Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 22. April 2020

413. Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 4 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV, LS 611.2) dem Regierungsrat, die Darstellung der Kreditabrechnungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/ 2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Ab- rechnung der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jähr- lichen Sammelbeschluss genehmigt wird.

2. Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen 2019 Der Sammelbeschluss umfasst 76 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten im Jahr 2019 abgerechnet wurden. Die Abrechnungen erfolgen auf Antrag der jeweiligen Direktionen. Bei einem Vorhaben wurden die Ziele der Ausgabenbewilligung nicht voll- ständig erreicht, weil ein Projektteil sistiert wurde (vgl. Ziff. 2.3.1). Bei einem Vorhaben steht die Beurteilung der Zielerreichung noch aus, weil es sich um ein Vorhaben des Standort- und Destinationsmarketings han- delt und eine Evaluation noch nicht vorliegt (vgl. Ziff. 2.4.1). Bei allen anderen Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Bei 73 Kreditab- rechnungen wurden die Ausgabenbewilligungen eingehalten, bei drei Kre- ditabrechnungen überschritten die getätigten die bewilligten Ausgaben. Die durchschnittliche Kreditausschöpfung der Ausgabenbewilligungen beträgt 92,4%. Die Kreditabrechnungen stammen grösstenteils aus der Baudirektion (43). Die weiteren Abrechnungen verteilen sich auf Gesundheitsdirek- tion (14), Bildungsdirektion (8), Direktion der Justiz und des Innern (5), Volkswirtschaftsdirektion (3), Finanzdirektion (2) und Sicherheitsdirek- tion (1). Die nachfolgenden Kreditabrechnungen sind nach Direktionen, Leis- tungsgruppen, Jahren und Beschlussnummern geordnet.

2.1. Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1. RRB Nr. 550/2017, Ablösung Rechnungswesen-Software IRIS durch SAP Leistungsgruppe Nr. 2201, Generalsekretariat Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Ablösung der Rechnungswesen-Software IRIS durch SAP. Ausgeklammert wurden die Leistungsgruppen Statt- halterämter und Bezirksräte. Diese arbeiten mit der Software JURIS, die sowohl die Anforderungen einer Untersuchungsbehörde als auch jene des Rechnungswesens abdeckt. Als Ausnahme spezifiziert wurde das Handelsregisteramt, das mit einer Branchenlösung arbeitet. Der Daten- austausch dieser Sonderlösungen erfolgt mittels Schnittstelle in das kan- tonale SAP-System. Weiter wurden in erster Linie nachstehende Ziele verfolgt: – flächendeckende, technische Migration der SAP-Software innerhalb der Direktion der Justiz und des Innern – Modernisierung des Finanzmanagements mit einer neuen Finanz- architektur – Berichtswesen vermehrt auf betriebswirtschaftliche Themen ausweiten – Führung eines Buchungskreises pro Leistungsgruppe Das prioritäre Ziel der 1 : 1-Ablösung der Rechnungswesen-Software IRIS mit SAP wurde erreicht. Bei den Modulen wurde die Umsetzung von SAP FI/CO prioritär behandelt. Ebenfalls eingeführt wurde das Mo- dul SAP SD bei allen Leistungsgruppen, die Fakturen erstellen, sowie das Modul SAP CML bei der Fachstelle Opferhilfe. Obwohl es nicht das primäre Ziel des Projekts war, innovative Kom- ponenten und ein weitergehendes Reporting zu installieren, wurde dies vereinzelt realisiert. Als Beispiel ist der Debitorenantragsprozess und der Mehrjahresbericht zu erwähnen. Auch wurden im Bereich Kassen Fort- schritte erzielt. Per Ende Mai 2019 wurden alle Schnittstellenbuchungen ausgewertet. Insgesamt gab es rund 60 700 Buchungen mit einer Fehlerquote von 0,11%, wobei einige Fehler mehrfach vorkamen. Dies und die grundsätzlich pro- blemlose Durchführung des Rechnungsabschlusses 2018 sind Indikato- ren dafür, dass die Ablösung grundsätzlich gelungen ist.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Investitionsrechnung: Schnittstellen 444 820 333 610 +111 210 und Kassenlösung Erfolgsrechnung: Initialisierung, 1 443 105 1 972 433 –529 328 Konzeption, Detailspezifikation Erfolgsrechnung: Umsetzung und 4 020 214 2 580 996 +1 439 218 Einführung Erfolgsrechnung: Kassenlösung 200 735 195 707 +5 028 Erfolgsrechnung: Reserve 466 577 0 +466 577 Total 6 575 451 5 082 746 +1 492 705

Begründung der Abweichungen: Die Unterschreitung von rund 1,5 Mio. Franken konnte einerseits dank dem hohen Einsatz von Mitarbeitenden der Direktion der Justiz und des Innern und anderseits durch die intensive Zusammenarbeit mit der Fi- nanzdirektion erreicht werden.

2.1.2. RRB Nr. 299/2016, Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Wädenswil, Schönenberg und Hütten (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleinere Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse verabschiedete der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestruktu- ren mit dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeindestrukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons liegen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden gemäss Art. 84 Abs. 5 der Kantonsverfassung (KV, LS 101) unterstützt. Kanto- nale Beiträge an Gemeindezusammenschlüsse werden als strategische Investitionen betrachtet. Mit der Subvention wurde der Zusammen- schluss der Politischen Gemeinden Wädenswil, Schönenberg und Hüt- ten vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zusammenschluss der Politischen 7 600 000 7 600 000 0 Gemeinden Wädenswil, Schönen- berg und Hütten Total 7 600 000 7 600 000 0

2.1.3. RRB Nr. 500/2017, Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Oberstammheim, Unterstammheim und Waltalingen sowie der Schulgemeinde Stammertal (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleinere Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse verabschiedete der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestruktu- ren mit dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Ge- meindestrukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Ge- meinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons liegen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden gemäss Art. 84 Abs. 5 KV unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeindezusam- menschlüsse werden als strategische Investitionen betrachtet. Mit der Subvention wurde der Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Oberstammheim, Unterstammheim und Waltalingen sowie der Schul- gemeinde Stammertal vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zusammenschluss der Politischen 7 500 000 7 500 000 0 Gemeinden Oberstammheim, Unterstammheim und Waltalingen sowie der Schulgemeinde Stammertal Total 7 500 000 7 500 000 0

2.1.4. RRB Nr. 1128/2013, Zentrales Stimmregister für Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer Leistungsgruppe Nr. 2223, Statistisches Amt Ziele und Zielerreichung: Führung des zentralen Stimmregisters für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und zentrale Durchführung der Urnengänge für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Rechnungen der Stadt Zürich 2019 300 000 350 180 –50 180 Total 300 000 350 180 –50 180

Begründung der Abweichung: Die Ausgaben hängen von der Anzahl Abstimmungstermine, der An- zahl Abstimmungsvorlagen und der Anzahl stimmberechtigter Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer ab. Die Ausgabenbewilligung wurde 2019 überschritten, weil die Kosten für die National- und Stände- ratswahlen (einschliesslich 2. Wahlgang Ständerat) höher liegen als für Abstimmungen.

2.1.5. RRB Nr. 192/2017, AOZ «Pflegekurs» und SAH Zürich «Ponte» Leistungsgruppe Nr. 2241, Fachstelle Integration Ziele und Zielerreichung: Finanzierung von Programmen zur beruf‌lichen Integration; Finanzie- rung des Qualifizierungsprogramms für eine beruf‌liche Tätigkeit in der Pflege («Pflegekurs» des Anbieters Asylorganisation Zürich [AOZ]) so- wie Angebote, die Vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge, die in therapeutischer Behandlung sind, auf dem Weg in die Arbeitswelt begleiten (Schweizerisches Arbeiterhilfswerk [SAH] Zürich, «Ponte»). Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter AOZ Pflegekurs 1 003 315 1 003 315 0 SAH Ponte 1 350 000 1 296 782 +53 218 Total 2 353 315 2 300 097 +53 218 Die Mittel stammen vom Bund (Integrationspauschale) und sind saldoneutral.

Begründung der Abweichung: Die effektiven Kosten für SAH Ponte waren leicht unterhalb des Bei- trages gemäss der Leistungsvereinbarung.

2.2. Sicherheitsdirektion

2.2.1. RRB Nr. 1253/2018, Kantonspolizei, Ersatzbeschaffung und Unterhalt iOS-Geräte (gebundene Ausgabe für 2019) Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Ziele und Zielerreichung: Altersbedingter Ersatz und Unterhalt von iOS-Geräten für die Kom- munikation, Alarmierung, Datenbankabfragen und für das mobile Rap- portieren. Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Ersatzbeschaffung und Unterhalt 1 620 000 1 563 700 +56 300 iOS-Geräte davon: Beschaffung iPhones 1 348 442 1 267 365 +81 077 und iPads davon: Beschaffung Zubehör 175 000 228 596 –53 596 davon: Reparaturen und 90 000 67 739 +22 261 Entsorgungen davon: Unvorhergesehenes/ 6 558 0 +6 558 Rundung Total 1 620 000 1 563 700 +56 300

Begründung der Abweichungen: Restriktive Ersatzbeschaffungen, leicht geringere Reparaturen als prognostiziert sowie leicht höhere Beschaffung von Zubehör (auf Vor- jahresniveau prognostiziert).

2.3. Finanzdirektion

2.3.1. RRB Nr. 911/2016, HR Informatik Weiterentwicklung, Projekte 2016 bis 2018 Leistungsgruppe Nr. 4500, Personalamt Ziele und Zielerreichung: E-Dossier: Einführung der elektronischen Personaldossiers für den Konsolidierungskreis 1. Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. HR Informationsportal für Führungskräfte: Ausgewählte Personal- daten und Dokumente aus dem Personaldossier werden Führungskräf- ten elektronisch zur Verfügung gestellt. Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Organisationsmanagement: Sicherstellung einer guten Datenqualität im Organisationsmanagement und Verfassen einer Weisung. Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Evaluation SAP-HCM-Standard für Mehrfachanstellungen: Analyse und Entscheid, ob die aktuelle SAP-Stäfa-Lösung durch die SAP-Stan- dardlösung abgelöst werden soll. Die Voranalyse wurde erfolgreich ab- geschlossen. Überführung der Absenzdaten in SAP HCM: Dieses Projekt wurde sistiert.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Einführung E-Dossier 2 300 000 1 214 016 +1 085 984 Sicherstellung einheitliches 60 000 60 416 –416 SAP-Organisationsmanagement HR-Informationsportal 280 000 304 171 –24 171 für Führungskräfte Evaluation SAP HCM für Mehrfach- 200 000 91 690 +108 310 anstellungen Überführung Absenzdaten 50 000 0 +50 000 in SAP HCM Total 2 890 000 1 670 293 +1 219 707

Begründung der Abweichungen: E-Dossier (+1,09 Mio. Franken): Die Ausgaben für die Aktenvorbe- reitung sowie die Unterstützung der Direktionen fielen markant tiefer aus als vorgesehen (+0,36 Mio. Franken). Das Initialscanning der Dos- siers kostete weniger als geplant (+0,22 Mio. Franken). Zudem mussten kaum externe Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden (+0,19 Mio. Franken). Darüber hinaus wurden weniger Scanner und an- dere Infrastrukturkomponenten beschafft (+0,02 Mio. Franken). Die Re- serven wurden ebenfalls nicht benötigt (+0,30 Mio. Franken). Evaluation SAP HCM Standard für Mehrfachanstellungen (+0,11 Mio. Franken): Es mussten kaum externe Beratungsleistungen in Anspruch ge- nommen werden. Überführung Absenzdaten (+0,05 Mio. Franken): Das Projekt wurde sistiert. HR-Informationsportal (–0,02 Mio. Franken): Erforderliche Berichts- anpassungen führten zu geringfügigen Mehrausgaben.

2.3.2. RRB Nr. 729/2014, BVK (Ausfinanzierung des Staatsanteils für ehemalige Mitglieder des Regierungsrates, des Obergerichts, des Kassationsgerichts und des Verwaltungsgerichts sowie für die ehemaligen Mittelschullehrpersonen auf den 1. Januar 2014) Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen Ziele und Zielerreichung: Bis Ende 2013 wurden die Vorsorgeverpflichtungen für ehemalige Mit- glieder des Regierungsrates, des Obergerichts, des Kassationsgerichts und des Verwaltungsgerichts sowie für die ehemaligen Mittelschullehr- personen durch den Kanton Zürich getragen. Per Anfang 2014 sind die

Vorsorgeverpflichtungen für diese Personengruppen, mit Ausnahme der Mitglieder des Regierungsrates, die per 1. Januar 2009 bereits im Amt waren, an die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, übertragen worden. Für die Ausfinanzierung dieser Vorsorgeverpflichtungen wurde mit der BVK ein Übernahmepreis von Fr. 66 257 700 vereinbart. Für diese wurden einerseits die bestehenden Rückstellungen in der Höhe von Fr. 54 023 000 verwendet. Zudem mussten Fr. 12 234 700 zusätzliche Rückstellungen gebildet werden. Die mit der BVK vereinbarten vier Zahlungstranchen von je Fr. 16 564 425 sind am 2. September 2014, am 25. August 2015, am 29. August 2016 und am 7. August 2017 ausgezahlt worden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Verwendung bestehender 54 023 000 54 023 000 0 Rückstellungen Ergänzung Rückstellungen 12 234 700 12 234 700 0 Total 66 257 700 66 257 700 0

2.4. Volkswirtschaftsdirektion

2.4.1. RRB Nr. 955/2014, Top Level Domain .zuerich / Unter- zeichnung des Vertrags mit ICANN (Ermächtigung und weiteres Vorgehen) Leistungsgruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit Ziele und Zielerreichung: Langfristig soll eine ebenso wirksame wie effiziente Vermarktung des Standorts Zürich sichergestellt werden. Die Top Level Domain .zuerich war per Ende 2019 noch nicht lanciert. Das Ziel kann erst erreicht wer- den, wenn die Vermarktung eine Zeit lang aktiv war. Der Start ist für das

2. Halbjahr 2020 geplant. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter ICANN-Gebühren 150 000 143 655 +6 345 Beratungsdienstleistungen 270 000 300 260 –30 260 (Support und Reporting) Betriebskosten für Registry-System 330 000 291 276 +38 724 Marketing und Kommunikation 30 000 33 052 –3 052 Total 780 000 768 243 +11 757 Es handelt sich um wiederkehrende Ausgaben von jährlich Fr. 130 000. Die Abrechnung nach vier Jahren wurde ver- passt, weshalb diese nun nachgeholt wird. Für 2013 sind keine Kosten entstanden, da die Registrierung erst 2014 stattgefunden hat.

Begründung der Abweichungen: Gemäss RRB Nr. 955/2014 wurde mit einem Kurs von Fr. 0.85 je US-­ Dollar gerechnet. Ab Mitte 2014 pendelte sich der Kurs jedoch nahe der Parität ein. Aufgrund dieses Währungseffekts sind für die ICANN-­ Gebühren (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) im Gesamtbetrag von Fr. 143 655 (Rechnungstellung in US-Dollar) Mehr- kosten von 14% bzw. Fr. 18 655 angefallen. Trotzdem sind die ICANN-­ Gebühren leicht tiefer als die bewilligte Ausgabe. Nach Abschluss des Vertrags mit der ICANN ergaben sich Verzöge- rungen aufgrund der Ausweitung des Zuteilungskonzepts der Top Level Domain .zuerich (von der ausschliesslichen Nutzung durch den Kanton auf juristische Personen mit Handelsregistereintrag und Verwaltungs- sitz im Kanton Zürich sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften und andere Organisationen des öffentlichen Rechts mit Bezug zum Kanton Zürich) mit dem Ziel der stärkeren Standortpositionierung und Pflege der Marke Kanton Zürich. Diese Konzeptänderung erforderte zusätzli- che Beratungsleistungen, einschliesslich der Erarbeitung von entsprechen- den Richtlinien durch eine spezialisierte juristische Kanzlei. Aufgrund der Änderung des Nutzungskonzepts ergab sich die Notwendigkeit einer rechtlichen Grundlage für die Verwaltung und den Vertrieb der Top Le- vel Domain .zuerich. Die Erarbeitung der entsprechenden Verordnung beanspruchte einerseits ebenfalls zusätzliche Beratungsleistungen und nahm anderseits aufgrund ihrer Orientierung an der neuen eidgenössi- schen Verordnung über Internet-Domains – und deren zwischenzeitliche Revision – beträchtliche Zeit in Anspruch. Deshalb sind die Beratungs- kosten um Fr. 30 260 höher als die bewilligte Ausgabe. Die Gesamtkosten liegen trotz der Verschiebungen innerhalb der Kos- tenblöcke leicht unter der bewilligten Ausgabe.

2.4.2. RRB Nr. 1215/2016, Forchbahn AG und Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, Staatsbeiträge an Infrastruktur- investitionen, Nachzahlung von Kantonsdarlehen Leistungsgruppe Nr. 5920, Verkehrsfonds Ziele und Zielerreichung: Die Auszahlung an die Forchbahn AG und die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG ist in den Jahren 2017 und 2018 erfolgt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Nachzahlung von Kantonsdarlehen 12 188 020 12 188 020 0 an die Forchbahn AG Nachzahlung von Kantonsdarlehen 25 158 487 25 158 487 0 an die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG Total 37 346 507 37 346 507 0

2.4.3. RRB Nr. 281/2014, Vollzug des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege (Ausgabenbewilligung und Neuorganisation der Fachstelle) Leistungsgruppe Nr. 5925, Strassenfonds Ziele und Zielerreichung: Der Verein Zürcher Wanderwege wird weiterhin mit der Signalisa- tion des Fuss- und Wanderwegnetzes gemäss den regionalen Verkehrs- richtplänen und der damit zusammenhängenden digitalen Bewirtschaf- tung der wanderwegrelevanten Daten beauftragt. Für die Rückerstattung des Signalisations- und Verwaltungsaufwands an den Verein Zürcher Wan- derwege wurde eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 2 764 000 be- willigt (Jahre 2014–2018). Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Aufwand für Signalisations­ 779 000 765 766 +13 234 anpassung Signalisationsaufwand (einschliess- 1 905 000 1 871 713 +33 287 lich digitaler Nachführung) Signalisationsaufwand für hindernis- 80 000 77 003 +2 997 freie Wanderwege Total 2 764 000 2 714 482 [phone] war der Natur- und Heimatschutzfonds (LG Nr. 8910) zuständig. Ab 2015 ging die Verantwortung auf den Stras- senfonds (LG Nr. 5925) über. Die im Vorhaben aufgelisteten Beträge umfassen die Jahre 2014–2018.

Begründung der Abweichungen: Die Abweichungen von rund 2% sind geringfügig und plausibel, da die festgelegten Werte im RRB auf Schätzungen beruhten.

2.5. Gesundheitsdirektion

2.5.1. RRB Nr. 1761/2010 (Zusatzkredit RRB Nr. 763/2012), Veterinäramt (Neubau Heimtiereinrichtung Bülach) Leistungsgruppe Nr. 6100, Aufsicht und Bewilligungen im Gesund- heitswesen Ziele und Zielerreichung: Der Neubau einer Heimtiereinrichtung des Veterinäramts konnte auf dem Kasernenareal von Bülach erfolgreich abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Grundstück 9 000 2 091 +6 909 Vorbereitungsarbeiten 122 500 77 903 +44 597 Gebäude 1 879 200 2 320 274 –441 074 Umgebung 399 000 479 942 –80 942 Baunebenkosten 11 100 37 602 –26 502 Ausstattung 77 500 18 150 +59 350 Reserve 421 700 0 +421 700 Teuerung 30 473 0 +30 473 Total 2 950 473 2 935 962 +14 511

Begründung der Abweichungen: Die Ausgaben für die Baumeisterarbeiten sowie die Elektroanlage und HLK-Anlagen fielen insbesondere im Zusammenhang mit der Grund- stückerschliessung höher aus als ursprünglich angenommen (BKP 2, Gebäude). Zudem wurden höhere Ausgaben für die Einfriedungen und Gärtnerarbeiten fällig (BKP 4, Umgebung). Verwendung der Reserven: Die Reserve (einschliesslich Zusatzkredit) wurde für die höheren In- vestitionen für die Erschliessung des Grundstücks verwendet.

2.5.2. RRB Nr. 517/2012, Kantonales Labor (Sanierung) Leistungsgruppe Nr. 6100, Aufsicht und Bewilligungen im Gesund- heitswesen Ziele und Zielerreichung: Die Laborräume konnten gemäss den Anforderungen der modernen Instrumentalanalytik saniert und eingerichtet werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Gebäude 3 912 000 3 666 197 +245 803 Baunebenkosten 86 000 37 598 +48 402 Ausstattung 1 012 000 1 072 137 –60 137 Reserve 990 000 0 +990 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 25 840 0 +25 840 Total 6 025 840 4 775 932 +1 249 908

Begründung der Abweichungen: Der Kostenvoranschlag aus der Bauprojektphase wurde für die erste Etappe (Pilotprojekt) kalkuliert. Die übrigen Etappen sind zum gleichen Zeitpunkt hochgerechnet und prognostiziert worden. Im Verlauf der Ausführung konnten Optimierungen und Verbesserungen eingebracht werden, die zu wesentlichen Kosteneinsparungen geführt haben.

2.5.3. RRB Nr. 985/2014, Kantonsapotheke Zürich (Mietvertrag, Gebäudeausstattung) Leistungsgruppe Nr. 6150, Arzneimittelversorgung Ziele und Zielerreichung: Die Ersatz der pharmazeutischen Betriebseinrichtung und die Ge- bäudeausstattung der Kantonsapotheke am neuen Standort in Schlieren konnte erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Beschaffung Betriebseinrichtungen 7 200 000 6 229 400 +970 600 für pharmazeutische Herstellung Pharmaplanung Betriebseinrichtun- 2 650 000 3 458 288 –808 288 gen (Ausschreibung, Qualifizierung) und GMP-Nutzersupport Beschaffung Gebäudeausstattung 2 400 000 2 915 527 –515 527 einschliesslich entsprechender Planungshonorare Reserve für Unvorhergesehenes 600 000 0 +600 000 Unterstützung externe Fachleute bei 1 300 000 1 257 044 +42 956 Validierung, bei Prozess-, Transfer- und Betriebsplanung sowie Projekt- koordination Beschaffung Roboter für Zytostatika­ 950 000 918 334 +31 666 herstellung Beschaffung Rüstroboter 600 000 0 +600 000 Total 15 700 000 14 778 593 +921 407

Begründung der Abweichungen: Bei der Beschaffung der Betriebseinrichtungen fielen Kosten bei der Vergabe der Aufträge kleiner aus als in der Planung vorgesehen. Die Aus- gaben für die Pharmaplanung erhöhten sich insbesondere aufgrund des personellen Wechsels des Pharmaplaners mitten im Projekt. In der Ge- bäudeausstattung wurden zusätzliche Ausgaben für Mobiliar und Lo- gistikequipment fällig. Auf die Anschaffung des Rüstroboters wurde ver- zichtet. Sie kann erst nach genügend Erfahrungswerten betreffend die logistischen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden geprüft werden.

2.5.4. RRB Nr. 1343/2009 (Zusatzkredit RRB Nr. 555/2013), Kantonales Aktionsprogramm «Leichter leben» (Vertrag mit Gesundheitsförderung Schweiz) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Universität Zürich stellt durch das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) das Gesundheitsmonitoring und die Gesundheitsüberwachung sowie die Prävention und Gesundheitsförde- rung im Kanton Zürich sicher. Das mit finanzieller Unterstützung der Gesundheitsförderung Schweiz durchgeführte kantonale Programm «Leichter Leben» zur Förderung der Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung bei Kindern und Jugendlichen konnte erfolgreich durchge- führt und koordiniert werden. Dabei wurde eng mit anderen Direktionen zusammengearbeitet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Beiträge für Projektprogramm der 471 590 367 067 +104 523 LG Nr. 3910, Sportfonds Beiträge für Projektprogramm der 1 947 900 1 869 849 +78 051 LG Nr. 6200, Prävention und Gesund- heitsförderung Beiträge für Projektprogramm der 352 000 349 951 +2 049 LG Nr. 7000, Bildungsverwaltung Beiträge für Projektprogramm der 100 000 91 054 +8 946 LG Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe Total 2 871 490 2 677 920 +193 570

Begründung der Abweichungen: Beim Turnhallenprojekt wurden weniger neue Standorte eröffnet (LG Nr. 3910). Ausserdem fielen die Unterstützung für Tagesstrukturen (LG Nr. 3910) sowie die Öffentlichkeitsarbeit (LG Nr. 6200) etwas geringer aus.

2.5.5. RRB Nr. 594/2014, Ambulatorium Kanonengasse (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Das Ambulatorium Kanonengasse hat in den Jahren 2014 bis 2018 die vereinbarten Leistungen zugunsten des Kantons bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und des Suchtmittelmissbrauchs bei margi- nalisierten Menschen erbracht. Damit konnten die Massnahmen zur För- derung des Gesundheitszustandes bei Personengruppen ausserhalb der Regelversorgung, die ein erhöhtes Risiko für übertragbare Krankhei- ten und Suchterkrankungen haben, umgesetzt werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Prävention und Gesundheits­ 6 500 000 6 272 592 +227 408 förderung bei Personen ausserhalb der Regelversorgung Total 6 500 000 6 272 592 +227 408

2.5.6. RRB Nr. 1229/2017, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (Subvention für Prävention und Gesundheits- förderung 2018–2019) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Universität Zürich stellt durch das EBPI das Gesundheitsmoni- toring und die Gesundheitsüberwachung sowie die Prävention und Ge- sundheitsförderung im Kanton Zürich sicher. Die Universitätsleitung legt unter Einbezug des EBPI und in Abstimmung mit der Gesundheitsdi- rektion die jährlichen Zielsetzungen fest und wird dafür pauschal ent- schädigt. Die Berichterstattung des EBPI über den Stand der Geschäfte und die Zielerreichung erfolgt halbjährlich. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Planung, Förderung und Verbreitung 5 000 000 4 989 758 +10 242 von Prävention und Gesundheits­ förderung Total 5 000 000 4 989 758 +10 242

2.5.7. RRB Nr. 1230/2017, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2017 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventionskon- zept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regio- nen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkoholzehntel er- folgte gemäss den Vorgaben dieser vom Regierungsrat verabschiedeten Konzepte. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Beiträge für die Prävention 2 006 584 2 006 584 0 des Suchtmittelmissbrauchs Total 2 006 584 2 006 584 0

2.5.8. RRB Nr. 1259/2018, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2018 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventionskon- zept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regio- nen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkoholzehntel er- folgte gemäss den Vorgaben dieser vom Regierungsrat verabschiedeten Konzepte. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Beiträge für die Prävention 2 000 635 2 000 635 0 des Suchmittelmissbrauchs Total 2 000 635 2 000 635 0

2.5.9. RRB Nr. 1141/2014, Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin, zweite Umsetzungsphase (Subventionen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Im März 2009 verabschiedete der Regierungsrat die Gesamtstrate- gie Hochspezialisierte Medizin mit dem Ziel, Spitzenleistungen im Be- reich der hochspezialisierten Medizin koordiniert zu fördern und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Zürich zu festigen. Für die Umsetzung der Gesamtstrategie wurden die Bildungsdirektion und die Gesundheitsdirektion beauftragt, Investitionen von gesamthaft 30 Mio. Franken in die Finanzplanung aufzunehmen (RBB Nr. 385/2009). Um den strategischen Handlungsrahmen mit rasch greifenden Impulsprojek- ten wahrnehmbar zu machen, beschloss der Regierungsrat in einem zwei- ten Schritt, gezielt in die Schwerpunktbereiche der hochspezialisierten Medizin zu investieren (RBB Nr. 1776/2009). In einer ersten Umsetzungs- phase (HSM-1) wurden im Zeitraum 2009 bis 2015 neun Projekte geför- dert und anschliessend in den Regelbetrieb der beteiligten Universitäts- spitäler übergeführt. In einer zweiten Umsetzungsphase (HSM-2) wurden sieben neue Projekte ausgewählt und im Zeitraum 2015 bis 2018 mit einem gesamthaften Fördervolumen von Fr. 14 382 000 unterstützt. Die Beiträge wurden von der Bildungsdirektion und der Gesundheitsdirektion je zur Hälfte bereitgestellt. Ein Koordinationsgremium (Koordinationsgremium HSM-2), be- stehend aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Spitäler, der Gesundheitsdirektion und der Bildungsdirektion sowie der Universität Zürich begleitete die sieben geförderten Projekte. Die Projektleitungen legten dem Koordinationsgremium HSM-2 jährlich einen inhaltlichen und finanziellen Bericht vor. Bei Projekthalbzeit wurden die Projekte zu- dem extern evaluiert. Als Ergebnis dieser externen Zwischenevaluation formulierte das Koordinationsgremium Empfehlungen an alle sieben Pro- jekte. In einem Schlussbericht legten die Projektleitungen Rechenschaft über die gesamte Projektlaufzeit und die Umsetzung der Empfehlungen ab. An der Abschlusssitzung des Koordinationsgremiums stellten die Pro- jektleitungen ihre Ergebnisse vor und standen dem Koordinationsgre- mium für Rückfragen zur Verfügung.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter a) Standardisierung der Präanalytik 1 550 000 1 458 232 +91 768 der zentralen Gewebe-Biobank des Universitätsspitals für die personalisierte Medizin b) Innovative immunologische 1 480 000 1 480 183 –183 Therapieverfahren in der Neuro-­ Onkologie c) Funktionelle Neurochirurgie 800 000 799 790 +210 und tiefe Hirnstimulation d) Patientensicherheit und Ergebnis- 2 150 000 2 150 000 0 qualität durch computergestützte, patientenspezifische 3D-Planung, Simulation und Durchführung von Operationen e) Psychiatrisches Satelliten-Clinical-­ 1 464 000 1 333 471 +130 529 Trial-Center der Psychiatrischen Universitätsklinik und des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes zur Förderung der innovativen klinischen Therapie- forschung in der Psychiatrie f) Kompetenzzentrum für seltene 3 250 000 3 151 396 +98 604 Krankheiten g) Gezielte und interdisziplinäre 3 688 000 3 684 854 +3 146 Behandlung schwerer immun­ vermittelter Erkrankungen Total 14 382 000 14 057 926 +324 074

Begründung der Abweichungen: Die Restgelder der Projekte betragen – ausser beim Projekt a) «Prä- analytik», beim Projekt e) «Psychiatrisches Satelliten-Clinical-Trial-Cen- ter (psCTC)» und beim Projekt f) «Seltene Krankheiten» – weniger als 1% der gesamten, dem jeweiligen Projekt zugesprochenen Fördersumme. Beim Projekt «Präanalytik» betragen sie 5,9%, beim Projekt «psCTC» 8,9% und beim Projekt «Seltene Krankheiten» 3,0% der gesamten, dem jeweiligen Projekt zugesprochenen Fördersumme. Das Projekt «Präanalytik» konnte sehr erfolgreich eine Datenbank zu mehreren Tausend Krebspatientinnen und -patienten etablieren und deren Gewebeproben erfassen. Obwohl dieser Teil des Projekts erfolg- reich abgeschlossen wurde, konnte bis Ende Dezember 2018 der letzte Schritt zur Umlagerung der Gewebeproben nicht umgesetzt und das Pro-

jekt nicht vollständig abgeschlossen werden. Grund hierfür war der Um- stand, dass die Projektleitung erst nach Projektstart die Weisung erhielt, dass die Proben nicht mehr am USZ Campus, sondern im Wagi-Areal Schlieren gelagert werden sollten, und sich die Umbaumassnahmen in Schlieren dadurch verzögerten. Am «Psychiatrischen Satelliten-Clinical-­ Trial-Center» konnten anfängliche Verzögerungen bis zum Projektende aufgeholt werden. Die aufgrund der Verzögerung angefallenen Mittel konnten wegen beschränkter Übertragbarkeit im weiteren Verlauf je- doch nicht vollständig genutzt werden. Beim Projekt «Seltene Krankhei- ten» kam es hauptsächlich aufgrund der verspäteten Umsetzung des na- tionalen Konzepts des Bundesamts für Gesundheit und der Notwendig- keit der Schaffung einer neuen nationalen Organisation zu dessen Um- setzung zu Verzögerungen des Projekts.

2.5.10. RRB Nr. 321/2015, Versorgungsnotwendige Sonder- leistungen von Listenspitälern (Subventionen 2015) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das Ziel wurde erreicht. Die Beiträge für die Finanzierung der versor- gungsnotwendigen Sonderleistungen wurden den Spitälern ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subventionen 2015 Somatische 40 800 000 37 909 172 +2 890 828 Akutversorgung und Rehabilitation (LG Nr. 6300) Subventionen 2015 Psychiatrische 31 900 000 33 321 382 –1 421 382 Versorgung (LG Nr. 6400) Total 72 700 000 71 230 554 +1 469 446

Begründung der Abweichungen: Die Abweichung von 2,0% beruht auf Planungsunsicherheiten.

2.5.11. RRB Nr. 111/2016, Versorgungsnotwendige Sonder- leistungen von Listenspitälern (Subventionen 2016) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das Ziel wurde erreicht. Die Beiträge für die Finanzierung der versor- gungsnotwendigen Sonderleistungen wurden den Spitälern ausgerichtet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subventionen 2016 Somatische 41 200 000 37 704 041 +3 495 959 Akutversorgung und Rehabilitation (LG Nr. 6300) Subventionen 2016 Psychiatrische 34 500 000 31 123 813 +3 376 187 Versorgung (LG Nr. 6400) Total 75 700 000 68 827 854 +6 872 146

Begründung der Abweichungen: Subventionen wurden bisher üblicherweise pauschal gewährt. Seit 2016 erfolgt eine schrittweise Umstellung auf leistungsbezogene Subventio- nen mit Abrechnung nach Leistungs- und Kostennachweis. Mit dieser Umstellung kommt es zu mehr Unsicherheiten und Schwankungen der Ausgaben. 2016 waren insbesondere die Subventionen für die ärztliche Weiterbildung und den Innovationsfonds tiefer als angenommen.

2.5.12. RRB Nr. 288/2017, Versorgungsnotwendige Sonder- leistungen von Listenspitälern (Subventionen 2017) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Das Ziel wurde erreicht. Die Beiträge für die Finanzierung der versor- gungsnotwendigen Sonderleistungen wurden den Spitälern ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subventionen 2017 Somatische 45 200 000 42 490 757 +2 709 243 Akutversorgung und Rehabilitation (LG Nr. 6300) Subventionen 2017 Psychiatrische 39 600 000 34 506 764 +5 093 236 Versorgung (LG Nr. 6400) Total 84 800 000 76 997 521 +7 802 479

Begründung der Abweichungen: Subventionen wurden bisher üblicherweise pauschal gewährt. Seit 2016 erfolgt eine schrittweise Umstellung auf leistungsbezogene Subventionen mit Abrechnung nach Leistungs- und Kostennachweis. Mit dieser Um- stellung kommt es zu mehr Unsicherheiten und Schwankungen der Aus-

gaben. 2017 waren die Subventionen für die ärztliche Weiterbildung, ins- besondere auch für das Projekt zur Förderung der Hausarztmedizin, tie- fer als beantragt. Ausserdem wurden in der Psychiatrie deutlich weniger Modellprojekte umgesetzt als angenommen.

2.5.13. RRB Nr. 1083/2018, Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung der Geltungsdauer von Art. 4 und 6 sowie Abschluss Ergänzungsvereinbarung, Genehmigung; Subventionen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabili- tation Ziele und Zielerreichung: Die Subventionen an Zürcher Listenspitäler für Kosten der universi- tären Lehre und Forschung wurden ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subventionen universitäre Lehre 3 543 609 3 543 609 0 und Forschung für die Jahre 2018 und 2019 Total 3 543 609 3 543 609 0

2.5.14. RRB Nr. 1472/2011, Krankenversicherung (Prämien­ verbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Wiederkehrende Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt (SVA) für die Durchführung der individuellen Prämienverbilligung und für die Aufgaben im Bereich der Verlustscheinübernahme im Jahr 2019. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Entschädigung für die Durchführung 5 530 000 5 530 000 0 der individuellen Prämienverbilligung Entschädigung für die Aufgaben 400 000 522 075 –122 075 im Bereich der Verlustschein­ übernahme 2019 Total 5 930 000 6 052 075 –122 075

Begründung der Abweichung: Die Entschädigung für die Aufgaben im Bereich der Verlustschein- übernahme ist abhängig von der Anzahl Betreibungsbegehren. Dadurch ist sie in der Regel von Jahr zu Jahr unterschiedlich und weicht von der gleichbleibenden Schätzung des RRB ab. 2019 lag die Entschädigung höher als geplant.

2.6. Bildungsdirektion

2.6.1. RRB Nr. 46/2013 (Zusatzkredit RRB Nr. 607/2015), Universität Zürich (Sanierung Institutsgebäude Botanischer Garten) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die gebäudetechnischen Installationen wurden instand gesetzt und brandschutztechnische Massnahmen umgesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 250 000 39 953 +210 047 Gebäude 12 501 000 13 679 586 –1 178 586 Umgebung 45 000 96 651 –51 651 Baunebenkosten 208 000 138 204 +69 796 Reserve 1 281 000 0 +1 281 000 Teuerung –19 938 0 –19 938 Total 14 265 062 13 954 394 +310 668

Begründung der Abweichungen: Die Mehraufwendungen für die Kältezentralenvergrösserung, Flach- dachsanierung, Mehrauf‌lagen für Denkmalpflege und Brandschutz so- wie die Solaranlage konnten über die Reserve finanziert werden. Es bleibt eine Restreserve von rund Fr. 300 000.

2.6.2. RRB Nr. 143/2016, Kantonsschule Rychenberg und Im Lee, Winterthur (Instandsetzung Umgebung Etappe 1) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung der ersten Etappe der Umgebung der Kan- tonsschulen Rychenberg und im Lee wurde eine gebundene Ausgabe von Fr. 2 850 000 bewilligt. Das Projekt konnte zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden. Die Zielvorgaben aus dem Pflichtenheft wurden umgesetzt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 36 000 20 500 +15 500 Umgebung 2 449 000 1 330 564 +1 118 436 Baunebenkosten 78 000 802 505 –724 505 Reserve 287 000 0 +287 000 Teuerung –26 672 0 –26 672 Total 2 823 328 2 153 569 +669 759

Begründung der Abweichungen: Die Mehrkosten im BKP 5 (Baunebenkosten) resultieren aus der Um- buchung der Honorare. Die Minderkosten im BKP 4 (Umgebung) resul- tieren aus Vergabeerfolgen und aus der Umbuchung der Honorare aus dem BKP 4 in den BKP 5. Die Reserven wurden nicht benötigt.

2.6.3. RRB Nr. 469/2016, Universität Zürich, Zentrum, Giacomettibau (Gebäude GLM und GLN, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Die Instandsetzung der gebäudetechnischen Anlagen und der Medien- versorgung wurde weitestgehend erfüllt. Einzelne Bereiche waren aus betrieblichen Gründen nachzubessern (z. B. Kühlung Nährküche). Da aus terminlichen Gründen auf ein detailliertes Projektpflichtenheft verzich- tet wurde, mussten die Anforderungen während der Projektierung mehr- mals angepasst werden, was letztlich zu Mehrkosten führte. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 959 100 255 447 +703 653 Gebäude 7 371 000 6 937 963 +433 037 Betriebseinrichtungen 1 170 300 1 214 444 –44 144 Umgebung 12 600 0 +12 600 Baunebenkosten/Übergangskonten 158 400 2 623 576 –2 465 176 Reserve 934 200 0 +934 200 Teuerung –192 633 0 –192 633 Total 10 412 967 11 031 430 –618 463

Begründung der Abweichungen: Die Mehrkosten sind auf folgende Umstände zurückzuführen: – Sicherheitsmassnahmen für die betriebliche Aufrechterhaltung des BL-3-Labors (nicht im Projektperimeter) – Anforderungen an den Ausbaustandard wurden durch die Nutzen- den während der Planung teilweise nach oben angepasst. – Während der gesamten Bauzeit traten wiederholt unvorhergesehene Arbeiten mit erheblichen Kostenfolgen auf. Verwendung der Reserven: BKP 61: – Ersatz bestehende Hourdisdecken im Anbau GN – Änderungen Gasversorgung CO 2, N2 und Erdgas – Ersatz und Neuinstallation Schliessanlage mit elektronischer Zutritts- kontrolle – Vorinvestition Lüftungsanlage Kursraum – Nachträge Honorar Architekt für Zusatzleistungen

2.6.4. RRB Nr. 723/2017, Universität Zürich, Campus Irchel (Gebäude Y23, Sanierung Tierhaltungsräume) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Der Umbau der bestehenden Tierräume konnte im vollen Umfang planmässig realisiert werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 48 000 23 474 +24 526 Gebäude 1 622 000 1 605 529 +16 471 Betriebseinrichtung 85 000 73 167 +11 833 Baunebenkosten 25 000 16 769 +8 231 Reserve 170 000 0 +170 000 Teuerung 0 0 0 Total 1 950 000 1 718 940 +231 060

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten resultieren aus der nicht Inanspruchnahme des Re- servebetrages von Fr. 170 000 und aufgrund von Vergabeerfolgen in der Höhe von Fr. 61 060.

2.6.5. RRB Nr. 332/2018, Universität Zürich, Standort Zentrum, Zentrum für Zahnmedizin (Erneuerung Sterilisation, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Integration der Klinik- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahn- ärztliche Materialkunde, Klinik für Präventivzahnmedizin sowie Paro- dontologie und Kardiologie in die zentrale Sterilisation zur Sicherstel- lung der hygienischen Anforderungen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Grundstück 0 0 0 Vorbereitungsarbeiten 22 000 0 +22 000 Gebäude 1 146 000 1 127 882 +18 118 Betriebseinrichtungen 155 000 183 016 –28 016 Umgebung 0 9 154 –9 154 Baunebenkosten 67 000 15 636 +51 364 Reserve 110 000 0 +110 000 Teuerung 0 0 0 Total 1 500 000 1 335 689 +164 311

Begründung der Abweichungen: Die Minderaufwendungen im Bereich Gebäude sind auf Vergabeer- folge zurückzuführen. Die Mehraufwendungen bei den Betriebseinrich- tungen ergeben sich aus nachträglichen Forderungen der Feuerpolizei aufgrund der Gebäudegegebenheiten (z. B. Verstärkung der Decken). Die Installation der Klimaanlagen erforderte eine Anpassung der Um- gebung im Hofbereich und führte zu Mehraufwendungen in der Um- gebung. Die Baunebenkosten sind abhängig von Bewilligungen und sind aufgrund einfacherer Bewilligungsverfahren tiefer ausgefallen. Die Re- serve musste nicht beansprucht werden.

2.6.6. RRB Nr. 179/2008 (Zusatzkredit RRB Nr. 1637/2009), Berufsbildungsschule Winterthur, Schulhaus Anton-Graff, Winterthur (Gesamtsanierung) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Das bald 40-jährige Schulhaus Anton-Graff wurde umfassend erneuert. Die Erneuerungen betrafen insbesondere den Bereich Haustechnik samt Gebäudehülle, die Baustruktur und den Brandschutz. Das umgebaute Schulhaus konnte im Februar 2012 bezogen werden, die gesetzten Erwar- tungen wurden erfüllt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 1 230 000 1 237 637 –7 637 Gebäude 11 793 000 8 975 208 +2 817 792 Betriebseinrichtung 402 000 232 676 +169 324 Baunebenkosten 636 000 2 841 343 –2 205 343 Provisorien 1 550 000 1 725 149 –175 149 Reserve 800 000 167 505 +632 495 Ausstattung 1 117 000 870 743 +246 257 Differenz Bau-/Kreditabrechnung* 0 –6 571 +6 571 Teuerung, Veränderung MWSt 828 480 0 +828 480 Total 18 356 480 16 043 690 +2 312 790 * In der Finanzbuchhaltung wurden Ausgaben verbucht, die um Fr. 6571 tiefer sind, als in der Bauabrechnung darge- stellt. Die Differenzen konnten im Detail nicht ermittelt und somit nicht einzelnen BKP-Positionen zugeordnet werden.

Begründung der Abweichungen: Das Kostenziel konnte eingehalten werden. Die Überschreitung im Bereich der Baunebenkosten ist durch eine andere Zuordnung der Ho- norare begründet. Im Gegensatz zur Kreditbewilligung wurden die Ho- norare in der Baubuchhaltung bei den Baunebenkosten erfasst. Dies führt in der Bauabrechnung zu entsprechend tieferen Ausgaben in der Arbeits- gattung Gebäude. Für Schulraumprovisorien mussten mehr Flächen, als im Rahmen der Kostenplanung veranschlagt, angemietet und bereitgestellt werden. Dies hat im Bereich Provisorien zu entsprechend höheren Kosten geführt. Verwendung der Reserven: Teile der Reserven wurden für zusätzliche notwendige Massnahmen im Bereich Lüftung, Zivilschutz und Schutz vor zielgerichteter Gewalt be- ansprucht. Die Zusatzkosten konnten durch geringere Aufwendungen beim Gebäude, bei den Betriebseinrichtungen sowie der Ausstattung kompensiert werden.

2.6.7. RRB Nr. 509/2018, KV Zürich Business School, Ersatz Gebäudeautomation (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Für den Ersatz der Gebäudeautomation in dem 1991 in Betrieb genom- menen Schulhaus Heinrichstrasse wurde dem Kaufmännischen Verband Zürich ein Staatsbeitrag zugesichert. Damit wird die Gebäudeautoma- tion während der nächsten 20 Jahre betriebssicher und energie- und unter- haltsarm funktionieren. Zugleich mit dem Komplettersatz wurde die

Gebäudeautomation in das Managementsystem des Schulhauses Limmat- strasse eingebunden. Die Arbeiten konnten im Oktober 2019 abgeschlos- sen werden. Anlässlich der Bauabnahme konnte eine fachlich einwand- freie und der Genehmigung entsprechende Bauausführung festgestellt werden. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Ersatz Gebäudeautomation 436 700 308 337 +128 363 (Subvention) Total 436 700 308 337 +128 363

Begründung der Abweichung: Der Minderaufwand ist auf den Submissionserfolg bei der eigentlichen Gebäudeautomation zurückzuführen.

2.6.8. RRB Nr. 826/2018, Verein Elternnotruf, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe Ziele und Zielerreichung: Der Elternnotruf ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein, der Eltern in erzieherischen Belastungssituationen berät und zur Ver- minderung von körperlicher und seelischer Misshandlung, Vernachläs- sigung und sexueller Ausbeutung von Kindern beiträgt. Die Ziele wur- den gemäss dem Reporting erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Verein Elternnotruf, Zürich, 330 000 330 000 0 Subvention 2019 Total 330 000 330 000 0

2.7. Baudirektion

2.7.1. RRB Nr. 760/2011, Strassen (Hedingen, 382 Affoltern-/ Zürcherstrasse, Ortsdurchfahrt ) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Aufwertung der Ortsdurchfahrt, Verbesserung des Fussgänger- und Radfahrerschutzes, hindernisfreier Ausbau der Bushaltestellen und In- standsetzung der Fahrbahn. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 330 000 103 076 +226 924 Bauarbeiten 4 650 000 2 869 537 +1 780 463 Nebenarbeiten 280 000 308 838 –28 838 Technische Arbeiten 720 000 886 057 –166 057 Einnahmen –820 000 –820 000 0 Total 5 160 000 3 347 509 +1 812 491

Begründung der Abweichungen: Die Landerwerbskosten fielen infolge Projektoptimierung geringer aus. Bei den Baumeisterarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. In- folge längerer Bauzeit, intensiver Grundeigentümerverhandlungen so- wie der Koordination diverser Hochbauvorhaben kam es zu Mehraufwand bei den technischen Arbeiten. Höherer Anpassungsbedarf bei privaten Grundstücken führte zu Mehrkosten bei den Nebenarbeiten.

2.7.2. RRB Nr. 817/2011 (Zusatzkredit RRB Nr. 274/2012), Strassen (Wallisellen, 001 Neue Winterthurerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Sanierung der Fahrbahn einschliesslich Entwässerung, Erstellung eines separaten Busstreifens, einer Rad-/Gehwegverbindung sowie Anpassung der Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 4 755 000 4 741 423 +13 577 Nebenarbeiten 810 000 588 784 +221 216 Technische Arbeiten 965 000 1 077 623 –112 623 Total 6 530 000 6 407 831 +122 169

Begründung der Abweichungen: Durch eine Erweiterung des Projektperimeters konnte eine nahtlose Erneuerung der Neuen Winterthurerstrasse in Kombination mit dem Projekt Hofkreuzung sichergestellt werden. Infolge extrem kurzer Pro- jektierungszeiten und schneller Ausführung entstanden Ungenauigkei- ten, weshalb es zu einer Überschreitung bei den technischen Arbeiten und einer Unterschreitung bei den Nebenarbeiten kam. Zusätzlich konnten die Aufwendungen für die Nebenarbeiten durch Projektoptimierungen gesenkt werden.

2.7.3. RRB Nr. 678/2012 (Zusatzkredit RRB Nr. 825/2013), Strassen (Illnau-Effretikon/Volketswil, 339 Uster-/Winterthurerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Umsetzung einer direkten Radwegverbindung Gutenswil bis Rössli-­ Kreisel Illnau. Das Projekt ist Teil der Radwegstrategie des Kantons Zü- rich. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 251 000 389 015 –138 015 Bauarbeiten 2 610 000 2 281 269 +328 731 Nebenarbeiten 300 000 131 151 +168 849 Technische Arbeiten 364 000 351 251 +12 749 Anteil Gemeinde Illnau-Effretikon –140 000 –140 000 0 Total 3 385 000 3 012 686 +372 314

Begründung der Abweichungen: Der Landpreis war höher, weil anstelle Baulandreserve im Bereich Gu- tenswil Bauland beansprucht werden musste. Bei den Bauarbeiten konn- ten Vergabeerfolge erzielt werden. Der Anpassungsbedarf an privaten Grundstücken war erheblich geringer als geplant, was zu geringeren Kos- ten bei den Nebenarbeiten führte.

2.7.4. RRB Nr. 750/2014, Lärmsanierung Staatsstrassen, Region Oberland Süd, Gemeinde Wald, Gewährung von Erleichterungen / Schallschutzmassnahmen an Gebäuden (Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung von Beiträgen für Schallschutzfenster an Gebäuden. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Kosten für Schallschutzfenster 1 164 000 1 104 438 +59 562 Eigenleistungen für Investitionen 59 000 16 566 +42 434 Unvorhergesehenes 117 000 0 +117 000 Total 1 340 000 1 121 004 +218 996

Begründung der Abweichungen: Es haben weniger Eigentümerinnen und Eigentümer Beiträge an Schallschutzfenster beantragt als angenommen. Die Reserven für Un- vorhergesehenes wurden nicht verwendet.

2.7.5. RRB Nr. 1237/2014, Strassen (Stadt Uster, 337, Pfäffiker- strasse, Spital bis Gschwaderstrasse, km 0.800–1.475, Bushaltestellen, Fussgängerschutzinseln und Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Sanierung der Pfäffikerstrasse, Erstellung und Anpassung von Fuss- gängerübergängen sowie behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 435 000 2 015 188 +419 812 Nebenarbeiten 443 000 332 669 +110 331 Technische Arbeiten 402 000 327 202 +74 798 Anteil Gemeinde –130 000 –130 000 0 Total 3 150 000 2 545 059 +604 941

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wie auch bei den technischen Arbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Bei den Nebenarbeiten waren die Anpas- sungen bei den privaten Liegenschaften weniger umfangreich als geplant.

2.7.6. RRB Nr. 70/2015, Strassen (Gemeinde Nürensdorf, 766 Lindauerstrasse / 762 Alte Winterthurerstrasse), Projekt­ festsetzung und Ausgabenbewilligung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Neubau eines Kreisels, Aufwertung des Dorfzentrums mit gestalteri- schen Bauelementen, Querungshilfen für Fussgängerinnen und Fuss- gänger, behindertengerechter Ausbau der Bushaltestelle, Sanierung des Fahrbahnbelags sowie Anpassung der Strassenentwässerung und Aus- tausch aller Strassenabläufe und Kontrollschachtoberbauten. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 270 000 226 930 +43 070 Bauarbeiten 2 995 000 2 828 075 +166 925 Nebenarbeiten 454 000 382 720 +71 280 Technische Arbeiten 381 000 518 980 –137 980 Anteil Gemeinde Nürensdorf –1 287 000 –1 294 490 +7 490 Total 2 813 000 2 662 215 +150 785

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Submissionserfolge erzielt werden. Ver- schiedene Zusatzarbeiten wie Abdichtung des Dorfbachs im Strassen- bereich, Anpassung der Entwässerungsrinne mit verstärkter Bettung der Pflastersteine, Bewehrungsmatten für Betonkreisel, Rohranlage für Licht- wellenleiterkabel, Fussgängerbrücke beim Dorfbach sowie zusätzliche Bushaltestellen führten zu Mehrausgaben bei den Bau- und technischen Arbeiten.

2.7.7. RRB Nr. 96/2015, Strassen (Richterswil, Bergstrasse, Sanierung, Kreisel/öV-Ausbau, Projektfestsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Neubau eines Kreisels, Errichtung einer separaten Busspur sowie be- hindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 15 000 3 771 +11 229 Bauarbeiten 4 695 000 2 412 120 +2 282 880 Nebenarbeiten 600 000 413 993 +186 007 Technische Arbeiten 790 000 563 905 +226 095 Total 6 100 000 3 393 789 +2 706 211

Begründung der Abweichungen: Für den Landerwerb fielen die Notariatskosten geringer aus, zudem waren die Kosten für Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit der Er- stellung der Lärmschutzwand und der Vollzug des Landabtauschs gerin- ger als angenommen.

Bei den Bauarbeiten konnten durch die Optimierung des Bauablaufs und die gemeinsame Realisierung mit einem Gemeindeprojekt die Kos- ten gesenkt werden. Ausserdem konnte Material wiederverwendet wer- den und der Ersatz der Fundationsschicht war geringer als geplant. Bei den Nebenarbeiten sind Gärtner- und Markierungsarbeiten güns- tiger ausgefallen und an der bestehenden Zaunanlage waren weniger Arbeiten nötig.

2.7.8. RRB Nr. 906/2015, Strassen (Pfäffikon, 337 Usterstrasse, Instandsetzung Obermattstrasse bis Tumbelenstrasse, Projekt­ festsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Abtausch und Umklassierung der Seestrasse zu einer Gemeinde- strasse und der Tumbelenstrasse/Pilatusstrasse zu einer Staatsstrasse. Instandsetzung der Fahrbahn- und der Gehwegbeläge, Ersatz der Fuss- gängerquerungen mit Mittelschutzinsel, Erneuerung der Beleuchtung, Erneuerung und Anpassung der Strassenentwässerung, Anpassung der Ein- und Ausfahrten angrenzend an die Usterstrasse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 1 400 000 1 239 401 +160 599 Bauarbeiten 1 036 600 1 027 711 +8 889 Nebenarbeiten 145 600 114 038 +31 562 Technische Arbeiten 272 700 253 305 +19 395 Total 2 854 900 2 634 455 +220 445

Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb fiel geringer aus als geplant. Bei den Nebenarbeiten wurden Vergabeerfolge beim externen Labor erzielt und bei den techni- schen Arbeiten waren weniger Markierungsarbeiten notwendig als ge- plant.

2.7.9. RRB Nr. 1157/2015, Strassen (Dägerlen, 506 Dorfstrasse/ Welsikerstrasse, Erneuerung der Fahrbahn, Neubau Gehweg, Anpassung der Bushaltestellen; Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Erneuerung der Fahrbahn, Neubau eines Gehwegs, behindertengerech- ter Ausbau von zwei Bushaltestellen, Neubau einer Verkehrsinsel sowie Anpassung der Strassenentwässerung und Erneuerung der Strassenbe- leuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 205 000 165 506 +39 494 Bauarbeiten 1 315 000 707 758 +607 242 Nebenarbeiten 123 000 57 711 +65 289 Technische Arbeiten 337 000 266 187 +70 813 Total 1 980 000 1 197 162 +782 838

Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb fiel geringer aus als geplant. Bei den Bauarbeiten wurden Vergabeerfolge erzielt. Im Weiteren war der Kieskoffer in besse- rem Zustand als angenommen. Die Anpassungsarbeiten (Nebenarbei- ten) fielen günstiger aus als geplant und bei den technischen Arbeiten war für die Entwässerung keine Spezialingenieurin bzw. kein Spezialinge- nieur nötig.

2.7.10. RRB Nr. 22/2016, Strassen (Weiach, 7 Kaiserstuhlerstrasse, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Neubau eines Rad- und Gehwegs, Erstellung von Fussgängerübergän- gen, behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen, Anpassung der öffentlichen Beleuchtung und der Entwässerung sowie Instandsetzung der Fahrbahn mit Anpassungen im Übergangsbereich zu den privaten Grundstücken. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 520 000 469 774 +50 226 Bauarbeiten 7 140 000 6 299 721 +840 279 Nebenarbeiten 1 085 000 898 099 +186 901 Technische Arbeiten 1 205 000 1 135 658 +69 342 Anteil Gemeinde Weiach –70 000 –70 000 0 Total 9 880 000 8 733 253 +1 146 747

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge sowie ein optimaler Projektablauf führten zu Minder- aufwänden in allen Bereichen.

2.7.11. RRB Nr. 258/2016, Strassen (Gemeinde Oberembrach, 554 Embracherstrasse, Neubau Verkehrskreisel, Neu-/Umbau Bach- durchlässe, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Neubau eines Verkehrskreisels, Ausbau des Rad- und Fusswegs mit gesicherter Querungsstelle, Erneuerung des bestehenden Bachdurchlas- ses und Neubau eines Bachdurchlasses sowie Anpassung der Strassen- entwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 30 000 24 003 +5 997 Bauarbeiten 2 040 000 1 818 256 +221 744 Nebenarbeiten 235 000 121 227 +113 773 Technische Arbeiten 345 000 387 600 –42 600 Beitrag Gemeinde Oberembrach –250 000 –250 000 0 Total 2 400 000 2 101 086 +298 914

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Vergabeerfolge erzielt. Kleinere Anpas- sungsflächen führten zu geringeren Kosten bei den Nebenarbeiten. Der Mehraufwand bei den technischen Arbeiten ist auf zusätzlichen Aufwand der Bau- und Oberbauleitung für Kunstbauten zurückzuführen.

2.7.12. RRB Nr. 260/2016, Strassen (Stallikon, 650 Reppischtal- strasse, Stallikon bis Sellenbüren, km 14.215–15.790; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ersatz des Fahrbahnbelags und Einbau einer Binder- und Deckschicht, teilweise Ersatz der Tragschicht und Fundation, Instandstellung der Ent- wässerung und Instandsetzung des Rad- und Gehwegs, Ersatz der Rand- abschlüsse und Anpassung der Strassenbeleuchtung an heutige Bedürf- nisse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 140 000 1 546 077 +593 923 Nebenarbeiten 125 000 71 081 +53 919 Technische Arbeiten 135 000 92 595 +42 405 Total 2 400 000 1 709 753 +690 247

Begründung der Abweichungen: Aufgrund von Vergabeerfolgen in allen Bereichen und eines optima- len Projektverlaufs wurden Minderaufwände erzielt.

2.7.13. RRB Nr. 284/2016, Strassen (Bubikon, 336 Rütistrasse, Objekt Nr. 112–013, Durchlass Seeligraben, Instandsetzung und Ersatzbau, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ersatz des Durchlasses «Seeligraben» sowie Erstellung eines neuen Gewässerunterhaltsbeckens und neuer Werkleitungen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 055 700 740 470 +315 230 Nebenarbeiten 24 900 13 784 +11 116 Technische Arbeiten 80 400 78 542 +1 858 Total 1 161 000 832 797 +328 203

Begründung der Abweichungen: Die Kosten bei den Bauarbeiten sind deutlich geringer ausgefallen, da der Aufwand für die Wasserrückhaltung während des Baus bedeutend geringer war als angenommen.

2.7.14. RRB Nr. 380/2016, Strassen (Hinwil, Affeltrangerstrasse, Objekt Nr. 117-006, Überführung Affeltrangerstrasse, Instandsetzung, zusätzliche Ausgabe) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Verringerung der Auflasten mittels Materialersatz des Strassenunter- baus, Anpassung der Spurgeometrie und Ersatz der Leitschranken zur Entschärfung des lokalen Unfallschwerpunktes, lokale Betoninstand- setzung der Widerlager, Flügelmauern und Konsolköpfe. Die Ziele wur- den erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 190 000 832 584 +357 416 Nebenarbeiten 75 000 130 031 –55 031 Technische Arbeiten 85 000 145 535 –60 535 Total 1 350 000 1 108 151 +241 849

Begründung der Abweichungen: Der Schadenanteil erwies sich während der Ausführung geringer als angenommen, wodurch sich die Kosten bei den Bauarbeiten verringer- ten. Bei den Neben- und technischen Arbeiten gestalteten sich die Ver- kehrsführung und der Planeraufwand infolge der vielen Etappen aufwen- diger als geplant.

2.7.15. RRB Nr. 425/2016, Strassen (Ellikon a. d. Th., 353 Uesslingerstrasse, Neubau Gehweg, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Neubau eines Gehwegs, Erstellung eines Fussgängerübergangs mit Schutzinsel, Anpassung der öffentlichen Beleuchtung und der Entwässe- rung sowie Anpassung der Verkehrszählstelle. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 110 000 54 397 +55 603 Bauarbeiten 568 000 378 537 +189 463 Nebenarbeiten 170 000 132 048 +37 952 Technische Arbeiten 247 000 214 527 +32 473 Total 1 095 000 779 509 +315 491

Begründung der Abweichungen: Der Landbedarf konnte dank Projektoptimierung reduziert werden. Vergabeerfolge und ein geringerer Anpassungsbedarf bei Grundstücken von Dritten führten zu Minderkosten in allen Bereichen.

2.7.16. RRB Nr. 497/2016, Strassen (Bonstetten/Stallikon, 650 Aumüli-/Bonstetterstrasse, Schlad- bis Reppischtalstrasse, km 1.900–2.620; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ersatz des Oberbaus (Fundation, Trag-, Binder- und Deckschicht) der Fahrbahn, Verstärkung der Ränder und Sicherung des Strassenkörpers mit Elementplattenmauern auf verschiedenen Abschnitten. Instandstel- lung der Entwässerung, Ersatz sämtlicher Armaturen der Schlamm- sammler und Kontrollschächte sowie Erneuerung der Randabschlüsse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 740 000 1 386 972 +353 028 Nebenarbeiten 45 000 17 248 +27 752 Technische Arbeiten 135 000 158 452 –23 452 Total 1 920 000 1 562 672 +357 328

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge bei den Bau- und Nebenarbeiten. Mehraufwand bei den technischen Arbeiten für eine nicht geplante Elementplattenmauer sowie infolge zusätzlicher Abklärungen mit dem Amt für Landschaft und Natur.

2.7.17. RRB Nr. 543/2016, Strassen (Feuerthalen, 13 Hauptstrasse, Optimierung der Anlagen für den Langsamverkehr, zusätzliche Ausgabe) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Verbesserung der Sicherheit des Langsamverkehrs mittels Erstellung zweier neuer Mittelinseln und Erweiterung von bestehenden Mittel- inseln. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 35 000 17 178 +17 822 Bauarbeiten 760 000 443 382 +316 618 Nebenarbeiten 165 000 149 688 +15 312 Technische Arbeiten 210 000 216 524 –6 524 Total 1 170 000 826 772 +343 228

Begründung der Abweichungen: Die Kosten bei den Bauarbeiten waren einerseits infolge Vergabeer- folgen und Projektoptimierungen geringer, anderseits musste auch der Belag nur minimal ergänzt werden, da die Belagssanierung in einem Folgeprojekt durch das Strasseninspektorat erfolgte.

2.7.18. RRB Nr. 1122/2016, Strassen (Steinmaur/Bachs, 568 Bachser-/Bachsertalstrasse, Dorfstrasse bis Hauptstrasse, km 1.800–4.150, Strasseninstandhaltung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung der Strassenbeleuchtung und teilweise Erneuerung der Strassenentwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 3 340 000 2 687 321 +652 679 Nebenarbeiten 305 000 175 318 +129 682 Technische Arbeiten 150 000 112 176 +37 824 Total 3 795 000 2 974 815 +820 185

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge führten zu geringeren Kosten bei den Bauarbeiten. Dank der Nutzung von Synergien mit anderen Bauvorhaben konnten die Kosten für die Neben- und technischen Arbeiten optimiert und redu- ziert werden.

2.7.19. RRB Nr. 1123/2016, Strassen (Bassersdorf, 350 Bassersdorferstrasse, km 0.130–0.890, Sennpünt-Strasse bis Husmatten-Weg, Strasseninstandhaltung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung der Messstelle für die Ver- kehrsdatenerhebung, teilweise Erneuerung der Strassenentwässerung, Erstellung eines neuen Lichtwellenleiter-Rohrblocks auf der ganzen Länge. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 932 000 1 253 934 +678 066 Nebenarbeiten 344 000 110 632 +233 368 Technische Arbeiten 204 000 94 521 +109 479 Total 2 480 000 1 459 087 +1 020 913

Begründung der Abweichungen: Infolge Vergabeerfolge fielen die Bauarbeiten günstiger aus. Im Weite- ren konnten die Kosten für die Neben- und technischen Arbeiten durch Nutzung von Synergien mit anderen Bauvorhaben gesenkt werden.

2.7.20. RRB Nr. 1125/2016, Strassen (Stäfa, 724 Bergstrasse, Lückenschliessung Radweg und Neubau Gehweg, Projekt­ festsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Verbindung der beiden vorhandenen Gehwege, Verbreiterung der Berg- strasse und Markierung eines Fahrradstreifens, Verlängerung der berg- seitigen Blocksteinmauer und Umlegung des Feldwegs, Erstellung von Winkelstützmauern entlang der Allenberg- und der Bergstrasse sowie Anpassung der Strassenentwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 188 000 186 848 +1 152 Bauarbeiten 940 000 633 615 +306 385 Nebenarbeiten 198 000 83 830 +114 170 Technische Arbeiten 195 000 234 036 –39 036 Total 1 521 000 1 138 328 +382 672

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnte von Vergabeerfolgen profitiert werden. Geringere Anpassungen bei den privaten Grundstücken führten zu tie- feren Kosten bei den Nebenarbeiten. Die Projektierungs- und insbeson- dere die Vermessungskosten bei den technischen Arbeiten waren höher als angenommen.

2.7.21. RRB Nr. 1181/2016, Strassen (Geroldswil/Weiningen, 295 Limmattal-/Umfahrungsstrasse, km 3.250–4.150, Fahrbahn- instandstellung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung sowie Anpassung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 670 000 1 409 639 +260 361 Nebenarbeiten 350 000 355 537 –5 537 Technische Arbeiten 70 000 27 862 +42 138 Total 2 090 000 1 793 038 +296 962

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Bei den Nebenarbeiten fiel der Aufwand für Vermarkung und Spezialingenieur- arbeiten geringer aus.

2.7.22. RRB Nr. 1182/2016, Strassen (Oberglatt, 348 Kaiserstuhl- strasse, km 6.600–7.940, Fahrbahninstandstellung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Instandstellung der Strassenentwäs- serung und Ersatz der Schlammsammler- und Kontrollschachtoberbau- ten. Erneuerung der Strassenbeleuchtung und Einlage eines Rohrs auf der ganzen Länge für die Verkehrssteuerung sowie Erneuerung des Fahr- zeugrückhaltesystems. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 3 325 000 2 430 685 +894 315 Nebenarbeiten 635 000 506 214 +128 786 Technische Arbeiten 140 000 89 062 +50 938 Total 4 100 000 3 025 961 +1 074 039

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Der in- terne Aufwand für die Nebenarbeiten fiel dank optimalem Bauablauf geringer aus. Bei den technischen Arbeiten fiel der Aufwand für die Ver- markung und für die Spezialingenieurarbeiten betreffend das Fahrzeug- rückhaltesystem geringer aus.

2.7.23. RRB Nr. 58/2017, Strassen (Hütten, 696 Seelistrasse, Instandstellung und Fahrbahnverbreiterung Seelistrasse, Projekt- festsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandstellung und Verbreiterung der Fahrbahn sowie Ersatz der tal- seitigen Stützkonstruktion im Zuge der Fahrbahnverbreiterung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 10 000 8 157 +1 843 Bauarbeiten 1 500 000 1 225 441 +274 559 Nebenarbeiten 290 000 15 196 +274 804 Technische Arbeiten 325 000 298 132 +26 868 Total 2 125 000 1 546 928 +578 072

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Die Auf- wendungen für das Fahrzeug-Rückhaltesystem wurde anstatt bei den Nebenarbeiten bei den Bauarbeiten verrechnet. Die veranschlagten Auf- wendungen für die Mithilfe Landerwerb bei den technischen Arbeiten wurden nicht benötigt.

2.7.24. RRB Nr. 59/2017, Strassen (Schlatt, 822 Heitertalstrasse, Gemeindegrenze Zell bis eingangs Waltenstein, km 9.800–11.900, Strasseninstandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und gleichzeitig Rückbau von Spreng- objekten in der Fahrbahn durch die Armasuisse. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 620 000 1 050 095 +569 905 Nebenarbeiten 170 000 83 823 +86 177 Technische Arbeiten 130 000 85 789 +44 211 Total 1 920 000 1 219 707 +700 293

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge führten zu Minderaufwand bei den Bauarbeiten. Im Weiteren war der Zustand des Unterbaus besser als angenommen und es waren weniger Instandsetzungsmassnahmen erforderlich. Geringere Neben- und technische Arbeiten infolge optimalen Projektablaufs.

2.7.25. RRB Nr. 142/2017, Strassen (Hittnau, 814 Jakob-Stutz- Strasse, Objekt Nr. 173-002, Durchlass Luppmen, Ersatz, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Abbruch des bestehenden Durchlasses, Erstellung einer Pfahlfunda- tion mit Pfahlbankett, Neubau der Brückenplatte, Bau neuer Flügelmau- ern sowie Neugestaltung der Bachsohle. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 996 000 787 943 +208 057 Nebenarbeiten 31 000 34 775 –3 775 Technische Arbeiten 75 000 108 855 –33 855 Total 1 102 000 931 573 +170 427

Begründung der Abweichungen: Infolge Projektoptimierungen konnten die Bauarbeiten günstiger aus- geführt werden. Infolge Behandlung einer Einsprache sowie der Anpas- sung des Bauablaufs kam es bei den Nebenarbeiten und den technischen Arbeiten zu Mehraufwendungen.

2.7.26. RRB Nr. 176/2017, Strassen (Wildberg, 354 Hauptstrasse, ausgangs Wildberg bis Tössbrücke, km 14.933–17.140, Strassen- instandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Ersatz der bergseitigen Sickerleitungen, Erstellung einzelner neuer Schächte sowie Sicherung der talseitigen Fahr- bahnränder. Anpassung der bestehenden Verkehrsmessstelle. Die Ziele wurden erreicht. Die bestehenden Sprengobjekte in der Fahrbahn wur- den durch die Armasuisse zurückgebaut. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 750 000 2 446 957 +303 043 Nebenarbeiten 205 000 131 746 +73 254 Technische Arbeiten 145 000 149 934 –4 934 Total 3 100 000 2 728 637 +371 363

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge bei den Bauarbeiten sowie geringere Nebenarbeiten infolge optimalen Projektablaufs führten zu Minderaufwänden.

2.7.27. RRB Nr. 211/2017 (Zusatzkredit RRB Nr. 290/2018), Strassen (Dürnten, A53 Oberlandautobahn, Objekt Nr. 113-005, Überführung Possengraben, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Abdichtung und Instandsetzung des Belags, neue Entwässerungsfüh- rung des Bauwerks, statische Ertüchtigung der Fahrbahnplatte sowie Instandsetzung der Widerlagerwände. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 182 900 1 209 466 –26 566 Nebenarbeiten 93 000 106 589 –13 589 Technische Arbeiten 51 900 35 624 +16 276 Teuerung 25 782 0 +25 782 Total 1 353 582 1 351 679 +1 904

2.7.28. RRB Nr. 212/2017, Strassen (Hirzel, 338 Zugerstrasse, Objekt Nr. 132-A506, Stützmauer Schiffli, Instandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Sicherung der Natursteinausfachung, neue Entwässerungsführung des Bauwerks, statische Ertüchtigung des Bauwerks mit Ankern. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 974 500 647 971 +326 529 Nebenarbeiten 131 000 22 507 +108 493 Technische Arbeiten 89 500 218 766 –129 266 Total 1 195 000 889 245 +305 755

Begründung der Abweichungen: Während der Ausführung zeigte sich, dass der Schadensanteil gerin- ger war als angenommen, weshalb die Bauarbeiten günstiger ausfielen. Die Verkehrsführung (Nebenarbeiten) konnte erheblich günstiger aus- geführt werden als geplant. Nach dem Freilegen der alten Konstruktion musste die Statik infolge neuer Ausgangslage nochmals überprüft und in der Folge mussten zusätzliche Anker geplant werden. Ausserdem wur- den die Auf‌lagen zum Grundwasserschutz erst nach der Ausgabenbewil- ligung definitiv festgelegt. All dies führte zu Mehraufwand bei den tech- nischen Arbeiten.

2.7.29. RRB Nr. 213/2017, Strassen (Lindau, 345 Pfäffikerstrasse, Objekt Nr. 176-019, Kemptbrücke Pfäffikerstrasse, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Abdichtung und Instandsetzung des Belags, neue Entwässerungsfüh- rung, statische Ertüchtigung der Kragarme im Auf‌lagebereich, Erstel- lung von neuen Werkleitungen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 963 000 586 615 +376 385 Nebenarbeiten 99 000 49 802 +49 198 Technische Arbeiten 124 000 79 471 +44 529 Total 1 186 000 715 889 +470 111

Begründung der Abweichungen: Der Schadensanteil erwies sich als deutlich geringer als angenommen, vor allem weil der Anteil AAR (Alkali-Aggregat-Reaktion) im Beton erheblich geringer war, was zu geringeren Kosten bei den Bauarbeiten führte. Auch fielen die Kosten für den Planer (technische Arbeiten) so- wie für die Verkehrsführung (Nebenarbeiten) geringer aus.

2.7.30. RRB Nr. 1150/2017, Strassen (Eglisau, 564 Steinenkreuz­ strasse, km 0.000–1.040, Schaffhauserstrasse bis Kantonsgrenze SH, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 595 000 793 639 +801 361 Nebenarbeiten 92 000 22 034 +69 966 Technische Arbeiten 116 000 87 142 +28 858 Total 1 803 000 902 815 +900 185

Begründung der Abweichungen: Die Kosten für die Bauarbeiten fielen infolge Vergabeerfolgen deutlich geringer aus. Synergien mit anderen Bauvorhaben führten zu einer Kos- tenreduktion bei den Neben- und technischen Arbeiten.

2.7.31. RRB Nr. 1151/2017, Strassen (Regensdorf, 596 Rümlang­ strasse, km 0.400–2.000, Langgrabenstrasse bis Seeackerweg, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich Strassenentwässerung sowie Erneuerung der Bachquerungen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 130 000 1 439 830 +690 170 Nebenarbeiten 210 000 189 750 +20 250 Technische Arbeiten 45 000 49 407 –4 407 Total 2 385 000 1 678 987 +706 013

Begründung der Abweichungen: Bei den Strassenbauarbeiten konnten wesentliche Vergabeerfolge er- zielt werden.

2.7.32. RRB Nr. 1152/2017, Strassen (Steinmaur, 570 Mülliweiher­ strasse, km 0.075–0.656, Wehntalerstrasse bis Burgweg, Fahrbahn- instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung und im Ausserortsbereich Rückbau der Strassenbeleuchtung sowie Erneuerung der Querung Ror- bach. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 200 000 791 558 +408 442 Nebenarbeiten 185 000 64 412 +120 588 Technische Arbeiten 25 000 22 246 +2 754 Total 1 410 000 878 215 +531 785

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten waren die Kosten geringer, weil wesentliche Ver- gabeerfolge erzielt wurden. Ausserdem wurde der Projektperimeter we- gen SBB und Gemeinde verkürzt. Bei den Nebenarbeiten fielen durch die Vollsperrung geringere betriebliche interne Aufwendungen an. Der Markierungsaufwand war infolge verkürzten Perimeters ebenfalls ge- ringer.

2.7.33. RRB Nr. 335/2018, Strassen (Elgg, 832 Winterthurerstrasse, Florastrasse bis Kreisel St. Gallerstrasse, km 4.130–5.000, Strassen- instandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, teilweiser Ersatz der Randabschlüsse und der Schachtarmaturen der Strassenentwässerung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 5 000 0 +5 000 Bauarbeiten 970 000 782 479 +187 521 Nebenarbeiten 35 000 39 848 –4 848 Technische Arbeiten 70 000 59 882 +10 118 Total 1 080 000 882 209 +197 791

Begründung der Abweichungen: Es war kein Landerwerb nötig. Bei den Bauarbeiten konnten Vergabe- erfolge erzielt werden und die technischen Arbeiten fielen geringer aus infolge optimalen Projektablaufs. Zusätzliche Laboruntersuchungen führ- ten zu leicht höherem Aufwand bei den Nebenarbeiten.

2.7.34. RRB Nr. 1661/2001, Wasserbau (Niederweningen, Surb) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Ausbau und Wiederbelebung der Surb im Abschnitt Wehntalerstrasse bis Gemeindegrenze Schleinikon. Der an die Surb angrenzende Quartier- plan Ebnimüli wurde aufgrund eines Vorbehalts des Bundesamts für Zivilluftfahrt wegen Grenzüberschreitungen der Lärmschutzrichtlinien sistiert, worauf auch das Bachprojekt im Jahr 2009 gestoppt wurde. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 145 000 0 +145 000 Bauarbeiten 805 000 0 +805 000 Technische Arbeiten 200 000 70 716 +129 284 Total 1 150 000 70 716 +1 079 284

Begründung der Abweichungen: Das Wasserbauvorhaben konnte nicht umgesetzt werden. Die aufge- laufenen Projektierungskosten umfassen die Erarbeitung des Ausfüh- rungsprojekts sowie Altlastenuntersuchungen.

2.7.35. RRB Nr. 1004/2011, Erneuerung Seewasserwerk Hirsacker (Kostenanteil) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung eines Investitionsbeitrags an den Neubau des Seewasser- werks Hirsacker. Der Investitionsbetrag konnte ausbezahlt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subvention 1 350 000 1 394 540 –44 540 Teuerung 45 900 0 +45 900 Total 1 395 900 1 394 540 +1 360

2.7.36. RRB Nr. 665/2015, Wasserbau, Hochwasserrückhalteraum Hegmatten, Winterthur, archäologische Funde (Rettungsgrabung, Bergung und Dokumentation) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Archäologische Baubegleitung und Rettungsgrabung sowie archiv- fähige Aufarbeitung der Dokumentation und des Fundmaterials im Pro- jektperimeter Hochwasserrückhalteraum Hegmatten, Winterthur. Die Ziele wurden erreicht. Es konnte eine der wichtigsten frühmittelalter- lichen Fundstellen im Kanton Zürich vor ihrer endgültigen Zerstörung umfassend dokumentiert werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Baubegleitung, Ausgrabung, 1 300 000 1 055 362 +244 638 Bergung der Fundgegenstände, archivfähiges Aufarbeiten der Doku- mentation und des Fundmaterials Total 1 300 000 1 055 362 +244 638

Begründung der Abweichung: Die archäologischen Untersuchungen erwiesen sich als etwas weniger aufwendig, weil im Bereich des künstlichen Damms beim Schweinestall wegen des weitgehenden Verzichts auf Bodeneingriffe keine Flächen- grabung durchgeführt werden musste.

2.7.37. RRB Nr. 58/2016, Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung, Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm- asche, Projektphase 2 (zusätzliche Subvention) Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention an die Stiftung «Zentrum für nach- haltige Abfall- und Ressourcennutzung» für die Phasen 1 und 2 des Pro- jekts «Herstellung von Phosphorsäure aus Klärschlammasche». Phase 1 umfasste den Nachweis der technischen Machbarkeit der Herstellung von Phosphorsäure aus Klärschlammasche auf Laborstufe, Phase 2 die Verfahrensentwicklung und Pilotierung. Das Projekt konnte mit der Pilotierung des Phos4life-Verfahrens erfolgreich abgeschlossen werden. In einem Vorprojekt wird nun die Machbarkeit für einen konkreten Standort abgeklärt. Die Subvention im Umfang von 50% an den Ge- samtkosten konnte ausbezahlt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subventionsbeitrag 2 860 000 2 860 000 0 Total 2 860 000 2 860 000 0

2.7.38. RRB Nr. 623/2016, Altlastensanierung, ehemaliges Gaswerk in Thalwil (Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8510, Altlasten Ziele und Zielerreichung: Sanierung der landseitigen Altlast auf dem ehemaligen Areal des Gas- werks in Thalwil sowie Instandstellung des Strassenbelags nach erfolg- ter Altlastensanierung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Ausfallkosten (LG Nr. 8510) 1 615 000 1 438 937 +176 063 7,5% Zustandsstöreranteil Altlasten- 285 000 251 172 +33 828 sanierung (LG Nr. 8400) Bauarbeiten (Installation, Werkleitun- 140 000 0 +140 000 gen, Belag usw.) (LG Nr. 8400) Nebenarbeiten (LG Nr. 8400) 23 000 49 919 –26 919 Technische Arbeiten (LG Nr. 8400) 30 000 0 +30 000 Total 2 093 000 1 740 027 +352 973 Zusätzlich wurde eine Abgeltung gemäss der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (SR 814.681) des Bundes von Fr. 557 019 vereinnahmt, die nicht in der Ausgabenbewilligung enthalten war.

Begründung der Abweichungen: Die Ausfallkosten beruhten auf Schätzungen und fielen etwas gerin- ger aus. Auf die seeseitige Strasseninstandsetzung konnte verzichtet wer- den, da diese im Rahmen eines Werkleitungsprojekts der Gemeinden Thalwil und Oberrieden umgesetzt wird. Das Monitoring Überprüfung Grundwasser benötigte einen längeren Überwachungszeitraum als an- genommen, was zu Mehraufwand bei den Nebenarbeiten führte. Da es sich um ein Sanierungsprojekt in der Erfolgsrechnung handelt, wurden die Eigenleistungen in der Abrechnung nicht berücksichtigt (technische Arbeiten). Bauarbeiten und Altlastensanierung wurden als Einheit aus- geschrieben und ausgeführt, weshalb die Bauarbeiten unter der Position Altlastensanierung aufgeführt sind.

2.7.39. RRB Nr. 1194/2017, Klosterinsel Rheinau (Instandsetzung/ Erneuerung Kirchhof) Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen Ziele und Zielerreichung: Neugestaltung des Kirchhofs unter Berücksichtigung des historischen Erbes des Kirchhofs, des architektonischen Anspruchs der instand ge- setzten Bauten und der Funktion als öffentlicher Platz. Das Projekt um- fasste den Ersatz des bestehenden Platzbelags, die Sicherstellung der Barrierefreiheit, die Anpassung der Platzentwässerung, die Neuordnung von Mobiliar und Ausrüstung sowie die Erstellung der Zufahrt zu den Gebäuden für die Ver- und Entsorgung und für die Feuerwehr. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 550 250 613 084 –62 834 BKP 4 Umgebung 1 803 750 1 516 105 +287 645 BKP 5 Baunebenkosten 33 000 258 407 –225 407 BKP 6 Reserven 238 000 86 310 +151 690 Teuerung 596 0 +596 Total 2 625 596 2 473 906 +151 690

Begründung der Abweichungen: Der Mehraufwand von rund Fr. 60 000 bei den Vorbereitungsarbeiten (BKP 1) ist auf die umfangreichen Befunde der archäologischen Gra- bungen zurückzuführen. Aus demselben Grund verlangsamte sich der Baufortschritt und es war aufwendigere Handarbeit nötig, was zu höhe-

ren Kosten bei den Umgebungsarbeiten (BKP 4) im Umfang von rund Fr. 80 000 führte. Die ebenfalls hier budgetierten Honorare und Neben- kosten waren rund Fr. 50 000 geringer als angenommen. Sie wurden unter den Baunebenkosten (BKP 5) verbucht. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für den oben beschriebenen Mehraufwand in- folge archäologischer Grabungen und Folgearbeiten von insgesamt rund Fr. 90 000 beansprucht.

2.7.40. RRB Nr. 653/2012, Natur- und Heimatschutzfonds, Zürich, Auswertung Grabung Opéra, Ausgabe Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Fundauswertung, naturwissenschaftliche Analyse sowie Dokumenta- tion der durch die Stadt Zürich freigelegten und geborgenen Fundgegen- stände. Die Ziele wurden erreicht. Die Auswertung wurde mit der Publi- kation der Ergebnisse in der Monografie der Kantonsarchäologie Zürich Nr. 48–50 abgeschlossen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Einheit A (Vorauswertung) 250 000 109 821 +140 179 Einheit B (Befundauswertung) 1 506 000 1 083 522 +422 478 Einheit C (Fundauswertung) 1 149 000 1 050 769 +98 231 Einheit D (Naturwissenschaftliche 1 444 000 1 319 493 +124 507 Analysen) Einheit E (Synthese und Publikation) 858 000 813 852 +44 148 Expertenhonorare, externe Gut­ 56 000 22 540 +33 460 achten, Wissenschaftlicher Beirat Unvorhergesehenes 537 000 255 371 +281 629 Total 5 800 000 4 655 368 +1 144 632 Zusätzlich wurden folgende Beiträge vereinnahmt, die nicht in der Ausgabenbewilligung enthalten waren: – Bundesbeiträge: Fr. 1 423 900 – Beitrag der Stadt Zürich an das archäologische Fenster im Parkhaus Opéra: Fr. 12 000 – Sponsorenbeiträge für ein Massnahmenpaket zur Information der brei- ten Öffentlichkeit: Fr. 17 000

Begründung der Abweichungen: Die Minderausgaben bei allen Einheiten sind vor allem auf den Ver- zicht auf die Durchführung von einzelnen Teilprojekten sowie die rasche Abwicklung der Auswertung zurückzuführen. Ausserdem hat die Stadt Zürich die Kosten für die Dendrochronologie in Einheit B im Umfang von Fr. 300 273 direkt übernommen. Im Weiteren wurden die Reserven nicht vollständig ausgeschöpft. Verwendung der Reserven: Die Ausgaben für Unvorhergesehenes umfassen die Kosten für ein Massnahmenpaket zur Information der breiten Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Auswertung.

2.7.41. RRB Nr. 1381/2012, Winterthur, Natur- und Heimatschutz- fonds (Villa Flora, Tösstalstrasse 42, Kauf des Grundstücks und Baurecht) Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Kauf der Villa Flora, Tösstalstrasse 42, Kat.-Nr. 1995 in Winterthur zwecks Abgabe im Baurecht an die Stadt Winterthur. Der Kauf wurde im August 2018 vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Kauf Liegenschaft 2 750 000 2 750 000 0 Total 2 750 000 2 750 000 0

2.7.42. RRB Nr. 970/2015, Natur- und Heimatschutzfonds, Fundkonservierung und Restaurierungsarbeiten der Archäologie Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Entschädigungszahlung für die durch das Schweizerische National- museum durchgeführte technische Konservierung von Restaurierungs- arbeiten an archäologischen Fundobjekten 2016–2019. Die Beträge wur- den in den Jahren 2016–2019 entsprechend der bezogenen Leistung an das Schweizerische Nationalmuseum ausbezahlt.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Entschädigung für Fund­ 440 000 260 000 +180 000 konservierung 2016 Entschädigung für Fund­ 440 000 375 000 +65 000 konservierung 2017 Entschädigung für Fund­ 440 000 440 000 0 konservierung 2018 Entschädigung für Fund­ 440 000 370 000 +70 000 konservierung 2019 Total 1 760 000 1 445 000 +315 000

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der schwankenden, nicht vorhersehbaren Auftragslage wurde der jährlich festgesetzte Höchstbetrag in den Jahren 2016, 2017 und 2019 nicht voll ausgeschöpft.

2.7.43. RRB Nr. 843/2015, Denkmalpflegefonds (8940), Kloten, reformierte Kirche, Totalrenovation des Innenraums Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention an die Totalrenovation des Innenraums mit Restaurierung der Decken, Stuckaturen, Wände, Emporen mit Ba- lustraden sowie der Kanzel. Die Arbeiten erfolgten im Einvernehmen mit der kantonalen Denkmalpflege und die Subvention wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Investitionsbeitrag 561 611 556 540 +5 071 Total 561 611 556 540 +5 071

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungs- rates gemäss Erwägungen, Ziff. 2, werden genehmigt für: RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 550 2017 Ablösung Rechnungswesen-Software IRIS durch SAP 2.1.1 299 2016 Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Wädenswil, 2.1.2 Schönenberg und Hütten (Subvention) 500 2017 Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Oberstamm- 2.1.3 heim, Unterstammheim und Waltalingen sowie der Schul- gemeinde Stammertal (Subvention) 1128 2013 Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und 2.1.4 Auslandschweizer 192 2017 AOZ «Pflegekurs» und SAH Zürich «Ponte» 2.1.5 1253 2018 Kantonspolizei, Ersatzbeschaffung und Unterhalt iOS-Geräte 2.2.1 (gebundene Ausgabe für 2019) 911 2016 HR Informatik Weiterentwicklung, Projekte 2016 bis 2018 2.3.1 729 2014 BVK (Ausfinanzierung des Staatsanteils für ehemalige Mit- 2.3.2 glieder des Regierungsrates, des Obergerichts, des Kassa- tionsgerichts und des Verwaltungsgerichts sowie für die ehemaligen Mittelschullehrpersonen auf den 1. Januar 2014) 955 2014 Top Level Domain .zuerich / Unterzeichnung des Vertrags 2.4.1 mit ICANN (Ermächtigung und weiteres Vorgehen) 1215 2016 Forchbahn AG und Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, 2.4.2 Staatsbeiträge an Infrastrukturinvestitionen, Nachzahlung von Kantonsdarlehen 281 2014 Vollzug des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege 2.4.3 (Ausgabenbewilligung und Neuorganisation der Fachstelle) 1761 2010 Veterinäramt (Neubau Heimtiereinrichtung Bülach) 2.5.1 517 2012 Kantonales Labor (Sanierung) 2.5.2 985 2014 Kantonsapotheke Zürich (Mietvertrag, Gebäudeausstattung) 2.5.3 1343 2009 Kantonales Aktionsprogramm «Leichter leben» (Vertrag mit 2.5.4 Gesundheitsförderung Schweiz) 594 2014 Ambulatorium Kanonengasse (Subvention) 2.5.5 1229 2017 Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention 2.5.6 (Subvention für Prävention und Gesundheitsförderung 2018–2019)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 1230 2017 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2.5.7 2017 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiter- bildung) 1259 2018 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2.5.8 2018 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiter- bildung) 1141 2014 Gesamtstrategie Hochspezialisierte Medizin, zweite 2.5.9 Umsetzungsphase (Subventionen) 321 2015 Versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listen­ 2.5.10 spitälern (Subventionen 2015) 111 2016 Versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listen­ 2.5.11 spitälern (Subventionen 2016) 288 2017 Versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listen­ 2.5.12 spitälern (Subventionen 2017) 1083 2018 Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung der Gel- 2.5.13 tungsdauer von Art. 4 und 6 sowie Abschluss Ergänzungs- vereinbarung, Genehmigung; Subventionen) 1472 2011 Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung 2.5.14 der Sozialversicherungsanstalt) 46 2013 Universität Zürich (Sanierung Institutsgebäude Botanischer 2.6.1 Garten) 143 2016 Kantonsschule Rychenberg und Im Lee, Winterthur 2.6.2 (Instandsetzung Umgebung Etappe 1) 469 2016 Universität Zürich, Zentrum, Giacomettibau (Gebäude GLM 2.6.3 und GLN, Instandsetzung) 723 2017 Universität Zürich, Campus Irchel (Gebäude Y23, Sanierung 2.6.4 Tierhaltungsräume) 332 2018 Universität Zürich, Standort Zentrum, Zentrum für Zahn­ 2.6.5 medizin (Erneuerung Sterilisation, Ausgabenbewilligung) 179 2008 Berufsbildungsschule Winterthur, Schulhaus Anton-Graff, 2.6.6 Winterthur (Gesamtsanierung) 509 2018 KV Zürich Business School, Ersatz Gebäudeautomation 2.6.7 (Subvention) 826 2018 Verein Elternnotruf, Zürich (Erneuerung der Beitragsberech- 2.6.8 tigung, Ausgabenbewilligung) 760 2011 Strassen (Hedingen, 382 Affoltern-/Zürcherstrasse, 2.7.1 Ortsdurchfahrt) 817 2011 Strassen (Wallisellen, 001 Neue Winterthurerstrasse) 2.7.2

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 678 2012 Strassen (Illnau-Effretikon/Volketswil, 339 Uster-/ 2.7.3 Winterthurerstrasse), zusätzliche Ausgaben 750 2014 Lärmsanierung Staatsstrassen, Region Oberland Süd, 2.7.4 Gemeinde Wald, Gewährung von Erleichterungen / Schall- schutzmassnahmen an Gebäuden (Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 1237 2014 Strassen (Stadt Uster, 337, Pfäffikerstrasse, Spital bis 2.7.5 Gschwaderstrasse, km 0.800–1.475, Bushaltestellen, Fussgängerschutzinseln und Instandsetzung) 70 2015 Strassen (Gemeinde Nürensdorf, 766 Lindauerstrasse / 2.7.6 762 Alte Winterthurerstrasse), Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung 96 2015 Strassen (Richterswil, Bergstrasse, Sanierung, Kreisel/ 2.7.7 öV-Ausbau, Projektfestsetzung) 906 2015 Strassen (Pfäffikon, 337 Usterstrasse Instandsetzung 2.7.8 Obermattstrasse bis Tumbelenstrasse, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 1157 2015 Strassen (Dägerlen, 506 Dorfstrasse/Welsikerstrasse, 2.7.9 Erneuerung der Fahrbahn, Neubau Gehweg, Anpassung der Bushaltestellen; Projektfestsetzung und Ausgaben­ bewilligung) 22 2016 Strassen (Weiach, 7 Kaiserstuhlerstrasse, Projekt- 2.7.10 fest­setzung und Ausgabenbewilligung) 258 2016 Strassen (Gemeinde Oberembrach, 554 Embracherstrasse, 2.7.11 Neubau Verkehrskreisel, Neu-/Umbau Bachdurchlässe, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 260 2016 Strassen (Stallikon, 650 Reppischtalstrasse, Stallikon 2.7.12 bis Sellenbüren, km 14.215–15.790; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 284 2016 Strassen (Bubikon, 336 Rütistrasse, Objekt Nr. 112-013, 2.7.13 Durchlasse Seeligraben, Instandsetzung und Ersatzbau, Ausgabenbewilligung) 380 2016 Strassen (Hinwil, Affeltrangerstrasse, Objekt Nr. 117-006, 2.7.14 Überführung Affeltrangerstrasse, Instandsetzung, zusätz- liche Ausgabe) 425 2016 Strassen (Ellikon a. d. Th., 353 Uesslingerstrasse, Neubau 2.7.15 Gehweg, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 497 2016 Strassen (Bonstetten/Stallikon, 650 Aumüli-/Bonstetter- 2.7.16 strasse, Schlad- bis Reppischtalstrasse, km 1.900–2.620; Instandsetzung, Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 543 2016 Strassen (Feuerthalen, 13 Hauptstrasse, Optimierung der 2.7.17 Anlagen für den Langsamverkehr, zusätzliche Ausgabe) 1122 2016 Strassen (Steinmaur/Bachs, 568 Bachser-/Bachsertal­ 2.7.18 strasse, Dorfstrasse bis Hauptstrasse, km 1.800–4.150, Strasseninstandhaltung, Ausgabenbewilligung) 1123 2016 Strassen (Bassersdorf, 350 Bassersdorferstrasse, 2.7.19 km 0.130–0.890, Sennpünt-Strasse bis Husmatten-Weg, Strasseninstandhaltung, Ausgabenbewilligung) 1125 2016 Strassen (Stäfa, 724 Bergstrasse, Lückenschliessung 2.7.20 Radweg und Neubau Gehweg, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 1181 2016 Strassen (Geroldswil/Weiningen, 295 Limmattal-/Umfah- 2.7.21 rungsstrasse, km 3.250–4.150, Fahrbahninstandstellung, Ausgabenbewilligung) 1182 2016 Strassen (Oberglatt, 348 Kaiserstuhlstrasse, km 6.600– 2.7.22 7.940, Fahrbahninstandstellung, Ausgabenbewilligung) 58 2017 Strassen (Hütten, 696 Seelistrasse, Instandstellung und 2.7.23 Fahrbahnverbreiterung Seelistrasse, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 59 2017 Strassen (Schlatt, 822 Heitertalstrasse, Gemeindegrenze 2.7.24 Zell bis eingangs Waltenstein, km 9.800–11.900, Strassen- instandsetzung; Ausgabenbewilligung) 142 2017 Strassen (Hittnau, 814 Jakob-Stutz-Strasse, Objekt 2.7.25 Nr. 173-002, Durchlass Luppmen, Ersatz, Ausgaben­ bewilligung) 176 2017 Strassen (Wildberg, 354 Hauptstrasse, ausgangs 2.7.26 Wildberg bis Tössbrücke, km 14.933–17.140, Strassen­ instandsetzung; Ausgabenbewilligung) 211 2017 Strassen (Dürnten, A53 Oberlandautobahn, Objekt 2.7.27 Nr. 113-005, Überführung Possengraben, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 212 2017 Strassen (Hirzel, 338 Zugerstrasse, Objekt Nr. 132-A506, 2.7.28 Stützmauer Schiffli, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 213 2017 Strassen (Lindau, 345 Pfäffikerstrasse, Objekt Nr. 176-019, 2.7.29 Kemptbrücke Pfäffikerstrasse, Instandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 1150 2017 Strassen (Eglisau, 564 Steinenkreuzstrasse, km 0.000– 2.7.30 1.040, Schaffhauserstrasse bis Kantonsgrenze SH, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 1151 2017 Strassen (Regensdorf, 596 Rümlangstrasse, km 0.400– 2.7.31 2.000, Langgrabenstrasse bis Seeackerweg, Fahrbahn­ instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1152 2017 Strassen (Steinmaur, 570 Mülliweiherstrasse, km 0.075– 2.7.32 0.656, Wehntalerstrasse bis Burgweg, Fahrbahninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) 335 2018 Strassen (Elgg, 832 Winterthurerstrasse, Florastrasse 2.7.33 bis Kreisel St. Gallerstrasse, km 4.130–5.000, Strassen­ instandsetzung; Ausgabenbewilligung) 1661 2001 Wasserbau (Niederweningen, Surb) 2.7.34 1004 2011 Erneuerung Seewasserwerk Hirsacker (Kostenanteil) 2.7.35 665 2015 Wasserbau, Hochwasserrückhalteraum Hegmatten, 2.7.36 Winterthur, archäologische Funde (Rettungsgrabung, Bergung und Dokumentation) 58 2016 Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcen- 2.7.37 nutzung, Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammasche, Projektphase 2 (zusätzliche Subvention) 623 2016 Altlastensanierung, ehemaliges Gaswerk in Thalwil 2.7.38 (Ausgabenbewilligung) 1194 2017 Klosterinsel Rheinau (Instandsetzung/Erneuerung Kirchhof) 2.7.39 653 2012 Natur- und Heimatschutzfonds, Zürich, Auswertung 2.7.40 Grabung Opéra, Ausgabe 1381 2012 Winterthur, Natur- und Heimatschutzfonds (Villa Flora, 2.7.41 Tösstalstrasse 42, Kauf des Grundstücks und Baurecht) 970 2015 Natur- und Heimatschutzfonds, Fundkonservierung 2.7.42 und Restaurierungsarbeiten der Archäologie 843 2015 Denkmalpflegefonds (8940), Kloten, reformierte Kirche, 2.7.43 Totalrenovation des Innenraums

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanz- lei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli