Schule für Gestaltung Zürich, Ersatzschulraum, zusätzliche gebundene Ausgabe

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 9. März 2022

384. Schule für Gestaltung Zürich, Ersatzschulraum

Erwägungen

(zusätzliche gebundene Ausgabe)

Ausgangslage Der Regierungsrat bewilligte mit Beschluss Nr. 1051/2020 eine gebun- dene Ausgabe von Fr. 4 105 500 für die Bereitstellung der Ersatzschul- räume der Schule für Gestaltung an der Ausstellungsstrasse 90 und 100 in Zürich. Die baulichen Massnahmen umfassen Instandsetzungsarbei- ten im Gebäude der Ausstellungsstrasse 90 sowie bauliche Anpassungen und Instandsetzungsarbeiten im Gebäude der Ausstellungsstrasse 100. Im Gebäude der Ausstellungsstrasse 100 müssen aufgrund von Auf‌lagen im Rahmen der Realisierung zusätzliche bauliche Massnahmen vorge- nommen werden.

Projektentwicklung Ausstellungsstrasse 100 Brandschutz Das Gebäude an der Ausstellungsstrasse 100 wurde ab 1925 erstellt. Der Brandwiderstand der Geschossdecke über dem Untergeschoss musste aufgrund von Bauauf‌lagen nachgeprüft werden. Die Untersuchung zeigte, dass die Decke den erforderlichen Brandwiderstand von 60 Minuten nicht erreicht. Die Decke muss ganzflächig mit Brandschutzplatten verkleidet werden. Die zusätzlichen Baukosten belaufen sich auf Fr. 181 231. Während der Ausführung hat sich zudem gezeigt, dass nicht alle be- stehenden Türen im Gebäude den geforderten Brandschutzwiderstand erfüllen. Diese zu ersetzen, verursacht zusätzliche Kosten von Fr. 58 688. Fassade/Haupteingang Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten der Fenster mussten mehr de- fekte Gläser als geplant sowie zusätzliche Abdichtungen zwischen Fens- terrahmen und Fenstereinfassung ersetzt werden. Es entstehen dabei Mehr- kosten von Fr. 100 966. Zudem musste im neuen Haupteingang, entgegen der ursprünglichen Planung, die Wand- und Deckenfarbe angepasst wer- den, was zu Mehrkosten von Fr. 36 829 führt. Blitzschutz Nachmessungen zeigten, dass der Blitzschutz für einen Schulbetrieb ungenügend ist. Die Kosten für die Instandsetzung des Blitzschutzes be- laufen sich auf Fr. 71 560.

Finanzielles Damit die baulichen Massnahmen weitergeführt werden können, ist ein zusätzlicher Betrag von Fr. 500 000 notwendig. Die Kosten für die Be- reitstellung der Ersatzschulräume der Schule für Gestaltung an der Aus- stellungsstrasse belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag vom 23. No- vember 2021 neu auf insgesamt Fr. 4 605 500 und setzen sich wie folgt zu- sammen: Tabelle 1: Baukostenplan (BKP) BKP-Nr. Arbeitsgattung Kosten bewilligt Änderung Total in Franken in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 204 600 204 600 2 Gebäude 3 368 883 450 000 3 818 883 3 Betriebseinrichtungen 0 0 0 4 Umgebung 0 0 0 5 Baunebenkosten 85 100 85 100 6 Reserve 359 700 50 000 409 700 9 Ausstattung 87 217 0 87 217 Total (einschliesslich 7,7% MWSt) 4 105 500 500 000 4 605 500

Der Kostenvoranschlag weist eine Genauigkeit von ±10% auf (Kosten- stand November 2021, Zürcher Index der Wohnbaupreise: April 2020, Basis 1939). Für die Fortführung des Projekts ist gemäss § 36 lit. b und § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 500 000 zulasten der Investitions- rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungs- vermögen, durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Ver- fügung stehende Summe für die Bereitstellung der Ersatzschulräume der Schule für Gestaltung beläuft sich auf Fr. 4 605 500. Die Kapitalfolgekos- ten betragen jährlich Fr. 144 614. Tabelle 2: Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken) (Bauteilgruppe) in Franken in % Jahre Abschreibung kalk. Zinsen Total Hochbauten Rohbau 1 1 054 093 22,9 80 13 176 3 953 17 129 Hochbauten Rohbau 2 1 203 051 26,1 40 30 076 4 511 34 587 Hochbauten Ausbau 1 251 711 27,2 30 41 724 4 694 46 418 Hochbauten Installationen 1 009 445 21,9 30 33 648 3 785 37 433 Hochbauten Ausstattung, 87 200 1,9 10 8 720 327 9 047 Mobilien Total 4 605 500 100 127 344 17 270 144 614

Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an. Für die zusätzliche Ausgabe sind in der Investitionsrechnung der Leistungs- gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, im Budget 2022 sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, kompensiert.

Dispositiv

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Bereitstellung der Ersatzschulräume der Schule für Gestal- tung an der Ausstellungsstrasse 90 und 100 in Zürich wird zur Ausgabe- bewilligung gemäss RRB Nr. 1051/2020 eine zusätzliche gebundene Aus- gabe von Fr. 500 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungs- gruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 4 605 500.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn- baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst: Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2020)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli