696 +255 304

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt und es musste weniger Fundationsschicht als geplant ersetzt werden. Die Optimierung der Bauphasen (längere Abschnitte) führte zu Einsparungen in allen Bereichen. Bei den technischen Arbeiten fiel der Aufwand aufgrund der kürzeren Bauzeit geringer aus. Zudem waren die Kosten für die Vermar- kung und Vermessung geringer, was zu Minderaufwänden beim Land- erwerb führte.

2.7.11. RRB Nr. 1170/2013, Strassen (Opfikon, 351 Walliseller- strasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Erstellung der Radwegverbindung, der hindernis- freie Ausbau der Bushaltestellen, die Verbesserung der Verkehrssicher- heit für die Fussgängerinnen und Fussgänger bzw. die Schulwegsicherung sowie die Instandsetzung der Staatsstrassen. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 320 000 273 316 +46 684 Bauarbeiten 2 485 000 1 859 441 +625 559 Nebenarbeiten 366 000 243 731 +122 269 Technische Arbeiten 279 000 259 254 +19 746 Total 3 450 000 2 635 743 +814 257

Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb fiel durch die Anpassung der Linienführung gerin- ger aus. Zudem wurden im Bereich der Bauarbeiten Submissionserfolge erzielt. Bei den Neben- und technischen Arbeiten sind die geringeren Ausgaben auf die Optimierung der provisorischen Verkehrsführung (Teil- sperrung) zurückzuführen.

2.7.12. RRB Nr. 19/2014, Strassen (Dübendorf, 740 Zürich-/ Höglerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Entlastung des Zentrums von Dübendorf durch den Umbau des Knotens Zürich-/Höglerstrasse und durch die Installation einer neuen Lichtsignalanlage, die Schliessung der Radweglücke an der Zürichstrasse, die Neuplatzierung und der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestelle Breitibach sowie die Neuerstellung der Decke des Bach- durchlasses. Auch mussten im gesamten Projektbereich die Beläge in- stand gesetzt werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 500 000 489 523 +10 477 Bauarbeiten 3 206 000 2 845 574 +360 426 Nebenarbeiten 968 000 736 223 +231 777 Technische Arbeiten 926 000 767 256 +158 744 Beitrag Stadt Dübendorf –1 215 000 –1 215 000 0 Total 4 385 000 3 623 576 +761 424

Begründung der Abweichungen: Aufgrund von Submissionserfolgen bei den Bauarbeiten und der Licht- signalanlage wurden Minderaufwände erzielt. Bei den Neben- und tech- nischen Arbeiten fielen die Aufwände durch Projektoptimierungen ge- ringer aus.

2.7.13. RRB Nr. 48/2014, Strassen (Männedorf, 17 Seestrasse, km 41.605–42.220, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandstellungen der Entwässerung, der Beleuchtung, der Fahrbahn und der Gehwege sowie der Rückbau der Rechtsabbiege- spur. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 200 000 1 664 561 +535 439 Nebenarbeiten 370 000 146 352 +223 648 Technische Arbeiten 30 000 32 994 –2 994 Total 2 600 000 1 843 907 +756 093

Begründung der Abweichungen: Bei den Bau- und Nebenarbeiten konnten Submissionserfolge erzielt werden. Zudem fielen die Kosten für die Signalisation, Gärtner- und La- borarbeiten geringer aus. Die höheren Aufwendungen bei den technischen Arbeiten sind auf höhere Geometerkosten für die Vermessung und Grenz- rekonstruktion zurückzuführen.

2.7.14. RRB Nr. 1315/2014, Strassen (Bauma, 15 Tösstalstrasse / 806 Blitterswilerstrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Anpassung der Strassenbeleuchtung bei der Bushaltestelle Juckern sowie der Rückbau der Strassenbeleuchtung zwischen Dillhaus und Juckern. Die Ziele wur- den erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 360 000 855 245 +504 755 Nebenarbeiten 95 000 58 959 +36 041 Technische Arbeiten 105 000 75 460 +29 540 Total 1 560 000 989 664 +570 336

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Submissionserfolge erzielt werden. Zu- dem fielen durch den optimalen Projektablauf die Aufwände im Bereich der Nebenarbeiten und technischen Arbeiten geringer aus.

2.7.15. RRB Nr. 15/2015, Strassen (Dägerlen/Dinhard, 506 Welsiker-/Rutschwilerstrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 000 000 828 065 +171 935 Nebenarbeiten 75 000 34 698 +40 302 Technische Arbeiten 95 000 97 280 –2 280 Total 1 170 000 960 043 +209 957

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Submissionserfolge erzielt werden. Die geringeren Aufwendungen bei den Nebenarbeiten sind auf den optima- len Projektablauf zurückzuführen.

2.7.16. RRB Nr. 17/2015, Strassen (Kloten, 586 Balz-Zimmer- mannstrasse, Kreisel Balz-Zimmermann-/Werftstrasse, km 0.650– 0.710, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Abbruch des Belags im Kreisel und die Erneuerung mit einer Betonplatte. Auch musste die Strassenbeleuchtung teilweise erneuert werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 720 000 857 571 +862 429 Nebenarbeiten 228 000 113 078 +114 922 Technische Arbeiten 156 000 95 416 +60 584 Total 2 104 000 1 066 065 +1 037 935

Begründung der Abweichungen: Submissionserfolge, optimierte Bauabläufe, Projektoptimierungen sowie die Nutzung von Synergien mit anderen Bauvorhaben führten zu Kosteneinsparungen in allen Bereichen.

2.7.17. RRB Nr. 47/2015, Strassen (Bauma, 806 Sternenbergstrasse / 808 Gfellstrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 200 000 1 506 796 +693 204 Nebenarbeiten 60 000 18 034 +41 966 Technische Arbeiten 140 000 109 289 +30 711 Total 2 400 000 1 634 118 +765 882

Begründung der Abweichungen: Aufgrund von Submissionserfolgen und einem besseren Baugrund als erwartet fielen die Aufwände für die Bauarbeiten geringer aus. Bei den Neben- und technischen Arbeiten sind die erzielten Minderaufwände auf die effiziente Projektabwicklung, den besseren Baugrund sowie den opti- malen Bauablauf zurückzuführen.

2.7.18. RRB Nr. 48/2015, Strassen (Flaach/Marthalen, 540 Ellikerstrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn und der Ersatz der Ver- kehrszählstelle. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 270 000 1 016 550 +253 450 Nebenarbeiten 115 000 60 855 +54 145 Technische Arbeiten 125 000 99 808 +25 192 Total 1 510 000 1 177 213 +332 787

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Bei den Neben- und technischen Arbeiten sind die erzielten Minderaufwände auf den optimalen Projektablauf, Projektoptimierungen sowie weitere Submis- sionserfolge zurückzuführen.

2.7.19. RRB Nr. 124/2015, Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele umfassten die Instandsetzung der Strasse, die Verbesserung der Fussgängersicherheit durch den Neubau einer Fussgängerschutz- insel sowie den Einbau eines lärmarmen Belags. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 489 000 1 254 055 +234 945 Nebenarbeiten 115 000 220 843 –105 843 Technische Arbeiten 165 000 85 238 +79 762 Total 1 769 000 1 560 136 +208 864

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Durch Opti- mierung der Arbeitsabläufe beim Einbau des lärmarmen Belags fielen die Kosten geringer aus. Der Mehraufwand bei den Nebenarbeiten ist auf die Verkehrsführung während des Belageinbaus zurückzuführen. Durch die Sanierung der Personenunterführung und die Übernahme von Kos- tenbeiträgen in diesem Zusammenhang entstanden weitere Mehrkosten. Bei den technischen Arbeiten fiel der Aufwand infolge Projektoptimie- rung geringer aus.

2.7.20. RRB Nr. 155/2015, Strassen (Egg, 716 Rällikerstasse, km 7.890–10.470, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandstellung der Entwässerung, der Stützmauern, der Fahrbahn und der Gehwege. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 350 000 1 956 626 +393 374 Nebenarbeiten 105 000 49 884 +55 116 Technische Arbeiten 120 000 39 819 +80 181 Total 2 575 000 2 046 329 +528 671

Begründung der Abweichungen: Die geringeren Aufwendungen bei den Bauarbeiten sind auf Submis- sionserfolge zurückzuführen. Zudem fielen die Kosten bei den Neben- arbeiten für die Signalisation, Gärtner- und Laborarbeiten geringer aus. Die Minderaufwände im Bereich der technischen Arbeiten sind auf Sub- missionserfolge und tiefere Geometerkosten für die Vermessung, Grenz- rekonstruktion und Vermarkung zurückzuführen.

2.7.21. RRB Nr. 157/2015, Strassen (Illnau-Effretikon/Kyburg, 826 Luckhauser-/Schloss-/Firstnerstrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 700 000 1 609 531 +90 469 Nebenarbeiten 80 000 91 446 –11 446 Technische Arbeiten 170 000 101 439 +68 561 Total 1 950 000 1 802 416 +147 584

Begründung der Abweichungen: Bei den Nebenarbeiten fielen die Kosten durch zusätzliche Baugrund- untersuchungen höher aus. Bei den technischen Arbeiten konnte der Auf- wand für die Bauleitung infolge Projektoptimierungen verringert werden.

2.7.22. RRB Nr. 158/2015, Strassen (Schönenberg/Wädenswil, 700 Wädenswiler-/Schönenbergstrasse, Rotenblatt- bis Obere Berg- strasse, km 4.800–6.300, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Strasseninstandsetzung mit Ersatz der Deck-, Binder-, Trag- und Fundationsschicht sowie die Instandsetzung der Entwässerung einschliesslich Ersatz der Sammlerarmaturen und Kontrollschächte. Auch musste auf dem abgesetzten Rad-/Gehweg der Deckbelag neu ein- gebaut werden. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 120 000 1 610 975 +509 025 Nebenarbeiten 205 000 76 150 +128 850 Technische Arbeiten 145 000 112 981 +32 019 Total 2 470 000 1 800 107 +669 893

Begründung der Abweichungen: Es wurden in allen Bereichen Submissionserfolge erzielt. Zudem war die Trag- und Fundationsschicht in einem besseren Zustand und musste nicht im vorgesehenen Umfang entsorgt und ersetzt werden.

2.7.23. RRB Nr. 159/2015, Strassen (Uitikon, 650 Stallikerstrasse, Langwies- bis Ringlikerstrasse, km 18.450–19.100, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Strasse. Dies umfasste den Ersatz der Binder- und Deckschicht, der Randabschlüsse sowie sämtlicher Armatu- ren der Schächte. Zudem mussten die Strassenentwässerung, Strassen- beleuchtung, der Bachdurchlass Schwandenbächli und die Bushaltestelle Langwies erneuert werden. Auch erfolgte eine Instandsetzung des Geh- wegs. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 030 000 707 866 +322 134 Nebenarbeiten 210 000 136 976 +73 024 Technische Arbeiten 130 000 116 627 +13 373 Total 1 370 000 961 469 +408 531

Begründung der Abweichungen: Durch die gemeinsame Vergabe mit einem Projekt der Abteilung Pro- jektieren und Realisieren des TBA wurden bei den Bauarbeiten Sub- missionserfolge erzielt. Zudem konnten weitere Einsparungen in allen Bereichen infolge Optimierung der Bauphasen, Projektanpassungen und optimalem Projektablauf erzielt werden.

2.7.24. RRB Nr. 160/2015, Strassen (Wiesendangen/Hagenbuch, 840 Gündliker-/Bertschikerstrasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, der Rückbau der Bö- schungen sowie die Erstellung der Fahrbahnbankette. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 230 000 947 130 +282 870 Nebenarbeiten 95 000 45 078 +49 922 Technische Arbeiten 105 000 96 120 +8 880 Total 1 430 000 1 088 327 +341 673

Begründung der Abweichungen: Die geringeren Aufwendungen bei den Bauarbeiten sind auf Submis- sionserfolge zurückzuführen. Weitere Kosteneinsparungen konnten bei den Nebenarbeiten infolge Projektoptimierungen und bei den technischen Arbeiten infolge optimalen Projektablaufs erzielt werden.

2.7.25. RRB Nr. 536/2015, Strassen (Affoltern a. A., 654 Untere Bahnhofstrasse, Obere Bahnhof- bis Wiesengrundstrasse, km 4.820–5.310; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Strasse. Dies umfasste den Ersatz der Binder- und Deckschicht, der Randabschlüsse sowie sämtlicher Armatu- ren der Schächte. Zudem musste die Strasse verbreitert, der Gehweg in- stand gesetzt und die Strassenentwässerung und -beleuchtung erneuert werden. Die Trenninseln wurden zurückgebaut und die Strassengeome- trie an die neuen Verhältnisse angepasst. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 40 000 39 568 +432 Bauarbeiten 930 000 753 568 +176 432 Nebenarbeiten 155 000 118 357 +36 643 Technische Arbeiten 115 000 157 683 –42 683 Total 1 240 000 1 069 177 +170 823

Begründung der Abweichungen: Bei den Strassenbauarbeiten konnten Submissionserfolge erzielt wer- den. Zudem führte eine Optimierung der Bauphasen zu geringeren Kos- ten bei den Nebenarbeiten. Infolge mehrfacher Bereinigung der Regie- und Nachtragsofferten sowie Mehraufwand bei der Ausmassbereinigung fielen die Ausgaben für die technischen Arbeiten höher aus.

2.7.26. RRB Nr. 538/2015, Strassen (Wädenswil/Richterswil, 3 Seestrasse, Giessen bis Mülenen, km 29.430–30.750; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Strasseninstandsetzung mit Ersatz der Deck-, Binder-, Trag- und Fundationsschicht. Zudem musste die Beleuchtung instand gesetzt bzw. teilweise zurückgebaut werden. Auch musste die Entwässe- rung instand gesetzt und die Sammlerarmaturen, die Kontrollschächte und Randabschlüsse ersetzt werden. Ziel war auch der Neubau eines geschützten Gehwegüberganges. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 3 100 000 2 740 975 +359 025 Nebenarbeiten 160 000 92 867 +67 133 Technische Arbeiten 160 000 97 493 +62 507 Total 3 420 000 2 931 335 +488 665

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Die Trag- und Fundationsschicht war in besserem Zustand als angenommen und musste nicht im vorgesehenen Umfang entsorgt werden. Auch fielen die Labor- kosten und betrieblichen Aufwendungen geringer aus.

2.7.27. RRB Nr. 862/2015, Strassen (Richterswil, 3 Seestrasse, Post- bis Gartenstrasse, km 31.460–31.780; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Strasseninstandsetzung mit Ersatz der Deck-, Binder-, Trag und Fundationsschicht. Zudem musste die Beleuchtung instand gesetzt und teilweise zurückgebaut werden. Auch musste die Entwässe- rung instand gesetzt und die Sammlerarmaturen, Kontrollschächte und

Randabschlüsse ersetzt werden. Ziel war auch der Neubau eines geschütz- ten Gehwegüberganges. Die Ziele wurden erreicht, wobei die Instandset- zung der Lichtsignalanlage (Kostenvoranschlag: Fr. 319 000) aus arbeits- technischen Gründen über ein angrenzendes Projekt geplant und finan- ziert wurde. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 850 000 860 900 –10 900 Nebenarbeiten 480 000 136 738 +343 262 davon: Lichtsignalanlagen 319 000 0 +319 000 Technische Arbeiten 160 000 118 990 +41 010 Total 1 490 000 1 116 628 +373 372

Begründung der Abweichungen: Die Lichtsignalanlage beim Bahnhof wurde über ein angrenzendes Projekt erstellt und abgerechnet, wodurch auch bei den Neben- und tech- nischen Arbeiten keine Aufwendungen für Spezialingenieure anfielen.

2. 7.28. RRB Nr. 1018/2015, Strassen (Regensdorf, 17 Wehntaler- strasse, Gut Katzensee bis Stadtgrenze Zürich, km 14.410–14.620, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich Pfahlfunda- tion und Rohrblock für die Lichtwellenleitung (LWL). Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 3 558 000 2 696 821 +861 179 Nebenarbeiten 140 000 34 887 +105 113 Technische Arbeiten 543 000 145 195 +397 805 Total 4 241 000 2 876 903 +1 364 097

Begründung der Abweichungen: Wesentliche Minderaufwände in allen Bereichen aufgrund von Sub- missionserfolgen, grossen Synergien mit dem Projekt der Stadt Zürich und einem optimalen Bauablauf. Da der Rückbau einer Kreuzung im Rahmen des Umleitungskonzepts durch das Projekt des ASTRA finan- ziert wurde, konnten weitere Einsparungen erzielt werden.

2.7.29. RRB Nr. 1042/2015, Strassen (Buch a. I., 548 Hauptstrasse, km 2.100–4.275, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 1 565 –1 565 Bauarbeiten 1 900 000 1 443 294 +456 706 Nebenarbeiten 110 000 50 221 +59 779 Technische Arbeiten 110 000 99 817 +10 183 Total 2 120 000 1 594 897 +525 103

Begründung der Abweichungen: Die Minderaufwände bei den Bauarbeiten sind auf Submissionser- folge zurückzuführen. Zudem konnten infolge Projektoptimierungen und optimalen Projektablaufs bei den Neben- und technischen Arbeiten wei- tere Kosten eingespart werden. Im Bereich Erwerb von Grund und Rech- ten fielen kleinere, ungeplante Grundstücksmutationen an.

2.7.30. RRB Nr. 1201/2015, Strassen (Niederhasli/Niederglatt, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Erneuerung der Strassenbeleuchtung sowie der behindertengerechte Ausbau der Bushalte- stellen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 180 000 1 308 567 +871 433 Nebenarbeiten 370 000 326 043 +43 957 Technische Arbeiten 75 000 35 144 +39 856 Total 2 625 000 1 669 753 +955 247

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Submissionserfolge erzielt werden. Zu- dem fielen die betrieblichen internen Aufwände bei den Nebenarbeiten geringer aus. Bei den technischen Arbeiten war der Aufwand für die Vermarkung geringer und es wurde kein Spezialingenieur benötigt.

2.7.31. RRB Nr. 7/2016, Strassen (Elgg, 832 Iltishauserstrasse, Kantonsgrenze Thurgau bis eingangs Elgg, km 1.500–2.900, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn sowie die Erstellung des Gehwegs zwischen Schwimmbad und Schwimmbadparkplatz. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 050 000 779 237 +270 763 Nebenarbeiten 75 000 64 613 +10 387 Technische Arbeiten 105 000 62 645 +42 355 Total 1 230 000 906 495 +323 505

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt und bei den Neben- und technischen Arbeiten konnten Einsparungen durch den opti- malen Projektablauf getätigt werden.

2.7.32. RRB Nr. 81/2016, Strassen (Rheinau, 532 Poststrasse, Einlenker Ellikonerstrasse bis Schützenhaus, km 0.000–2.210, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn sowie die Anpassung der Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 800 000 1 029 922 +770 078 Nebenarbeiten 200 000 124 926 +75 074 Technische Arbeiten 100 000 25 241 +74 759 Total 2 100 000 1 180 089 +919 911

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten führten die Submissionserfolge sowie der bessere Zustand des Untergrundes zu erheblichen Kosteneinsparungen. Bei den Neben- und technischen Arbeiten sind die geringeren Ausgaben auf die effiziente Projektabwicklung zurückzuführen. Zudem konnte die Bau- leitung selbst durchgeführt werden.

2.7.33. RRB Nr. 130/2016, Strassen (Wald, 15 Tösstalstrasse, Dietersilerstrasse bis Aatal, km 8.540–10.300; Strasseninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn, teilweise des Rad-/Geh- wegs sowie der Strassenentwässerung. Zudem mussten zwei Bachdurch- lässe vergrössert und die Mauerkronen an der Brücke über dem Hueb- bach saniert werden. Ziel war auch der Rückbau der Strassenbeleuchtung ausserorts. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 555 000 1 852 916 +702 084 Nebenarbeiten 155 000 116 868 +38 132 Technische Arbeiten 50 000 18 879 +31 121 Total 2 760 000 1 988 662 +771 338

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden diverse Submissionserfolge erzielt. Zu- dem fielen im Bereich der Nebenarbeiten die Beleuchtungskosten ge- ringer aus. Bei den technischen Arbeiten sind die erzielten Einsparungen auf die tieferen Kosten für die Grenzrekonstruktion, Vermarkung und Laborarbeiten zurückzuführen.

2.7.34. RRB Nr. 254/2016, Strassen (Ossingen, 516 Gütighauser- strasse, Thurbrücke bis eingangs Oessingen, km 0.440–3.140, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 800 000 1 233 939 +566 061 Nebenarbeiten 70 000 25 423 +44 577 Technische Arbeiten 170 000 89 429 +80 571 Total 2 040 000 1 348 791 +691 209

Begründung der Abweichungen: Die erzielten Submissionserfolge und der bessere Baugrund führten zu Minderkosten in allen Bereichen.

2.7.35. RRB Nr. 256/2016, Strassen (Zollikon, 706 Bergstrasse, Rotfluhstrasse bis Salsterkurve, km 1.350–1.770; Strasseninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Entwässerung, der Beleuchtung, der Bushaltestellen, der Fahrbahn und der Gehwege. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 315 000 1 091 531 +223 469 Nebenarbeiten 165 000 191 047 –26 047 Technische Arbeiten 20 000 27 732 –7 732 Total 1 500 000 1 310 309 +189 691

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Bei den Neben- arbeiten waren zusätzliche Erschütterungsmessungen sowie ein Mehr- aufwand für Gartenarbeiten, die Beleuchtung und die Signalisation not- wendig. Auch bei den technischen Arbeiten fielen infolge höherer Ab- steckungs- und Vermessungsaufwendungen Mehrausgaben an.

2.7.36. RRB Nr. 286/2016, Strassen (Hausen a. A., 678 Zuger- strasse, Mülibach bis Nachtweid, km 1.960–2.590; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse mit Ersatz der Deck-, Bin- der- und teilweise Trag- und Fundationsschicht sowie die Instandsetzung der Entwässerung einschliesslich Ersatz der Sammlerarmaturen und der Kontrollschächte. Auch mussten die Randabschlüsse teilweise ersetzt und ein einschichtiger Belag beim Rad-/Gehweg aufgetragen werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 200 000 931 076 +268 924 Nebenarbeiten 60 000 15 320 +44 680 Technische Arbeiten 100 000 71 146 +28 854 Total 1 360 000 1 017 542 +342 458

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Da sich die Trag- und Fundationsschicht in einem besseren Zustand befand, fiel der dafür vorgesehene Entsorgungsaufwand geringer aus. Auch fielen die Kosten für Fremdmieten, Laborarbeiten und betriebliche Aufwendun- gen tiefer aus.

2.7.37. RRB Nr. 287/2016, Strassen (Hausen a. A., 650 Reppischtalstrasse, Riedmatt bis Türler, km 5.250–6.000; Instand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse mit Ersatz der Deck-, Bin- der- und teilweise Trag- und Fundationsschicht sowie die Instandsetzung der Entwässerung einschliesslich Ersatz der Sammlerarmaturen und der Kontrollschächte. Auch musste auf dem abgesetzten Rad-/Gehweg ein neuer Deckbelag eingebaut werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 950 000 592 300 +357 700 Nebenarbeiten 65 000 30 833 +34 167 Technische Arbeiten 70 000 55 140 +14 860 Total 1 085 000 678 273 +406 727

Begründung der Abweichungen: In allen Bereichen wurden Submissionserfolge erzielt. Da sich die Trag- und Fundationsschicht in einem besseren Zustand befand, fiel zudem der dafür vorgesehene Entsorgungsaufwand geringer aus.

2.7.38. RRB Nr. 288/2016, Strassen (Rüti, 345 Eschenbacher- strasse, Schürwies bis Grenze Kanton St. Gallen, km 26.640–27.665; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Strasse. Dies umfasste den Ersatz der Binder- und Deckschicht, die Instandsetzung der Strassenentwässerung und der Ersatz der defekten Fahrbahnabschlüsse. Die Ziele wurden er- reicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 400 000 1 382 890 +17 110 Nebenarbeiten 50 000 109 128 –59 128 Technische Arbeiten 40 000 12 192 +27 808 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 30 693 0 +30 693 Total 1 520 693 1 504 210 +16 483

Begründung der Abweichungen: Für Verkehrsdienst und Gärtnerarbeiten fielen bei den Nebenarbei- ten Mehraufwendungen an. Bei den technischen Arbeiten fiel der Auf- wand infolge Projektoptimierungen geringer aus.

2.7.39. RRB Nr. 381/2016, Strassen (Rüschlikon, 384 Eggstrasse, Feldimoos-/Wachtstrasse bis Anschluss A3 West, km 1.400–2.100; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse mit Ersatz der Deck-, Bin- der- und teilweisen Trag- und Fundationsschicht sowie die Instandsetzung der Beleuchtung und Entwässerung einschliesslich Ersatz der Sammler- armaturen und der Kontrollschächte. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 370 000 881 997 +488 003 Nebenarbeiten 120 000 44 694 +75 306 Technische Arbeiten 100 000 45 040 +54 960 Total 1 590 000 971 731 +618 269

Begründung der Abweichungen: In allen Bereichen wurden Submissionserfolge erzielt. Da sich die Trag- und Fundationsschicht in einem besseren Zustand befand, fiel auch der dafür vorgesehene Entsorgungsaufwand geringer aus. Aufgrund der nachträglich bestimmten Verkehrsführung mit Einbahnbetrieb konnte zudem die Bauzeit stark verkürzt werden, was zu weiteren Kostenein- sparungen in allen Bereichen führte.

2.7.40. RRB Nr. 426/2016, Strasse (Hausen a. A., 383 Albispass- strasse, Vollenweid bis Riedmatt, km 5.480–6.100; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse mit Ersatz der Deck-, Bin- der- und teilweise Trag- und Fundationsschicht sowie die Instandsetzung der Entwässerung einschliesslich Ersatz der Sammlerarmaturen und der Kontrollschächte. Auch mussten die Randabschlüsse teilweise ersetzt und ein einschichtiger Belag beim Rad-/Gehweg aufgetragen werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 990 000 791 557 +198 443 Nebenarbeiten 50 000 19 606 +30 394 Technische Arbeiten 85 000 69 158 +15 842 Total 1 125 000 880 321 +244 679

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Da sich die Trag- und Fundationsschicht in einem besseren Zustand befand, fiel zu- dem der dafür vorgesehene Entsorgungsaufwand geringer aus. Bei den Fremdmieten, Laborarbeiten und betrieblichen Aufwendungen wurden ebenfalls Minderaufwände erzielt.

2.7.41. RRB Nr. 427/2016, Strassen (Rifferswil, 383 Albisstrasse, Mettmenstetter- bis Herferswilerstrasse, km 1.760–2.500; Instand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Strasse. Dies umfasste die Erneue- rung der Binder- und Deckschicht, stellenweise zusätzlich auch den Er- satz der Trag- und Fundationsschicht sowie die Erneuerung der Strassen- entwässerung. Ausserdem mussten sämtliche Armaturen der Schächte und Randabschlüsse ersetzt und die Korrektur des Fahrbahnrandes vor- genommen werden. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 170 000 899 376 +270 624 Nebenarbeiten 50 000 47 469 +2 531 Technische Arbeiten 100 000 61 042 +38 958 Total 1 320 000 1 007 887 +312 113

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Minderaufwände durch Submissions- erfolge und der nur teilweise zu ersetzenden Fundationsschicht erzielt. Aufgrund optimierter Bauphasen fielen auch die Kosten im Bereich der technischen Arbeiten geringer aus.

2.7.42. RRB Nr. 428/2016, Strassen (Rüti, 345 Eschenbacherstrasse, Objekt Nr. 118-A602, Stützmauer Eschenbacherstrasse, Ersatz Stützmauer, zusätzliche Ausgaben) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Ersatz der alten Stützmauer durch einen Neubau. Im Ver- laufe des Projekts stellte sich heraus, dass der tatsächliche Felsverlauf und die Qualität des Felsens nicht den Erwartungen entsprach, weshalb die einfache Abdeckung des Felsens statt mit Spritzbeton mit einem statisch tragenden und viel stärkeren Spritzbeton ausgeführt werden musste. Ausserdem musste der Radwegbelag im Baustellenbereich vollständig ersetzt werden. Eine Änderung des Verkehrskonzepts machte den Ersatz einer Lichtsignalanlage notwendig. Diese Arbeiten verursachten Mehr- kosten von Fr. 145 000, weshalb in Ergänzung zur BD-Verfügung Nr. 2008/ 2015 eine zusätzliche Ausgabe zu bewilligen war. Das Ziel wurde er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 9 530 –9 530 Bauarbeiten 951 000 757 160 +193 840 Nebenarbeiten 31 000 46 612 –15 612 Technische Arbeiten 103 000 99 107 +3 893 Total 1 085 000 912 409 +172 591

Begründung der Abweichungen: Für die Erstellung von Erdankern musste den betroffenen Grundstück- eigentümern eine Entschädigung entrichtet werden. Im Bereich der Bau- arbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Bei den Nebenarbeiten führ- ten notwendige Projektanpassungen sowie der unerwartete Zustand des Untergrunds zu Mehrkosten.

2.7.43. RRB Nr. 1126/2016, Strassen (Oberembrach, 554 Embracher- strasse, km 0.000–1.150, Pfungenerstrasse bis Bächlistrasse, Strassen- instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Strassenbeleuchtung und Strassenentwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 722 000 1 009 017 +1 712 983 Nebenarbeiten 141 000 141 666 –666 Technische Arbeiten 133 000 91 198 +41 802 Total 2 996 000 1 241 881 +1 754 119

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Auch befand sich der Untergrund der Strasse in einem besseren Zustand, weshalb die- ser nur teilweise ersetzt werden musste. Bei den technischen Arbeiten fielen die Aufwände infolge optimierten Bauablaufs und kürzerer Bau- zeit geringer aus.

2.7.44. RRB Nr. 1150/2016, Strassen (Neftenbach, 546 Flaachtal- strasse, Einlenker Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze Dorf, km 0.000-1.100 und km 1.600–2.475, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 215 000 1 026 559 +188 441 Nebenarbeiten 95 000 44 960 +50 040 Technische Arbeiten 110 000 64 677 +45 323 Total 1 420 000 1 136 195 +283 805

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Im Bereich der Neben- und technischen Arbeiten fielen die Aufwände aufgrund von Projektoptimierungen und optimalem Projektablauf geringer aus.

2.7.45. RRB Nr. 83/2017, Strassen (Hinwil, 790 Ringwilerstrasse, Knoten Dürntner-/Zürichstrasse bis Alpenblickstrasse, km 0.575– 1.500; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse sowie die Verbesserung der Fussgängersicherheit durch die Anpassung der Fussgängerübergänge. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 010 000 545 981 +464 019 Nebenarbeiten 70 000 109 882 –39 882 Technische Arbeiten 30 000 14 574 +15 426 Total 1 110 000 670 438 +439 562

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Zudem be- fand sich die Fundationsschicht in einem besseren Zustand, was zu ge- ringeren Aufwendungen führte. Bei den Nebenarbeiten wurden Mehr- aufwendungen für den Ersatz von Leitschranken und Absturzsicherun- gen sowie für die nicht geplante Instandsetzung der Stützmauer und der Meteorleitungen fällig.

2.7.46. RRB Nr. 110/2017 (Zusatzkredit RRB Nr. 769/2017), Strassen (Stäfa, 724 Bergstrasse, Allenbergstrasse bis Gemeinde- grenze Oetwil am See, km 1.590–3.630; Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung des Bachdurchlasses, der Strassenent- wässerung, der Fahrbahn und von Abschnitten des Rad-/Gehwegs. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 590 000 996 176 +593 824 Nebenarbeiten 90 000 84 731 +5 269 Technische Arbeiten 45 000 33 067 +11 933 Total 1 725 000 1 113 975 +611 025

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten aufgrund von Submissionserfolgen, Synergienutzen mit angrenzenden Strassenprojekten und Projektopti- mierungen diverse Kosten eingespart werden. Im Weiteren musste bei der Entwässerung weniger ersetzt werden als geplant. Zudem fielen bei den technischen Arbeiten die Aufwände für die Grenzrekonstruktion ge- ringer aus.

2.7.47. RRB Nr. 459/2017, Strassen (Stallikon, 650 Reppischtal- strasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Erneuerung der drei Bushaltestellen Wolfenhof, Tägerst und Ausmüli. Dies umfasste einen behindertengerechten Neubau der Bushaltestellen, einen Neubau der Mittelschutzinseln, die Ausführung der Haltestellen in Beton sowie die Erneuerung von Randabschlüssen und die Anpassung der Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 5 000 9 261 –4 261 Bauarbeiten 1 250 000 907 377 +342 623 Nebenarbeiten 120 000 29 787 +90 213 Technische Arbeiten 225 000 171 400 +53 600 Total 1 600 000 1 117 825 +482 175

Begründung der Abweichungen: Infolge gemeinsamer Vergabe mit einem Unterhaltsprojekt wurden bei den Bauarbeiten Submissionserfolge erzielt. Eine Verbesserung der Bauphasen und Anpassungen am Projektablauf führten zu weiteren Ein- sparungen.

2.7.48. RRB Nr. 255/2018, Strassen (Rüschlikon, 680 Nidelbad-/ Bahnhofstrasse, Schönen- bis Seestrasse, km 1.850–2.240, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse mit Ersatz der Deck- und Binderschicht und teilweise zusätzlichem Ersatz der Trag- und Funda- tionsschicht sowie die Instandsetzung der Beleuchtung und Entwässe- rung einschliesslich Ersatz der Sammlerarmaturen und der Kontroll- schächte. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 975 000 757 027 +217 973 Nebenarbeiten 135 000 98 522 +36 478 Technische Arbeiten 100 000 92 492 +7 508 Total 1 210 000 948 041 +261 959

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Submissionserfolge erzielt. Zudem war die Trag- und Fundationsschicht in einem besseren Zustand als erwartet und musste nicht im vorgesehenen Umfang entsorgt und ersetzt werden.

2.7.49. RRB Nr. 1604/2008 (Zusatzkredit RRB Nr. 556/2010), Naturgefahrenkartierung im Kanton Zürich (Konzept, Weiter- führung) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Ersterstellung der Gefahrenkarten mit den Prioritäten 3–7. Die Gefährdung von Mensch und Tier durch Naturgefahren soll dadurch vermieden und Sachschäden möglichst gering gehalten werden. Die Quali- tät der Gefahrenkarten entspricht der vom Bund geforderten Qualität und ist mit der anderer Kantone vergleichbar. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Gefahrenkartierung 3 850 000 3 292 963 +557 037 Grundlagen 1 790 000 1 333 844 +456 156 Koordinationsmandat 1 276 000 1 263 949 +12 051 Vollzugshilfen, Umsetzung, 550 000 915 916 –365 916 Schadenspotenzial Reserven 784 000 0 +784 000 davon: Bundesbeiträge 0 –3 403 336 +3 403 336 Total netto 8 250 000 3 403 336 +4 846 664 Total brutto 8 250 000 6 806 672 +1 443 328

Begründung der Abweichungen: Infolge detaillierten Pflichtenhefts für die Ingenieurbüros wurden Min- deraufwände bei der Gefahrenkartierung erzielt. Bei der Grundlagen- erarbeitung wurde der Fokus auf das absolut Notwendige gelegt, was zu weiteren Kosteneinsparungen führte. Ohne zeitnahe Umsetzung wären die Gefahrenkarten in einzelnen Gemeinden ohne Wirkung geblieben. Aus dieser Erkenntnis erfolgten zusätzliche Projekte und Aktivitäten, welche zum entsprechenden Mehraufwand im Bereich der Umsetzung führten. Die Reserven wurden nicht verwendet. Zusätzlich konnten aufgrund der Neugestaltung des NFA Bundes- beiträge von 50% der Ausgaben vereinnahmt werden. Diese waren in der Ausgabenbewilligung nicht enthalten.

2.7.50. RRB Nr. 1444/2011, Wasserbau Ausbau Wüeribach in Birmensdorf (Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Ausbau des Wüeribachs auf ein 100-jährliches Hochwasser mit gleichzeitiger ökologischer Aufwertung des Bachlaufs. Alle Massnah- men wurden umgesetzt. Im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgten in Absprache mit der Gemeinde Birmensdorf einzelne Projektanpassun- gen von untergeordneter Bedeutung. Beim Hochwasserereignis im Juni 2015, als die Bauarbeiten noch voll im Gang waren, haben sich die ver- wirklichten Massnahmen bereits zum ersten Mal bewährt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 432 000 428 182 +3 818 Technische Arbeiten 697 400 673 310 +24 090 Baukosten 3 452 600 2 913 326 +539 274 Teuerung 110 308 0 +110 308 davon: Bundesbeitrag 0 –1 403 911 +1 403 911 Total netto 4 692 308 2 610 907 +2 081 401 Total brutto 4 692 308 4 014 818 +677 490 Das Projekt wurde vom Bund subventioniert (Subventionsverfügung BafU Nr. 269 vom 14. März 2014). Die Ausgaben wurden brutto, vor Zusicherung der Bundessubvention, bewilligt.

Begründung der Abweichungen: Die geringeren Aufwände im Bereich der Baukosten sind auf Sub- missionserfolge zurückzuführen.

2.7.51. RRB Nr. 926/2012, Ausbau der regionalen Wasser­ versorgungsanlage Stammertal (Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Ausrichtung eines Staatsbeitrags an den Ausbau der regio- nalen Wasserversorgungsanlage Stammertal. Die Anlagen wurden durch die entsprechenden Stellen abgenommen und der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subvention 1 287 525 1 261 006 +26 519 Teuerung –1 144 0 –1 144 Total 1 286 381 1 261 006 +25 375

Begründung der Abweichungen: Aufgrund geringerer Baukosten fielen die beitragsberechtigten Kosten geringer aus als zugesichert.

2.7.52. RRB Nr. 641/2010, Engere Zentralverwaltung (Sicherheitsmassnahmen) Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen mit Logenbetrieb in den Haupteingängen und weiteren Vereinzelungsanlagen bei den Nebeneingängen. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Rohbau 1 189 394 159 960 +29 434 Ausbau 2 166 084 1 759 692 +406 392 Installationen 1 298 456 1 476 931 –178 475 Mobilien 31 566 23 161 +8 405 Total 3 685 500 3 419 744 +265 756

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der Komplexität der Sicherheitsthematik und der damit ein- hergehenden Bestellungspräzisierungen ergab sich ein erheblicher Mehr- aufwand im Bereich der Elektroinstallationen und bei deren Planung. Der beim Ausbau erzielte Minderaufwand ist auf Submissionserfolge zu- rückzuführen.

2.7.53. RRB Nr. 106/2012, Klosterkirche Rheinau, Innensanierung Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Erhaltung und Sicherung des kulturhistorisch wertvollen Innenraums der Klosterkirche und umfasste unter anderem die Sicherung der Fresken und der Stuckarbeiten sowie die Verbesserung des Raum- klimas zur Unterbindung der Neubildung und Ausbreitung von Schimmel- pilzen. Auch mussten die feuerpolizeilichen Anforderungen erfüllt wer- den. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 299 000 228 870 +70 130 BKP 2 Gebäude 4 099 000 3 681 856 +417 144 BKP 3 Betriebseinrichtungen 0 121 980 –121 980 BKP 5 Baunebenkosten und 47 000 437 075 –390 075 Übergangskonten BKP 6 Reserven 430 000 67 914 +362 086 Teuerung 24 781 0 +24 781 Total 4 899 781 4 537 695 +362 086

Begründung der Abweichungen: BKP 1: Bei den Vorbereitungsarbeiten mussten weniger provisorische Abschlüsse errichtet werden, da die Kirche weiterbetrieben werden konnte. BKP 2 und 5: Die Honorare sowie die Aufwendungen für die Bestan- desaufnahmen und Baustelleneinrichtungen wurden auf der Position Ge- bäude geplant, jedoch auf der Position Baunebenkosten und Übergangs- konten verbucht. BKP 3: Die Ausgaben mussten für die Instandsetzung der beiden Orgeln eingesetzt werden. Verwendung der Reserven: Die Reserven mussten hauptsächlich für zusätzliche Elektro- und Be- leuchtungsinstallationen verwendet werden.

2.7.54. RRB Nr. 544/2014 (Zusatzkredit RRB Nr. 222/2015), Zürich, engere Zentralverwaltung, Erstellung des drahtlosen Zuganges zum Internet (WLAN) und Ersatz der universellen Kommunikations­ verkabelung (Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war es, ein in allen Arbeitsbereichen zur Verfügung stehendes WLAN-System für mobile Endgeräte zu installieren. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 13 Gemeinsame Baustellen­ 46 600 548 +46 052 einrichtung BKP 21 Rohbau 1 254 000 115 587 +138 413 BKP 22 Rohbau 2 0 135 952 –135 952 BKP 23 Elektroanlagen 2 468 400 2 018 011 +450 389 BKP 24 HLK-Anlagen 0 67 627 –67 627 BKP 27 Ausbau 1 0 17 166 –17 166 BKP 28 Ausbau 318 000 140 437 +177 563 BKP 33 Elektroanlagen 465 000 0 +465 000 BKP 51 Bewilligungen, Gebühren 2 000 210 +1 790 BKP 52 Muster, Modell, Vervielfälti- 14 000 11 317 +2 683 gungen, Dokumentationen BKP 53 Übriges 0 113 –113 BKP 56 Übrige Baunebenkosten 0 6 648 –6 648

Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 59 Übergangskonten 456 000 435 648 +20 352 für Honorare BKP 96 Transportmittel 0 167 685 –167 685 BKP 6 Reserven 317 000 0 +317 000 Teuerung –64 259 0 –64 259 Total 4 276 741 3 116 949 +1 159 792

Begründung der Abweichungen: BKP 23: Die erzielten Minderaufwände sind auf die Submissionser- folge bei den Bauarbeiten zurückzuführen. BKP 33: Auf die Anschaffung der WLAN-Accesspoints konnte ver- zichtet werden, da diese stattdessen im Rahmen des Vertrags LEUnet2 gemietet werden. BKP 96: Damit alle Arbeitsplätze erschlossen werden konnten, wurde eine Spezialfirma beauftragt. Der Aufwand unter BKP 33 ist dadurch weggefallen. BKP 6: Die Reserven mussten nicht verwendet werden.

2.7.55. RRB Nr. 935/2014, Waltalingen, Schloss, Brandschutz- massnahmen und Sanierungen Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war es, den Brandschutz den heutigen Anforderungen anzupas- sen sowie die weiteren Mängel zu beheben, um das Schloss weiterhin als Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb für ein gehobenes Kunden- segment zu erhalten. Das Ziel konnte erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bestandesaufnahmen und Baugrund- 5 800 59 410 –53 610 untersuchungen Räumungen, Terrainvorbereitungen 129 600 0 +129 600 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 77 600 45 184 +32 416 Anpassung an bestehende 0 36 939 –36 939 Erschliessungsleitungen Rohbau 1 305 000 482 667 –177 667 Rohbau 2 169 500 120 613 +48 887 Elektroanlagen 343 500 396 132 –52 632 Heizungs-, Lüftungs-, und Klima­ 264 700 298 019 –33 319 anlagen Sanitäranlagen 138 600 142 980 –4 380

Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Transportanlagen 47 000 46 377 +623 Ausbau 1 357 800 332 709 +25 091 Ausbau 2 208 900 201 941 +6 959 Roh- und Ausbauarbeiten 0 88 810 –88 810 Gartenanlagen 54 000 107 192 –53 192 Erschliessung durch Leitungen 0 1 434 –1 434 Bewilligungen, Gebühren 12 500 3 440 +9 060 Muster, Modell, Vervielfältigungen, 16 500 20 388 –3 888 Dokumentationen Versicherungen 1 000 542 +458 Übrige Baunebenkosten 2 000 0 +2 000 Übergangskonten für Honorare 478 000 516 918 –38 918 Mobiliar 47 000 47 253 –253 Leuchten und Lampen 12 000 0 +12 000 Reserven 309 000 0 +309 000 Teuerung bei Preisstandsklausel –23 077 0 –23 077 Total 2 956 923 2 948 949 +7 974

Begründung der Abweichungen: Aufgrund einer Umverteilung der Vergaben wurden die Ausgaben in den Bereichen Bestandesaufnahmen, Räumungen, Anpassungen an be- stehende Erschliessungsleitungen sowie Roh- und Ausbauarbeiten teil- weise in anderen Positionen verbucht. Im Bereich Rohbau 1 führte der erhöhte Aufwand für die Baumeisterarbeiten, den Gerüst- und Holzbau sowie für die Natursteinarbeiten und Instandstellung der Mauer zu zu- sätzlichen Kosten. Durch die neue Beleuchtung im Rittersaal fielen zu- dem Ausgaben im Bereich der Elektroanlagen höher aus. Auch wurden durch die Umgebungsarbeiten zusätzliche Ausgaben für die Garten- arbeiten fällig. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für die Natursteinarbeiten, die Instandsetzung der Mauer, für Elektro- und Ausbauarbeiten sowie für die Restauratio- nen verwendet.

2.7.56. RRB Nr. 995/2013, Laufen-Uhwiesen, Schloss Laufen (Instandsetzung Schlossmauern und Aussenterrasse) Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Finanzvermögen Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Sicherung und Instandsetzung der teilweise stark ein- sturzgefährdeten Schlossmauer. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 195 500 211 325 –15 825 BKP 2 Gebäude 1 561 700 1 398 580 +163 120 BKP 4 Umgebung 129 800 140 500 –10 700 BKP 5 Baunebenkosten / Honorare 204 900 360 972 –156 072 BKP 9 Ausstattung Terrasse 20 000 523 +19 477 BKP 6 Reserve 208 100 164 984 +43 116 Total 2 320 000 2 276 884 +43 116

Begründung der Abweichungen: BKP 1: Es wurden zusätzliche Gerüstungen und Abschrankungen be- nötigt. BKP 2: Die im Bereich Gebäude budgetierten Honorare wurden unter den Baunebenkosten (BKP 5) verbucht. BKP 4: Aufgrund des schlechten Zustandes der Kanalisation kam es zu höheren Ausgaben. BKP 9: Bei der Ausstattung wurde auf die mobilen Sonnenschirme verzichtet, womit ein Minderaufwand erzielt werden konnte. Verwendung der Reserven: Die nicht voraussehbare Eingriffstiefe in die alten Mauern und die notwendig gewordene Instandsetzung der äusseren Mauern hatten zur Folge, dass die Reserven für die Vorbereitungsarbeiten, die Umgebung und das Gebäude verwendet werden mussten.

2.7.57. RRB Nr. 65/1991 (Zusatzkredit RRB Nr. 3036/1991, RRB Nr. 900/1995, RRB Nr. 2929/1995, RRB Nr. 2284/1996), Winterthur, Oberwinterthur, Römischer Vicus Vitudurum, diverse archäologische Rettungsgrabungen Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Durchführung der Rettungsgrabung und Auswertung sowie Archivierung der Funde und Dokumentationen. Die Ziele wurden mit Ausnahme der Publikationen der Teilprojekte Römerstrasse 177a und 187 erreicht. Die Publikationen der beiden Grabungen sind Bestandteil des laufenden Projekts Oberwinterthur, Nordquartier. Beim Teilprojekt Lindbergstrasse 14 wurde keine wissenschaftliche Auswertung durch- geführt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Römerstrasse 173 Rössli 320 000 295 881 +24 119 Römerstrasse 169a 575 000 583 962 –8 962 Dorfstrasse 7 115 000 100 412 +14 588 Römerstrasse 187 490 000 489 371 +629 Lindbergstrasse 14 106 000 82 740 +23 260 Bäumlistrasse 1a 150 000 106 321 +43 679 Römerstrasse 177a 793 000 792 217 +783 Römerstrasse 210 386 000 321 906 +64 094 Bäumlistrasse 5 276 000 163 890 +112 110 Total 3 211 000 2 936 700 +274 300 Von der in RRB Nr. 2284/1996 genannten Gesamtsumme von Fr. 5 992 000 wurden die zum Zeitpunkt der Überführung in SAP im Jahr 2004 abgeschlossenen Teilprojekte im Umfang von Fr. 2 781 000 per Ende 2004 abgerechnet. Die vorliegende Kreditabrechnung umfasst die verbleibenden Teilprojekte im Umfang von Fr. 3 211 000. Begründung der Abweichungen: Die Ziele wurden teilweise nicht ganz erreicht, siehe Zielerreichung.

2.7.58. RRB Nr. 1373/2013, Hombrechtikon, Menzihaus, Lützelsee 3, Restaurierung Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die nachhaltige Substanzerhaltung und eine zurückhal- tende Instandstellung. Die Ziele wurden unter Einhaltung der denkmal- pflegerischen Vorgaben vollumfänglich erreicht. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Scheune wurde erfolgreich gebaut. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 30 000 25 763 +4 237 BKP 2 Gebäude 1 356 500 1 272 161 +84 339 BKP 4 Umgebung 10 000 11 531 –1 531 BKP 5 Baunebenkosten 38 500 31 211 +7 289 BKP 6 Reserven 215 000 0 +215 000 Eventualposition 42 000 36 421 +5 579 Option Photovoltaikanlage 160 000 146 473 +13 527 Teuerung 4 864 0 +4 864 Total 1 856 864 1 523 559 +333 305

Begründung der Abweichungen: BKP 1: Vergabeerfolg beim Baumeister für Abbrüche (Bad und Kü- che). Minderaufwand infolge Entscheids, den zementösen Deckputz an der Fassade nur im Sockelbereich vollständig zu entfernen. BKP 2: Es konnten Vergabeerfolge erzielt werden. BKP 5: Geringere Gebühren als angenommen und Verzicht auf Mus- ter und Modelle. BKP 7: Eventualposition (Schmutzschleuse) wurde ohne Dusche ver- wirklicht. Photovoltaikanlage: Es konnten Vergabeerfolge bei der Projektierung und Realisierung erzielt werden.

2.7.59. RRB Nr. 880/2015, Spinnerei Neuthal, Bäretswil, Fassadensanierung (Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandstellung der Fassaden des Spinnereigebäudes und des Anbaus sowie Sicherung der Substanz des historischen Indus- trieensembles. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Gebäude einschliesslich Honorare 1 229 000 843 594 +385 406 Baunebenkosten/Übergangskonten 21 000 8 897 +12 103 Reserven und Unvorhergesehenes 200 000 0 +200 000 Total 1 443 253 852 491 +590 762

Begründung der Abweichungen: Der Minderaufwand ist sowohl auf Vergabeerfolge als auch auf den Zustand des Putzes zurückzuführen, der in besserem Zustand war als erwartet. Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.7.60. RRB Nr. 649/2016, Horgen, Villa Stünzi, Seestrasse 229, Unterhalt Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Ziel war das Nachholen von aufgeschobenen Unterhaltsarbeiten, die Rückführung und Rekonstruktion der Zinne der Villa sowie die Grund- lagenerarbeitung für das Erstellen eines Nutzungskonzepts. Das Ziel wurde unter Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben vollumfäng- lich erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 112 000 130 836 –18 836 BKP 2 Gebäude einschliesslich 595 000 665 014 –70 014 Honorare BKP 4 Umgebung 237 000 183 045 +53 955 BKP 5 Baunebenkosten/ 248 000 249 329 –1 329 Übergangskonten BKP 6 Reserven 142 000 0 +142 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) –16 416 0 –16 416 Total 1 317 584 1 228 225 +89 359

Begründung der Abweichungen: BKP 1: Mehrkosten für zusätzliche restauratorische Farbuntersuchun- gen und vollständige, digitale Gebäudeaufnahmen BKP 2: Mehrkosten aufgrund des Entscheids, die ganze Fassade ge- mäss neuem Farbkonzept zu streichen. Mehraufwand und Vergabe-Miss- erfolg bei den Fenstern, die teilweise durch Vergabeerfolge bei den Speng- lerarbeiten kompensiert werden konnten. BKP 4: Minderkosten aufgrund von Vergabeerfolgen und optimierten Massnahmen in Absprache mit der Denkmalpflege. BKP 6: Verwendung der Reserven zur Deckung von Projektände- rungen. Verwendung der Reserven: Streichen des ganzen Ökonomiegebäudes in polychromer Fassung und Vervollständigung der Gebäudeaufnahmen.

2.7.61. RRB Nr. 202/2015, Bäretswil, Verein zur Erhaltung alter Handwerks- und Industrieanlagen im Zürcher Oberland (VEHI), Betriebsbeitrag Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung von jährlichen Betriebsbeiträgen 2015-2018 an den Ver- ein VEHI. Der Verein hat dank diesen jährlichen Subventionen für die Jahre 2015 bis 2018 ein viel beachtetes Museumsangebot an verschiede- nen Standorten im Zürcher Oberland verwirklichen können. Die Akti- vitäten erfreuten sich überregionaler Ausstrahlung. Die Zielsetzungen wurden erfüllt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Betriebsbeitrag 2015 125 000 125 000 0 Betriebsbeitrag 2016 125 000 125 000 0 Betriebsbeitrag 2017 125 000 125 000 0 Betriebsbeitrag 2018 125 000 125 000 0 Total 500 000 500 000 0

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates gemäss Erwägungen, Ziff. 2, werden genehmigt für: RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 575 2014 Rechtsinformationssystem der Direktion der Justiz und des 2.1.1 Innern (Technologischer Um- und Ausbau) 1415 2008 Geschlossene Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon 2.1.2 (Sanierung, Anteil gebundene Ausgaben) 26 2016 Meldewesen und Einwohnerregister – Aufbau der kantonalen 2.1.3 Einwohnerdatenplattform 786 2014 Zusammenschluss der Stadt Illnau-Effretikon (Einheits­ 2.1.4 gemeinde) und der Politischen Gemeinde Kyburg (Einheits- gemeinde) (Subvention) 870 2015 Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Horgen 2.1.5 und Hirzel (Subvention) 743 2016 Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Elgg 2.1.6 und Hofstetten (Subvention) 1128 2013 Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen 2.1.7 und Auslandschweizer 26 2014 Umsetzung von Massnahmen im Rahmen des kantonalen 2.1.8 Integrationsprogramms 2014–2017 (Stadt Zürich) 95 2017 Kantonales Integrationsprogramm 2014–2017, Umsetzung 2.1.9 von Massnahmen (Leistungsvereinbarung mit der Stadt Winterthur) 707 2015 Schwerpunktprogramm Suizidprävention (Bericht der Kom- 2.2.1 mission Schwerpunktprogramm Suizidprävention Kanton Zürich), Ausgabenbewilligung 364 2017 Strassenverkehrsamt Zürich (Instandsetzung Flachdach 2.2.2 über Personalrestaurant und Büros; Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 1060 2016 Sportzentrum Kerenzerberg, Hotel Restaurant, Instandset- 2.2.3 zung Gebäudetechnik und Ersatz Gastroküche (Sportfonds, Ausgabenbewilligung) 731 2013 Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht, insbeson- 2.2.4 dere Lotteriespielsucht im Kanton Zürich; Weiterführung des Zentrums für Spielsucht (2013–2016) 152 2016 Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht, insbeson- 2.2.5 dere Lotteriespielsucht im Kanton Zürich; Zentrum für Spielsucht (Finanzierung 2016–2018) 389 2016 Kantonales Steueramt, ZüriPrimo, Realisierungseinheit 09, 2.3.1 Erbschafts- und Schenkungssteuer 34 2016 Stiftung Innovationspark Zürich, Betriebsbeitrag 2016–2018 2.4.1 343 2013 Schweizerische Südostbahn AG (Investitionsbeitrag an 2.4.2 Infrastrukturprogramm 2013–2016; Leistungsvereinbarung) 643 2013 BDWM Transport AG (Investitionsbeitrag an Infrastruktur- 2.4.3 programm 2013–2016; Leistungsvereinbarung) 1218 2016 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2016 2.5.1 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) 842 2012 Kantonsspital Winterthur (Personalhaus P5, Albanistrasse 24, 2.5.2 Umbau 3.–5. OG für den KJPD) 364 2013 Kantonsspital Winterthur (Betriebsgebäude, Lifteinbau) 2.5.3 967 2013 Kantonsspital Winterthur (Poliklinik, OP-Provisorium) 2.5.4 1443 2013 Kantonsspital Winterthur (Aufstockung Betten-Provisorium) 2.5.5 890 2014 Kantonsspital Winterthur (Bettenhaus 1, Erweiterung des 2.5.6 Zentrums für Intensivmedizin und Einrichtung einer Inter- mediate Care Station) 891 2014 Kantonsspital Winterthur (Verbindungstrakt U2, Einbau 2.5.7 dritter Magnetresonanztomograph, bauliche Anpassungen) 331 2016 Kantonsspital Winterthur (Erweiterung und Ersatz Angio- 2.5.8 graphieanlage, bauliche Massnahmen) 27 2018 Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung der Geltungs- 2.5.9 dauer von Art. 4 und 6, Genehmigung; Subventionen) 1472 2011 Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung 2.5.10 der Sozialversicherungsanstalt) 949 2016 Krankenversicherung (Prämienverbilligung 2017, Festlegung 2.5.11 des Kantonsbeitrages und der Verbilligungsbeiträge) 1143 2016 Future Kids, Betriebsbeitrag 2.6.1 326 2014 Universität Zürich, Künstlergasse 15a, Gartenpavillon 2.6.2 Stockargut, Instandsetzung

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 781 2014 Universität Zürich, Gloriastrasse 30, Fenster- und Storen­ 2.6.3 sanierung 782 2014 Universität Zürich, Zentrum für Zahnmedizin, dringende 2.6.4 Sofortmassnahmen Gebäudetechnik, Instandsetzung Kälte- erzeugung, Ersatz Kühltürme, Erneuerung Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik 846 2014 Universität Zürich, Weiher Irchelpark, Instandsetzung 2.6.5 1215 2014 Kantonsschulen, Sekundarstufe II, Rochadeflächen Stadt- 2.6.6 hausstrasse 21 und 31, Winterthur, Mieterausbau 251 2015 Universität Zürich-Irchel, Gebäude Y52, Erneuerung Obduk- 2.6.7 tionssaal und Leichenkühlanlage 784 2015 Universität Zürich-Irchel, Gebäude Y04, Y11, Y13, Y24, Y32, 2.6.8 Y34 und Y36, Beleuchtung öffentliche Zonen 334 2016 Kantonsschule Zürich Oberland, Sanierung Wärmeerzeugung 2.6.9 und -verteilanlagen 416 2016 Technische Berufsschule, Zürich, Instandsetzung Toiletten- 2.6.10 anlagen 783 2016 Zentrum für Gehör und Sprache (Bauliche Anpassungen im 2.6.11 2. und 3. Obergeschoss, Umsetzung der Behördenauf‌lagen) 899 2016 Universität Zürich, Zentrum, Instandsetzung Gebäude 2.6.12 Hirschengraben 48 235 2017 Kantonsschule Hottingen, Zürich, Instandsetzung Westtrakt 2.6.13 676 2013 Weiterentwicklung der Informatik in der Berufsbildung 2.6.14 672 2017 Wirtschaftsschule KV Winterthur (Instandsetzung; 2.6.15 Subvention) 1233 2017 Wirtschaftsschule KV Zürich, Instandsetzung Toiletten­ 2.6.16 anlagen (Subvention) 358 2018 Wirtschaftsschule KV Winterthur, Ersatz Personenaufzug 2.6.17 (Subvention) 822 2013 Betriebs- und Anlagendatenbank AWEL (Ausgaben­ 2.7.1 bewilligung und Vergabe) 945 2015 Projekt MIT16 (PC-Client und Software-Migration 2016) 2.7.2 125 2015 Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung 2.7.3 (Jahresbeiträge) 1228 2008 Zentrale Fernüberwachung von Lichtsignalanlagen 2.7.4 (Ausgabenbewilligung) 907 2011 Strassen (Hinwil, 792 Girenbadstrasse) 2.7.5 564 2012 Strassen (K52, Forchstrasse, Gemeinde Egg, Lärmschutz- 2.7.6 massnahmen)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 642 2012 Strassen (Oberrieden, Thalwil, 684 Tischenloostrasse) 2.7.7 62 2013 Strassen (Rheinau, 540 Zoll-/Poststrasse, Strasseninstand- 2.7.8 setzung) 327 2013 Strassen (Rüti, 15 Walderstrasse) 2.7.9 578 2013 Strassen (Stallikon/Birmensdorf/Uitikon, 650 Schwanden- 2.7.10 bis Stallikerstrasse, Kreisel Diebis bis Langwiesstrasse, km 16.870–18.450; Instandsetzung) 1170 2013 Strassen (Opfikon, 351 Wallisellerstrasse) 2.7.11 19 2014 Strassen (Dübendorf, 740 Zürich-/Höglerstrasse) 2.7.12 48 2014 Strassen (Männedorf, 17 Seestrasse, km 41.605–42.220, 2.7.13 Strasseninstandsetzung) 1315 2014 Strassen (Bauma, 15 Tösstalstrasse / 806 Blitterswiler- 2.7.14 strasse, Strasseninstandsetzung) 15 2015 Strassen (Dägerlen/Dinhard. 506 Welsiker-/Rutschwiler- 2.7.15 strasse, Strasseninstandsetzung) 17 2015 Strassen (Kloten, 586 Balz-Zimmermannstrasse, Kreisel 2.7.16 Balz-Zimmermann-/Werftstrasse, km 0.650–0.710, Fahrbahninstandsetzung) 47 2015 Strassen (Bauma, 806 Sternenbergstrasse / 808 Gfellstrasse, 2.7.17 Strasseninstandsetzung) 48 2015 Strassen (Flaach/Marthalen, 540 Ellikerstrasse, 2.7.18 Strasseninstandsetzung) 124 2015 Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Strasseninstandsetzung) 2.7.19 155 2015 Strassen (Egg, 716 Rällikerstasse, km 7.890–10.470, 2.7.20 Strasseninstandsetzung) 157 2015 Strassen (Illnau-Effretikon/Kyburg, 826 Luckhauser-/ 2.7.21 Schloss-/Firstnerstrasse, Strasseninstandsetzung) 158 2015 Strassen (Schönenberg/Wädenswil, 700 Wädenswiler-/ 2.7.22 Schönenbergstrasse, Rotenblatt- bis Obere Bergstrasse, km 4.800–6.300, Instandsetzung) 159 2015 Strassen (Uitikon, 650 Stallikerstrasse, Langwies- bis 2.7.23 Ringlikerstrasse, km 18.450–19.100, Instandsetzung) 160 2015 Strassen (Wiesendangen/Hagenbuch, 840 Gündliker-/ 2.7.24 Bertschikerstrasse, Strasseninstandsetzung) 536 2015 Strassen (Affoltern a. A., 654 Untere Bahnhofstrasse, 2.7.25 Obere Bahnhof- bis Wiesengrundstrasse, km 4.820–5.310; Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 538 2015 Strassen (Wädenswil/Richterswil, 3 Seestrasse, Giessen 2.7.26 bis Mülenen, km 29.430–30.750; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 862 2015 Strassen (Richterswil, 3 Seestrasse, Post- bis Gartenstrasse, 2.7.27 km 31.460–31.780; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1018 2015 Strassen (Regensdorf, 17 Wehntalerstrasse, Gut Katzensee 2.7.28 bis Stadtgrenze Zürich, km 14.410–14.620, Fahrbahn­ instandsetzung) 1042 2015 Strassen (Buch a. I., 548 Hauptstrasse, km 2.100–4.275, 2.7.29 Strasseninstandsetzung) 1201 2015 Strassen (Niederhasli/Niederglatt, Fahrbahninstandsetzung) 2.7.30 7 2016 Strassen (Elgg, 832 Iltishauserstrasse, Kantonsgrenze 2.7.31 Thurgau bis eingangs Elgg, km 1.500–2.900, Strassen­ instandsetzung) 81 2016 Strassen (Rheinau, 532 Poststrasse, Einlenker Ellikoner- 2.7.32 strasse bis Schützenhaus, km 0.000–2.210, Strassen­ instandsetzung; Ausgabenbewilligung) 130 2016 Strassen (Wald, 15 Tösstalstrasse, Dietersilerstrasse 2.7.33 bis Aatal, km 8.540–10.300; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 254 2016 Strassen (Ossingen, 516 Gütighauserstrasse, Thurbrücke 2.7.34 bis eingangs Oessingen, km 0.440–3.140, Strassen­ instandsetzung; Ausgabenbewilligung) 256 2016 Strassen (Zollikon, 706 Bergstrasse, Rotfluhstrasse bis 2.7.35 Salsterkurve, km 1.350–1.770; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 286 2016 Strassen (Hausen a. A., 678 Zugerstrasse, Mülibach bis 2.7.36 Nachtweid, km 1.960–2.590; Instandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 287 2016 Strassen (Hausen a. A., 650 Reppischtalstrasse, Riedmatt 2.7.37 bis Türler, km 5.250–6.000; Instandsetzung, Ausgaben­ bewilligung) 288 2016 Strassen (Rüti, 345 Eschenbacherstrasse, Schürwies bis 2.7.38 Grenze Kanton St. Gallen, km 26.640–27.665; Strassen­ instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 381 2016 Strassen (Rüschlikon, 384 Eggstrasse, Feldimoos-/Wacht- 2.7.39 strasse bis Anschluss A3 West, km 1.400–2.100; Instand- setzung, Ausgabenbewilligung) 426 2016 Strasse (Hausen a. A., 383 Albispassstrasse, Vollenweid 2.7.40 bis Riedmatt, km 5.480–6.100; Instandsetzung, Ausgaben- bewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 427 2016 Strassen (Rifferswil, 383 Albisstrasse, Metmenstetter- 2.7.41 bis Herferswilerstrasse, km 1.760–2.500; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 428 2016 Strassen (Rüti, 345 Eschenbacherstrasse, Objekt Nr. 118- 2.7.42 A602, Stützmauer Eschenbacherstrasse, Ersatz Stützmauer, zusätzliche Ausgaben) 1126 2016 Strassen (Oberembrach, 554 Embracherstrasse, 2.7.43 km 0.000–1.150, Pfungenerstrasse bis Bächlistrasse, Strasseninstandsetzung) 1150 2016 Strassen (Neftenbach, 546 Flaachtalstrasse, Einlenker 2.7.44 Schaffhauserstrasse bis Gemeindegrenze Dorf, km 0.000–1.100 und km 1.600–2.475, Strasseninstand- setzung; Ausgabenbewilligung) 83 2017 Strassen (Hinwil, 790 Ringwilerstrasse, Knoten Dürntner-/ 2.7.45 Zürichstrasse bis Alpenblickstrasse, km 0.575–1.500; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 110 2017 Strassen (Stäfa, 724 Bergstrasse, Allenbergstrasse 2.7.46 bis Gemeindegrenze Oetwil am See, km 1.590–3.630; Strasseninstandsetzung) 459 2017 Strassen (Stallikon, 650 Reppischtalstrasse) 2.7.47 255 2018 Strassen (Rüschlikon, 680 Nidelbad-/Bahnhofstrasse, 2.7.48 Schönen- bis Seestrasse, km 1.850–2.240, Strassen­ instandsetzung; Ausgabenbewilligung) 1604 2008 Naturgefahrenkartierung im Kanton Zürich (Konzept, 2.7.49 Weiterführung) 1444 2011 Wasserbau Ausbau Wüeribach in Birmensdorf (Projekt­ 2.7.50 festsetzung und Ausgabenbewilligung) 926 2012 Ausbau der regionalen Wasserversorgungsanlage 2.7.51 Stammertal (Staatsbeitrag) 641 2010 Engere Zentralverwaltung (Sicherheitsmassnahmen) 2.7.52 106 2012 Klosterkirche Rheinau, Innensanierung 2.7.53 544 2014 Zürich, engere Zentralverwaltung, Erstellung des drahtlosen 2.7.54 Zuganges zum Internet (WLAN) und Ersatz der universellen Kommunikationsverkabelung (Ausgabenbewilligung) 935 2014 Waltalingen, Schloss Schwandegg, Brandschutzmassnahmen 2.7.55 und Sanierungen 995 2013 Laufen-Uhwiesen, Schloss Laufen (Instandsetzung 2.7.56 Schlossmauern und Aussenterrasse) 65 1991 Winterthur, Oberwinterthur, Römischer Vicus Vitudurum, 2.7.57 diverse archäologische Rettungsgrabungen

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 1373 2013 Hombrechtikon, Menzihaus, Lützelsee 3, Restaurierung 2.7.58 880 2015 Spinnerei Neuthal, Bäretswil, Fassadensanierung 2.7.59 (Ausgabenbewilligung) 649 2016 Horgen, Villa Stünzi, Seestrasse 229, Unterhalt 2.7.60 202 2015 Bäretswil, Verein zur Erhaltung alter Handwerks- und 2.7.61 Industrieanlagen im Zürcher Oberland (VEHI), Betriebsbeitrag

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanz- lei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli