Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 12. Juli 2017

682. Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 5 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV) dem Regierungsrat, die Darstellung der Kreditab- rechnungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Abrech- nung der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jähr- lichen Sammelbeschluss genehmigt wird.

2. Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen 2016 Der Sammelbeschluss umfasst 96 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten 2016 abgerechnet wurden. Bei zwei Projekten wurden die Ziele der Ausgabenbewilligung nur teilweise er- reicht, weil Teile des Vorhabens nicht ausgeführt wurden (vgl. Ziff. 2.5.5 und 2.5.15). Bei allen anderen Vorhaben konnten die Ziele erreicht wer- den. Bei 88 Kreditabrechnungen sind die Ausgabenbewilligungen ein- gehalten, bei acht Kreditabrechnungen überschreiten die getätigten die bewilligten Ausgaben. Die Kreditabrechnungen stammen grösstenteils aus der Baudirek- tion (66). Die weiteren Abrechnungen verteilen sich auf Bildungsdirek- tion (15), Gesundheitsdirektion (10), Direktion der Justiz und des In- nern (4) und Sicherheitsdirektion (1). Die nachfolgenden Kreditabrechnungen sind nach Direktionen, Leis- tungsgruppen, Jahren und Beschlussnummern geordnet.

2.1. Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1. RRB Nr. 384/2012, Gemeinwesen: Zusammenschluss der Poli- tischen Gemeinden Bertschikon und Wiesendangen (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleine Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stossen. Aufgrund dieser Erkenntnis verabschiedete der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen. Kerngedanke ist, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeinde- strukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons liegen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden gemäss Art. 84 Abs. 5 KV unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeindezusammen- schlüsse werden als strategische Investitionen betrachtet. Mit den be- willigten Subventionen wurde der Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Bertschikon und Wiesendangen vollzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Zusammenschlussbeitrag, 700 000 700 000 0 Anteil 2014 –50% Zusammenschlussbeitrag, 420 000 420 000 0 Anteil 2015 –30% Zusammenschlussbeitrag, 280 000 280 000 0 Anteil 2016 –20% Total 1 400 000 1 400 000 0

2.1.2. RRB Nr. 1128/2013, Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Leistungsgruppe Nr. 2223, Statistisches Amt Ziele und Zielerreichung: Führung des zentralen Stimmregisters für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (ZRA) und zentrale Durchführung der Urnen- gänge für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer durch die Stadt Zürich; die Ausgabenbewilligung wird jährlich abgerechnet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Führung des Stimmregisters 300 000 291 667 +8 333 durch die Stadt Zürich Begründung der Abweichungen: Die Ausgaben hängen von der Anzahl Abstimmungstermine, der An- zahl Abstimmungsvorlagen und der Anzahl stimmberechtigter Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer ab.

2.1.3. RRB Nrn. 24/2014 und 301/2015 (Dispositiv I.1, Zusatzkredit), Stiftung Chance «Triagestelle» (Beitrag aus der jährlichen Integrations- pauschale) Leistungsgruppe Nr. 2241, Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Die Triagestelle der Stiftung Chance ist Dreh- und Angelpunkt im System zur Verwendung der Integrationspauschale. Ziel der Abklärun- gen ist die Sicherstellung von zielgerichteten und bedarfsgerechten Triagierungen von Integrationsangeboten für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge. Die Triagestelle verwaltet auch Mittel zur Subjektfinanzierung, mit denen Integrationsangebote im Einzelfall finan- ziert werden können. Ziel ist die Arbeitsintegration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen im Kanton Zürich. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Stiftung Chance «Triagestelle» 1 170 000 1 135 251 +34 749 Zusatzkredit gemäss 240 000 0 +240 000 RRB Nr. 301/2015 (Dispositiv I.1) Total 1 410 000 1 135 251 +274 749 Begründung der Abweichungen: Das Kostendach für die «Triagestelle» wurde nicht ausgeschöpft, da weniger Leistungen in Anspruch genommen wurden, als ursprünglich geplant. Für den Kanton Zürich sind die Ausgaben saldoneutral (Bundes- gelder).

2.1.4. RRB Nrn. 25/2014 und 301/2015 (Dispositiv I.2, Zusatzkredit), Asyl-Organisation Zürich «Deutsch intensiv» (Beitrag aus der jährlichen Integrationspauschale) Leistungsgruppe Nr. 2241, Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Die Deutschkurse der Asylorganisation Zürich (AOZ) sind auf die Bedürfnisse von erwachsenen vorläufig Aufgenommenen und anerkann- ten Flüchtlingen ausgerichtet. Die Kenntnis der deutschen Sprache ist eine unabdingbare Voraussetzung zur Erlangung der weiteren Fähig- keiten, die insbesondere die berufliche Integration ermöglichen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter AOZ «Deutsch intensiv» 3 357 472 3 357 472 0 Zusatzkredit gemäss 571 237 571 237 0 RRB Nr. 301/2015 (Dispositiv I.2) Total 3 928 709 3 928 709 0

Begründung der Abweichungen: Das Kostendach wurde ausgeschöpft. Für den Kanton Zürich sind die Ausgaben saldoneutral (Bundesgelder).

2.2. Sicherheitsdirektion

2.2.1. RRB Nr. 770/2016, Subventionen Dezentrale Drogenhilfe Stadt Zürich Leistungsgruppe Nr. 3500, Kantonales Sozialamt Ziele und Zielerreichung: Die Betriebssubvention 2015 für die Drogenhilfe der Stadt Zürich wurde im Jahr 2016 ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Ausrichtung der Subvention 2 650 000 2 650 000 0

2.3. Gesundheitsdirektion

2.3.1. RRB Nr. 2016/2008, Schweizerisches Toxikologisches Informa- tionszentrum (Beitragsberechtigung) Leistungsgruppe Nr. 6000, Steuerung Gesundheitsversorgung Ziele und Zielerreichung: Unter der Federführung der Schweizerischen Konferenz der kanto- nalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) wurde 2007 eine Leistungsvereinbarung mit dem Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum (seit 1.1.2015 Tox Info Suisse) abgeschlossen, wel- che die Dienstleistungen, die vom Informationszentrum im Bereich der toxikologischen Notfallberatung zu erbringen sind, detailliert regelt. So wurde die Notfallversorgung der Bevölkerung mit einem 24-Stunden- Notfalldienst sichergestellt und den Kantonen mit einem jährlichen Beitrag pro Kopf der Bevölkerung verrechnet. Die Zielsetzungen wur- den erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Toxikologische Notfallversorgung 2 400 000 1 931 713 +468 287 Begründung der Abweichungen: Die bewilligten Ausgaben von 2,4 Mio. Franken wurden als Kosten- obergrenze definiert; sie wurden nicht ausgeschöpft. Die getätigten Aus- gaben berechnen sich aus einem festgesetzten Beitrag pro Kopf der Kantonsbevölkerung pro Jahr.

2.3.2. RRB Nr. 1927/2008, Lungenliga des Kantons Zürich (Erneue- rung der Staatsbeitragsberechtigung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Lungenliga Zürich ist im Kanton die Fachstelle für alle gesund- heitlichen Fragen im Bereich der Atemwege und betreibt ein kanto- nales Tuberkulose-Zentrum. Sie arbeitet eng mit dem Kompetenzzen- trum Tuberkulose der Lungenliga Schweiz zusammen. Gemäss § 24 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung (LS 818.11) ist die Lungenliga Zürich mit der Fürsorge für betroffene Personen und mit der Verhütung der Weiterverbreitung der Tbc im Kanton beauftragt, soweit dies durch Massnahmen ohne Zwang durch- gesetzt werden kann. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Massnahmen im 2 800 000 2 800 000 0 Tuberkulose-Bereich

2.3.3. RRB Nr. 1928/2008, Zürcher Aids-Hilfe (Erneuerung der Staatsbeitragsberechtigung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Gemäss Art. 11 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemien- gesetz, SR 818. 101) hat der Kanton Massnahmen zur Bekämpfung über- tragbarer Krankheiten zu treffen. § 46 des Gesundheitsgesetzes vom 2.April 2007 (GesG, LS 810.1) verlangt zudem die Unterstützung von Massnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung (Ge- sundheitsförderung) und zur Verhütung, Früherkennung und Früh- erfassung von Krankheiten (Prävention). Die Vorgaben des aktuellen nationalen HIV/Aids-Programms bilden die Grundlage für die Be- kämpfung von HIV-Infektionen und Aids. Für die Jahre 2009 bis 2016 hat die Zürcher Aids-Hilfe entsprechende Massnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung im HIV/Aids-Bereich im Auftrag des Kan- tons getroffen. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Massnahmen der Prävention 2 800 000 2 800 000 0 und Gesundheitsförderung im HIV/Aids-Bereich

2.3.4. RRB Nr. 1405/2013, Institut für Sozial- und Präventivmedizin (Subvention für Prävention und Gesundheitsförderung 2014–2015) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Universität Zürich stellt durch das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI), ehemals Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPMZ), das Gesundheitsmonitoring und die Gesund- heitsüberwachung sowie die Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich sicher. Die Universitätsleitung legt unter Einbezug des EBPI und in Abstimmung mit der Gesundheitsdirektion die jährlichen

Zielsetzungen fest und wird dafür pauschal entschädigt. Die Berichter- stattung des ISPMZ über den Stand der Geschäfte und die Zielerrei- chung erfolgt halbjährlich. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Planung, Förderung und 5 000 000 4 404 151 +595 849 Verbreitung von Prävention und Gesundheitsförderung Begründung der Abweichungen: Die bewilligten Ausgaben von 5,0 Mio. Franken wurden als Kosten- obergrenze definiert; sie wurden nicht ausgeschöpft.

2.3.5. RRB Nrn. 189/2007 (Originalkredit) sowie 1316/2008 und 725/2010 (Zusatzkredite), Universitätsspital (Radio-Onkologie, Ersatz zweier Linearbeschleuniger, bauliche Massnahmen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Reha- bilitation Ziele und Zielerreichung: Die baulichen Massnahmen für den Ersatz der Linearbeschleuniger wurden durchgeführt, die Geräte wurden ersetzt und dem Betrieb über- geben. Die Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 1, Vorbereitungsarbeiten 702 479 1 800 693 –1 098 214 BKP 2, Gebäude 11 549 735 9 518 073 +2 031 662 BKP 4, Umgebung – 7 557 –7 557 BKP 5, Baunebenkosten und 433 590 3 592 568 –3 158 978 Übergangskosten BKP 6–8, Reservepositionen 1 047 364 – +1 047 364 BKP 9, Ausstattung 54 876 91 047 –36 171 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 776 313 – +776 313 Total 14 564 357 15 009 938 –445 581

Begründung der Abweichungen: Die Mehrkosten sind im Wesentlichen durch aufwendigere Bau- arbeiten und Arbeitsunterbrüche infolge Bauens unter laufendem Be- trieb begründet.

Die Abweichungen der Baukostenplan-Positionen (BKP) BKP 1, BKP 2 und BKP 5 ergeben sich durch die Zuteilung der bewilligten Ausgaben für Reservepositionen und Teuerung sowie aufgrund einer Änderung der Kostenzuordnungspraxis zwischen der Erstellung des Kostenvoran- schlags und der Bauabrechnung. So wurden die Honorare weitgehend unter BKP 2 geplant, schliesslich aber unter BKP 5 abgerechnet. Die Kostenüberschreitung wurde erst in der Schlussphase des Pro- jekts und nach Ermittlung der Teuerung ersichtlich. Daher konnte ein weiterer Zusatzkredit nicht mehr fristgerecht beantragt werden. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für die aufwendigeren Bauarbeiten eingesetzt.

2.3.6. RRB Nr. 1154/2012, Universitätsspital (Hybrid-Bildgebung mit molekularen und morphologischen Verfahren, bauliche Anpassungen auf dem Wagi-Areal, Schlieren) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Reha- bilitation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig abgeschlossen. Die Anlage steht dem Universitätsspital zur Verfügung. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 2, Gebäude 1 274 345 1 279 482 –5 137 BKP 5, Baunebenkosten und 5 138 – +5 138 Übergangskosten Total 1 279 483 1 279 482 +1

2.3.7. RRB Nr. 1267/2016, Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung der Geltungsdauer von Art. 4 und 6, Genehmigung: Subventionen) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Reha- bilitation Ziele und Zielerreichung: Das Ziel wurde erreicht. Die Beiträge an die universitäre Lehre und Forschung wurden den Spitälern ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Subventionen für die universitäre 2 189 000 2 189 000 0 Lehre und Forschung 2016

2.3.8. RRB Nr. 1093/2010, Psychiatrische Universitätsklinik und Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (Zentrum für Magnetreso- nanztomografie, provisorische Einrichtung im Trakt TM der PUK) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Ziele und Zielerreichung: Das Ziel wurde erreicht. Der Bau wurde erfolgreich abgeschlossen und das MRI-System wurde in Betrieb genommen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 2, Gebäude 950 000 950 000 – BKP 8, Medizinische Ausstattung 2 820 000 2 882 977 –62 977 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 62 977 – +62 977 Total 3 832 977 3 832 977 0

2.3.9. RRB Nr. 1472/2011, Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der SVA) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) ist zuständig für die Durch- führung der individuellen Prämienverbilligung im Kanton Zürich. Die SVA hat für ihre entsprechenden Vollzugsaufwendungen 2016 in die- sem Bereich einen kostendeckenden Pauschalbetrag von Fr. 5 530 000 erhalten. Zudem ist die SVA mit Aufgaben im Bereich der Verlustschein- übernahme von Krankenkassen beauftragt und entsprechend entschä- digt worden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Entschädigung für die Durch- 5 530 000 5 530 000 0 führung der individuellen Prämienverbilligung Entschädigung für die Aufgaben 400 000 219 542 +180 458 im Bereich der Verlustscheine 2016 Total 5 930 000 5 749 542 +180 458 Begründung der Abweichungen: Die Entschädigung für die Aufgaben im Bereich der Verlustschein- übernahme hängt von der Anzahl Betreibungsbegehren ab. Diese lag 2016 tiefer als geplant.

2.3.10. RRB Nrn. 1060/2014 und 803/2015 (Zusatzkredit), Krankenversicherung (Prämienverbilligung 2015, Festlegung des Kantonsbeitrages und der Verbilligungsbeiträge) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, junge Er- wachsene und Kinder aus Familien mit mittlerem Einkommen erhalten eine individuelle Prämienverbilligung (IPV). 30% der Versicherten und 30% der Haushalte mit Kindern haben Anspruch auf Prämienverbil- ligung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Individuelle Prämienverbilligung 414 000 000 426 331 476 –12 331 476 Begründung der Abweichungen: Im Rahmen des Nachtragskredits wurden die IPV-Mittel wegen zu- sätzlicher Nachmeldungen in der ersten Hälfte 2015 erhöht und in RRB Nr. 803/2015 als Zusatzkredit berücksichtigt. Es hat sich jedoch heraus- gestellt, dass auch in der zweiten Jahreshälfte 2015 mehr Nachmeldun- gen zur IPV 2015 eingegangen sind als geplant.

2.4. Bildungsdirektion

2.4.1. RRB Nr. 181/2008, Zürcher Hochschule der Künste sowie Teile der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Liegenschaft Toni-Areal (Mieterausstattung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Neben den Seminarräumen und Hörsälen gehören zum Raumpro- gramm Verwaltungs- und Büroarbeitsplätze, Studierendenarbeitsplätze und spezifische Schuleinrichtungen für sämtliche Lehrgänge, zudem Verpflegungsorte wie eine Mensa, ein Café und mehrere dezentrale Teeküchen für die Studierenden und Dozierenden. Durch das breite Angebot an Lehrgängen der beiden Hochschulen sind verschiedenste Sonderräume wie Konzertsäle, Musik- und Ballettübungsräume, Film- und Tonstudios, Probebühnen und Werkstätten für die Bearbeitung ver- schiedenster Materialien notwendig.

Grundsätzlich wurde ein einfacher Ausbaustandard mit Leichtbau- wänden, so weit als möglich offenen Installationen und Hartbetonböden gewählt. Davon heben sich die Sonderräume in gehobener Materialisie- rung und Farbigkeit ab. Die aussergewöhnliche Gebäudetiefe und -länge wurde mittels fünf neu eingeschnittener Lichthöfe gegliedert, was die Orientierung im Gebäude zusätzlich erleichtert und die natürliche Belichtung der innen liegenden Räume ermöglicht. Die Gebäudehülle wurde vollständig erneuert und umgibt das gesamte, zum Teil aufge- stockte Gebäude. Die Vorgaben und die Bestellungen bzw. die Anforderungen der Nut- zer wurden innerhalb des Budgetrahmens umgesetzt. Alle Ziele konn- ten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Ausstattung, Instrumente 55 660 000 38 972 302 [phone] Einbauten (Werkstätten, Bühnen, 4 600 000 13 857 655 –9 257 655 Küche usw.) Schwachstrom/Gebäudeautomation/ 19 450 000 16 407 072 +3 042 928 IT und Kommunikation Zusatzkosten (Umzugskosten, 1 050 000 967 368 +82 632 Kunst am Bau usw.) Reserve für Unvorhergesehenes 2 670 000 0 +2 670 000 Honorare und Nebenkosten 6 070 000 12 853 109 –6 783 109 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 7 064 343 – +7 064 343 Total 96 564 343 83 057 506 [phone] Begründung der Abweichungen: Ziel der Hochbauamt-Projektleitung war, möglichst ökonomisch mit dem bewilligten Kredit umzugehen, um Nachforderungen der Allreal abdecken zu können. Die vertraglichen Vereinbarungen wurden im Projektverlauf konsequent durchgesetzt. Nachforderungen konnten trotz erheblicher Mehrkosten seitens Allreal abgewiesen werden. Somit musste der Kredit nicht ausgeschöpft werden. Im Einzelnen kam es zu folgenden Abweichungen zum bewilligten Kostenvoranschlag: Verschiebung von den Ausstattungen zu den Einbauten: Bei der Detailerarbeitung der Mieterausstattung mit Definition der Anforderungen und Bedürfnisse sowie der zugehörigen Kosten wurde der Blickpunkt in erster Linie auf die festen Einbauten gelegt. Diese wären in einer späteren Nutzungsphase kaum mehr oder nur mit sehr grossem Aufwand und erheblichen Mehrkosten realisierbar gewesen. Im Gegensatz dazu ist eine spätere Beschaffung von mobiler Ausstat-

tung jederzeit problemlos möglich. Dies hatte zur Folge, dass sich bei den Ausgaben für die Ausstattung grosse Einsparungen ergaben, wäh- rend die Einbauten grosse Mehrausgaben zu verzeichnen hatten. Zusatzkosten: Bei den Zusatzkosten (Umzugskosten) sollte höchstens die bewilligte Ausgabe dem Kredit belastet werden. Dies wurde eingehalten. Honorare und Nebenkosten: Die beträchtlich gestiegenen Honorarkosten begründen sich durch: – die Bearbeitung von komplexen, umfangreichen und besonderen Fachgebieten (beispielsweise IT-Ausstattungen, Serverräume, Hoch- leistungsnetzwerke, Studioeinrichtungen für Ton und Film, Bühnen- installationen, Konzertsäle) – intensive Beratung der Nutzer in der Vorbereitungsphase und während der Anforderungsdefinition – zeitaufwendige Begleitung während der Bau- und Umsetzungsphase Ferner hat sich die Einberufung eines Qualitätssicherungsteams auf- grund der gedrängten Termine, der Grösse und der Komplexität der Bauaufgabe und der Organisation aufgedrängt. Das Qualitätsteam kam in der baulichen Schlussphase, bei der Abnahme und der Überwachung der Mängelbehebung zum Einsatz. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die Projektleitung des Hochbauamts (HBA) hat gemeinsam mit den Nutzern ein konsequentes Kostenmanagement umgesetzt. So wurde der Beschaffungsprozess ab Beginn in den vom Budget vorgegebenen Kostenrahmen gelenkt. Ein detaillierter Kostenvoranschlag bildete die Grundlage für die Bestellungen. Beim Spezialausbau, der global mit Kostendach an den Generalunter- nehmer Allreal vergeben wurde, unterlagen die Projektänderungen einer stetigen Kontrolle und Dokumentation, sodass jederzeit eine Kosten- aussage und -prognose zuhanden des Projektausschusses möglich war. Verwendung der Reserven: Die im Kostenvoranschlag enthaltene Reserve von Fr. 2 670 000 musste nicht beansprucht werden.

2.4.2. RRB Nr. 24/2011, Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon (Sanierung Spezialtrakt) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Gesamtsanierung des kleinen Spezialtraktes an der Kantons- schule Zürcher Oberland, Wetzikon, wurde eine Ausgabe von Fr. 7 700 000 bewilligt. Der kleine Spezialtrakt wurde von der Schule wieder in Betrieb ge- nommen. Er entspricht den heutigen Normen bezüglich Sicherheit, ist behindertengerecht erschlossen und räumlich den Bedürfnissen der Schule angepasst. Die Senkwand beim Singsaal funktioniert wieder ein- wandfrei und entspricht den Vorschriften der Feuerpolizei. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 461 400 233 822 +227 578 2 Gebäude 5 177 000 4 372 545 +804 455 4 Umgebung 576 000 457 762 +118 238 5 Baunebenkosten 110 900 [phone] Reserve 699 800 0 +699 800 7 Reserve 0 375 474 –375 474 9 Ausstattung 674 900 814 018 –139 118 Differenz* 0 –5 637 +5 637 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 117 918 – +117 918 Total 7 817 918 7 237 662 +580 256 * Die Differenz zwischen Bauabrechnung und Projektbuchhaltung kann keiner einzelnen BKP-Position zugeordnet werden und wird daher separat ausgewiesen. Dargestellt wird der Buchungsstand in der Projektbuchhaltung.

Begründung der Abweichungen: Die Planer-Honorare wurden in der Phase Ausführung vom BKP 2 in BKP 5 umgebucht (Fr. 914 295). Aufgrund der Trockenheit im Sommer 2012 wurde die Problematik des Wasserdrucks vom Hang her unterschätzt und es wurde auf eine Abdichtung verzichtet. Sobald der Herbstregen einsetzte, zeigten sich Versickerungen bei den Treppenstufen, die saniert werden mussten. Die Kosten wurden aus BKP 630 in BKP 7 (Fr. 376 753) mutiert. Die Rück- vergütung der Versicherungen (Fr. 247 943) wurde auf BKP 548 erfasst. Die Position «Ausstattung» wurde unter anderem für akustische Nachbesserungen (Fr. 24 515) und zusätzliche Schulraumausstattungen (Fr. 72 488) erhöht.

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Nachträge wurden transparent in die Kostenkontrolle integriert. Auf- grund sorgfältiger Ausschreibung und Vergabe konnten Kosten gespart werden. Verwendung der Reserven: Während der Projektierung wurden mehrere kleine Nachträge und die Umsetzung einer Wetterstation für insgesamt Fr. 196 263 durch den Projektausschuss bewilligt und über die feste Reserve finanziert.

2.4.3. RRB Nr. 1417/2011, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Neue Bibliothek, City Halle, Winterthur (Ausstattung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Ziel des Vorhabens war die Bildung einer zentralen Hochschulbiblio- thek als Begegnungs-, Informations- und Arbeitsort für alle Studieren- den, Forschenden und Lehrenden der Zürcher Hochschule für Ange- wandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur. Mit dem massgeschnei- derten Spezialausbau und der Möblierung der Halle 87 konnte dieses Ziel erreicht werden. Zudem decken die freigewordenen Flächen der ehemaligen Departementsbibliotheken den durch das Wachstum der Studierendenzahl entstandenen Bedarf an Mehrflächen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 3 Betriebseinrichtungen 4 440 000 2 701 907 [phone] Baunebenkosten einschliesslich 640 000 728 434 –88 434 Honorar 6 Reserve 500 000 0 +500 000 7 Reserve 0 112 938 –112 938 9 Ausstattung, Mobilien 2 320 000 2 075 128 +244 872 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 6 053 – +6 053 Total 7 906 053 5 618 407 +2 287 646 Begründung der Abweichungen: Bei den Betriebseinrichtungen (BKP 3) konnten aufgrund eines leis- tungsfähigen WLAN-Netzes die UKV-Verkabelung und die IT-Aktiv- komponenten deutlich verringert werden. Die Audio-Video-Geräte konnten sehr günstig vergeben werden. Zudem wurde auf eingebaute Rollgestellanlagen sowie schreinerseitige Arbeitsflächen verzichtet und

bestehende Bibliotheksgestelle sowie mobile Tische aus den Departe- mentsbibliotheken wiederverwendet. Ebenfalls wiederverwendet wur- den verschiedene Unterrichtstische sowie Stühle für Unterricht, Biblio- thek und Mitarbeiterarbeitsplätze. Diese Einsparungen führten zu einer Verringerung der Beschaffungskosten, erhöhten jedoch den Honorar- aufwand. BKP 7 diente als Übergangskonto und ist den Betriebsein- richtungen BKP 3 zuzuordnen. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Restriktives Projektänderungsmanagement seitens Projektausschuss und -team und eine disziplinierte Bestellungshaltung seitens ZHAW und HBA. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.4.4. RRB Nr. 968/2013, ZHAW Campus Reidbach, Wädenswil (bauliche Anpassungen 2. Obergeschoss) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die baulichen Anpassungen der Räumlichkeiten im 2. Ober- geschoss (Gebäude RT) an der Einsiedlerstrasse 31 im Campus Reid- bach der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften wurde eine neue Ausgabe von Fr. 1 296 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 5 124 000, d. h. insgesamt Fr. 6 420 000, bewilligt. Die Ziele wurden erreicht. Die Räumlichkeiten konnten gemäss Nut- zerspezifikationen übergeben werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 2 Gebäude 4 275 000 4 957 944 –682 944 3 Betriebseinrichtungen 1 524 000 1 247 346 +276 654 5 Baunebenkosten 56 000 47 371 +8 629 6 Reserve 565 000 0 +565 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) –9 306 – –9 306 Total 6 410 694 6 252 661 +158 033 Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 4 871 395 gebundenen und Fr. 1 381 266 neuen Ausgaben zusammen. Die Aufteilung der Ge- samtkosten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolg- te analog zur Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausga- ben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 968/2013.

Begründung der Abweichungen: Aus den festen Reserven BKP 61 wurden folgende Projektänderun- gen durch den Projektausschuss bewilligt. Vergaben für BKP 23/24/25 Haustechnikgewerke; leider konnten trotz öffentlicher Ausschreibungen keine Angebote innerhalb des Kostenvoranschlags erzielt werden. Der Projektausschuss hat die Projektänderungen wie das Verschieben der Technikzentrale, die integralen Tests, das Handwerkerfest, die zusätzliche Lüftung im Lager 1. OG und die Türen für Masterlabore bewilligt. Im Bereich der Betriebseinrichtungen (BKP 3) konnten bei der Ausführung der Abzüge und bei den Vakuumpumpen Kosten eingespart werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Konsequente Submissionsverfahren unter Konkurrenz wurden für alle wesentlichen Arbeitsgattungen durchgeführt. Verwendung der Reserven: Durch die feste Reserve BKP 61 wurden die Kosten für Haustechnik- gewerke von Fr. 285 000 und Projektänderungen wie beschrieben von Fr. 180 000 gedeckt.

2.4.5. RRB Nr. 1454/2013, Universität Zürich, Rämistrasse 59 (Instandsetzung und bauliche Anpassungen) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für den Umbau und die baulichen Anpassungen des Gebäudes an der Rämistrasse 59 der Universität Zürich wurden eine neue Ausgabe von Fr. 1 618 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 8 182 000, insgesamt Fr. 9 800 000, bewilligt. Alle Ziele des Vorhabens konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 325 000 194 907 +130 093 2 Gebäude 7 023 000 7 446 571 –423 571 4 Umgebung 42 000 52 071 –10 071 5 Nebenkosten 1 590 000 1 710 890 –120 890 6 Reserven 820 000 0 +820 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 754 – +754 Total 9 800 754 9 404 439 +396 315 Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 7 851 747 gebundenen und Fr. 1 552 692 neuen Ausgaben zusammen. Die Aufteilung der Gesamt- kosten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolgte analog zur Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 1454/2013.

Begründung der Abweichungen: Die Minderausgaben sind auf die feste Reserve, die nur zur Hälfte be- ansprucht wurde, zurückzuführen. Verwendung der Reserven: Ein Teil der festen Reserve (rund Fr. 400 000) wurde für die Mehrauf- wendungen bei den Böden wegen der bestehenden schlechten Bausub- stanz und für das Mehrausmass bei den Maler-, Gipser- und Baumeister- leistungen infolge der Beschaffenheit der Wände und Decken (unvorher- gesehene Stahlträger usw.) benötigt.

2.4.6. RRB Nr. 309/2014, Zürcher Hochschule der Künste, Gessner- allee 9–13 (Bauliche Anpassungen und Sanierung Haustechnik) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die baulichen Anpassungen und die Sanierung der Haustechnik an der Gessnerallee 9–13 für die Zürcher Hochschule der Künste wurde eine neue Ausgaben von Fr. 1 740 000 und eine gebundene Ausgaben von Fr. 2 240 000, insgesamt Fr. 3 980 000, bewilligt. Sämtliche Ziele konnten zur Zufriedenheit des Nutzers erreicht wer- den. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 100 000 9 288 +90 712 2 Gebäude 3 350 000 3 345 575 +4 425 3 Betriebseinrichtungen 100 000 174 859 –74 859 5 Baunebenkosten 80 000 72 594 +7 406 6 Reserven 350 000 0 +350 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 8 963 – +8 963 Total 3 988 963 3 602 316 +386 647 Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 1 975 853 gebundenen und Fr. 1 626 463 neuen Ausgaben zusammen. Die Aufteilung der Gesamt- kosten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolgte analog zur Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 309/2014.

Begründung der Abweichungen: BKP 1: Auf die geplante Errichtung von Garderoben im UG wurde verzichtet. BKP 2: Einsparungen Baumeister wegen Verzicht auf Garderoben, Mehrausgaben Baumeister für Asphaltbeläge, Baustelleneinrichtungen und Rinnen Eingangstüren. BKP 3: Erweiterung Zugangskontrolle (Anpassungen nach Erfah- rungen im Toni-Areal) Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Überprüfung der Notwendigkeiten durch Nutzervertretung und Pro- jektleitung HBA. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.4.7. RRB Nr. 310/2014, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil Gebäude GB (Nachrüstung und bauliche Anpassungen) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die technische Nachrüstung sowie bauliche Anpassungen im Ge- bäude GB im Campus Grüntal der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wurden eine neue Ausgabe von Fr. 810 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 185 000, insgesamt Fr. 1 995 000, bewilligt. Grundsätzliches Ziel war das Erreichen der gesetzlich geforderten Personensicherheit sowie die Herstellung der Betriebssicherheit und Hygiene nach dem heutigen Stand der Technik zur Durchführung von Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekten. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 75 000 16 095 +58 905 2 Gebäude 1 560 000 1 623 918 –63 918 4 Umgebung 140 000 136 180 +3 820 5 Baunebenkosten 40 000 16 071 +23 929 6 Reserven 180 000 0 +180 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 7 764 – +7 764 Total 2 002 764 1 792 264 +210 500

Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 1 067 298 gebundenen und Fr. 724 966 neuen Ausgaben zusammen. Die Aufteilung der Gesamtkos- ten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolgte analog zur Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 310/2014. Begründung der Abweichungen: Mit der Schlussrechnung für die Kälteanlage (BKP 246) hat sich ge- zeigt, dass Mehraufwendungen in der Installation entstanden sind. Die Forderungen des Unternehmers wurden eingehend geprüft und sind berechtigt. Die Minderausgaben im BKP 1 (Vorbereitungsarbeiten) begründen sich durch den geringeren Bedarf an Provisorien, weiter waren weniger Leistungen im Bereich der Bestandsaufnahmen notwendig. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.4.8. RRB Nr. 505/2014, Kantonsschule Hottingen, Zürich (Instandsetzung Aula und Bühnentechnik) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung der Aula und der Bühnentechnik der Kan- tonsschule Hottingen, Zürich, wurde eine Ausgabe von Fr. 2 370 000 be- willigt. Die Aula und die angegliederte Bühne haben eine zeitgemässe und den heutigen Ansprüchen entsprechende Ausrüstung erhalten. Die Räume wurden hierzu massvoll saniert. Dabei wurden gleichzeitig das Raumklima und die Akustik verbessert. Die veraltete Bühne samt Büh- nentechnik wurde umfassend erneuert. Zudem wurden die notwendi- gen Erdbebenertüchtigungsmassnahmen umgesetzt. Zusätzlich wurden weitere Nutzerbedürfnisse (Treppenabbruch, Regiepult, Motorisierung der Verdunklungs- und Bühnenvorhänge) umgesetzt. Alle Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 5 000 14 288 –9 288 2 Gebäude 1 575 000 1 614 092 –39 092 3 Betriebseinrichtungen 380 000 363 337 +16 663 5 Baunebenkosten 20 000 375 467 –355 467 6 Reserve 390 000 0 +390 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 8 545 – +8 545 Total 2 378 545 2 367 184 +11 361

Begründung der Abweichungen: In der Position BKP 1 sind Mehrkosten in den Sondagen entstanden. In der Position BKP 2 führten die Instandsetzung und Abdichtung des Fluchtbalkons sowie die zusätzlichen Nutzerwünsche (Treppenabbruch, Motorisierung der Verdunklungs- und Bühnenvorhänge, Regiepult und Verbesserung der Akustik) zu Mehrkosten. Gleichzeitig wurden aus der Position BKP 2 die Honorare in die Position BKP 5 verschoben. Wegen der Zusatzkosten erhöhten sich auch die Ausgaben für die Bauneben- kosten einschliesslich der Honorare. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Alle Massnahmen und Projektänderungen wurden mit allen Beteilig- ten der Projektorganisation im Rahmen von Projektteamsitzungen be- sprochen, wo nötig beim Projektausschuss beantragt und durch diesen genehmigt. Verwendung der Reserven: Für die Instandsetzung und Abdichtung des Fluchtbalkons und Mehraufwendungen der Saaldecke wurden Fr. 89 600 verwendet. Für die Zusatzbestellungen des Treppenabbruchs, des Regiepults, der Moto- risierung der Verdunkelungs- und Bühnenvorhänge sowie der Verbes- serung der Akustik der Saaldecke wurden Fr. 171 719 gebraucht. Dane- ben wurden für Vergabemisserfolge und Kalkulationsungenauigkeiten Fr. 125 320 verwendet.

2.4.9. RRB Nr. 895/2014, Berufsfachschulen, Schulhaus Herostrasse 5, Zürich (Bauliche Anpassungen) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die baulichen Anpassungen in der Mietliegenschaft Herostrasse 5 in Zürich wurden eine neue Ausgabe von Fr. 250 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 2 365 000, d. h. insgesamt Fr. 2 615 000, bewilligt. Der geplante Umbau konnte durch die Beteiligung der Eigentüme- rin (Stadt Zürich) vollumfänglich umgesetzt werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 193 000 4 352 +188 648 2 Gebäude 2 080 000 2 000 610 +79 390 3 Betriebseinrichtungen 74 000 39 489 +34 511 4 Umgebung 0 4 186 –4 186 5 Baunebenkosten 38 000 33 395 +4 605 6 Reserve 230 000 0 +230 000 9 Ausstattung 0 2 376 –2 376 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 7 334 – +7 334 Total 2 622 334 2 084 408 +537 926 Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 1 843 950 gebundenen und Fr. 240 458 neuen Ausgaben zusammen. Die Aufteilung der Gesamtkos- ten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolgte analog der Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 895/2014. Begründung der Abweichungen: Im Rahmen der Projektabwicklung in Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich (Eigentümerin) wurden die tatsächlichen Kostenbeteiligungen durch den Kanton Zürich (Mieter) in den einzelnen Gewerken ab- schliessend definiert, daraus ergeben sich die in der Tabelle dargestell- ten Abweichungen. Die Minderkosten im BKP 1 sind durch Minderleis- tungen und Verschiebungen in das BKP 2 begründet. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht beansprucht.

2.4.10. RRB Nr. 952/2014, Universität Zürich, STB, Stampfenbachstrasse 73/75, Mieterausbau Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für den Mieterausbau der Liegenschaft Stampfenbachstrasse 73/75, Zürich, wurde eine neue Ausgabe von Fr. 2 330 000 bewilligt. Die Ziele konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 19 800 0 +19 800 2 Gebäude 2 115 200 2 093 826 +21 374 5 Baunebenkosten 35 000 24 839 +10 161 6 Reserve 160 000 0 +160 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) –29 609 – –29 609 Total 2 300 391 2 118 665 +181 726

Begründung der Abweichungen: Die Kosten für die Position BKP 1 wurden vollständig auf die Position BKP 2 gebucht. Die Fr. 160 000 der Position BKP 6, Reserve, wurden nicht verwendet. Die restlichen Minderkosten sind auf Vergabeerfolge zurückzuführen. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.4.11. RRB Nr. 92/2015, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur (Gebäude SW, Hörsäle und Erfüllung von Brandschutzauflagen) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Umbaumassnahmen des Gebäudes SW der Zürcher Hoch- schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wurden eine neue Ausgabe von Fr. 2 483 118 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 501 882, d. h. insgesamt Fr. 2 985 000, bewilligt. Die bisherigen Bibliotheksräumlichkeiten im 3. und 4. Obergeschoss wurden abgebrochen. Es wurden pro Geschoss zwei neue Hörsäle mit je 132 Plätzen eingebaut. Aufgrund der feuerpolizeilichen Auflagen wurde ein neues Fluchttreppenhaus erstellt. Zudem wurden eine neue Lüftungszentrale und eine Teilklimaanlage auf dem Dach installiert. Durch die optimierte Gesamtplanung, günstige Vergaben und straffe Ausführung konnten die Ziele erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 93 960 0 +93 960 2 Gebäude 2 599 640 2 237 902 +361 738 4 Umgebung 0 12 121 –12 121 5 Baunebenkosten 81 000 490 861 -409 861 6 Reserven 210 400 0 +210 400 Teuerung (bei Preisstandsklausel) –14 896 – –14 896 Total 2 970 104 2 740 884 +229 220 Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 463 743 gebundenen und Fr. 2 277 141 neuen Ausgaben zusammen. Die Aufteilung der Gesamt- kosten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolgte analog der Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 92/2015.

Begründung der Abweichungen: Die Leistungen aus dem BKP 1 wurden vom Baumeister erbracht und daher im BKP 2 verbucht. Die Planungsleistungen wurden bei Beginn des Bauprojektes aus dem BKP 2 in das BKP 5 umgebucht und die festen Reserven im BKP 6 wurden nicht benötigt. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Die Ausgaben wurden sehr sparsam und gezielt eingesetzt. In der Umsetzung wurden wirtschaftliche Lösungen erarbeitet und umgesetzt. Die Arbeiten wurden zu günstigen Konditionen vergeben. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.4.12. RRB Nr. 522/2015, Bildungszentrum für Erwachsene (Instandsetzung und statische Ertüchtigung Turnhallentrakt) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauten Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung und statische Ertüchtigung des Turnhallentrak- tes des Bildungszentrums für Erwachsene an der Mühlebachstrasse 116, Zürich, wurde eine Ausgabe von Fr. 1 352 000 bewilligt. In beiden Turnhallen wurden der Boden erneuert und die Wände neu gestrichen. Der Zwischenboden der Hallen wurde statisch verstärkt. Somit konnten alle Ziele erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter 1 Vorbereitungsarbeiten 51 900 10 203 +41 697 2 Gebäude 932 500 689 268 +243 232 5 Baunebenkosten 246 900 179 274 +67 626 6 Reserve 120 700 0 +120 700 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 40 – +40 Total 1 352 040 878 745 +473 295 Begründung der Abweichungen: Die Konstruktion der Zwischendecke konnte aufgrund einer Sondage nur ungenau definiert werden. Erst nach Abbruch der herunter gehäng- ten Decke konnten die statisch notwendigen Massnahmen im Detail be- stimmt werden. Beim unteren Hallenboden wurde der Unterlagsboden belassen (verminderte Ausgaben im BKP 2 und damit einhergehende geringere Honorare im BKP 5).

Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Es wurde eine einfache und effiziente Lösung angestrebt. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.4.13. RRB Nr. 497/2013, Belvoirpark Hotelfachschule Zürich, Neubau (Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung eines Staatsbeitrages (Kostenanteil) an den Ersatzneu- bau der Belvoirpark Hotelfachschule Zürich. Damit kann der erweiterte Raumbedarf langfristig gedeckt und Zürich als Standort für Bildungs- gänge der Höheren Fachschulen Hotellerie und Gastronomie gesichert werden. Anlässlich der Bauabnahme konnte eine fachlich einwandfreie und grundsätzlich der Genehmigung entsprechende Bauausführung festgestellt werden. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Neubau (Staatsbeitrag) 4 526 370 4 526 370 0

2.4.14. RRB Nr. 695/2015, Baumeister Kurszentrum Effretikon, Sanierung und Erweiterung (Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Die in den 1970er- und 1980er-Jahren gebauten Trakte des Kurs- zentrums wurden plangemäss saniert und erweitert. Anlässlich der Bau- abnahme vom 20. Januar 2016 konnte eine fachlich einwandfreie und der Genehmigung entsprechende Bauausführung festgestellt werden. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung und Erweiterung Bau- 1 542 000 1 542 000 0 meisterkurszentrum (Staatsbeitrag)

2.4.15. RRB Nr. 1082/2013, Zentralbibliothek Zürich (Sanierung, Instandsetzung und Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen) Leistungsgruppe Nr. 7402, Sonstige universitäre Leistungen Ziele und Zielerreichung: In den Altbauten wie auch im 1993 erstellten Neubau der Zentral- bibliothek mussten verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsarbei- ten an der Infrastruktur (Lift,-, WC- und Elektroanlagen) den heutigen Sicherheitsanforderungen angepasst und aufgrund von Mängeln ersetzt werden. In diesem Zusammenhang wurden in den Gebäuden auch bau- liche Massnahmen im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit der öf- fentlichen Bereiche für Menschen mit Behinderungen vorgenommen (gemäss Behindertengleichstellungsgesetz, SR 151.3). Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege ausgeführt. Die im Rahmen der Projektierung gesetzten Sanierungs- und Instandsetzungsziele einschliesslich der Verbesserung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen in den öffentlichen Bereichen der Bi- bliothek konnten mit dem Projekt erreicht bzw. verwirklicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Sanierung und Instandsetzung 5 152 000 5 149 332 +2 668 Gebäude Begründung der Abweichungen: Aufgrund der fundierten Planungsarbeiten und einer engen Projekt- begleitung konnte das Projekt im Rahmen der bewilligten Beträge ver- wirklicht werden. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Durch eine in allen Phasen konsequente Kostenkontrolle konnte die Ausgabenbewilligung eingehalten werden.

2.5. Baudirektion

2.5.1. RRB Nr. 262/2005, Glattalbahn sowie Strassenbauten- und -anpassungen im mittleren Glattal Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Strassenausbauten und Anpassungen (Ausbau der Staatsstrasse S11, Birchstrasse) im Zusammenhang mit dem Bau der Glattalbahn. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Ausgabenbewilligung 52 000 000 43 628 630 +8 371 370 Begründung der Abweichungen: Dank Vergabeerfolgen, Minderaufwendungen beim Landerwerb, Projektoptimierungen und eines optimalen Projektverlaufs lagen die Kosten deutlich unter Budget.

2.5.2. RRB Nrn. 466/2007 (Originalkredit) und 1905/2007 (Zusatzkredit), Strassen, Dänikon, Hauptstrasse inkl. Projektänderung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Erstellung von neuen Fussgängerübergängen samt Ein- gangstor im Sinne der «verkehrlich flankierenden Massnahmen Ausbau Nordumfahrung Zürich N1/N20» und die Verbesserung der Verkehrs- sicherheit sowie die Instandsetzung und Erneuerung der Staatsstrasse einschliesslich des Bachdurchlasses. Zusätzlich wurde die Bushaltestelle beim Gemeindehaus behindertengerecht ausgebaut. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 35 000 37 692 –2 692 Bauarbeiten 1 356 000 1 838 200 –482 200 Nebenarbeiten 117 000 141 536 –24 536 Technische Arbeiten 284 000 413 651 –129 651 Einnahmen – –587 011 +587 011 Total 1 792 000 1 844 068 –52 068

Begründung der Abweichungen: Die Kosten für die Bauarbeiten sind erheblich höher ausgefallen, da die Instandsetzung teilweise die gesamte bituminöse Belagsschicht samt Fundation umfasste, was so nicht geplant war. Zudem wurden die Neben- arbeiten im Bereich Beleuchtung leicht angepasst, was zu technischen Mehraufwendungen (Projekt, Bauleitung) führte. Bei den Einnahmen handelt es sich um Kostenanteile der Gemeinde und um Beiträge des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) für zusätzliche flankierende Mass- nahmen Nordumfahrung. Die Kreditüberschreitung hat sich erst gegen Ende des Projektes ab- gezeichnet. Ein weiterer Zusatzkredit konnte nicht mehr termingerecht eingeholt werden.

2.5.3. RRB Nr. 379/2008, Strassen, Bäretswil, Hittnauer-/ Adetswilerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele: – Verbreiterung der Fahrbahn auf konstant 6 m Breite – Erstellen eines 1 m breiten und mit Belag versehenen Banketts (berg- seitig), zum minimalen Schutz für Fussgängerinnen und Fussgänger – Instandsetzung des gesamten Fahrbahnoberbaus – Umbau der Einmündungen Kemptner- und Tobelstrasse – Fussgängerübergang mit Mittelschutzinsel, Anpassung der Beleuch- tung im Innerortsteil Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 25 000 42 834 –17 834 Bauarbeiten 3 000 000 3 154 814 –154 814 Nebenarbeiten 205 000 237 486 –32 486 Technische Arbeiten 510 000 464 441 +45 559 Einnahmen –150 000 –150 000 0 Total 3 590 000 3 749 575 –159 575 Begründung der Abweichungen: Die Strassenentwässerung war in einem viel schlechteren Zustand als erwartet. Kurz vor Bauende mussten deshalb an der Strassenentwässe- rung Sanierungsarbeiten durchgeführt werden (Bauarbeiten). Eine termingerechte Einholung eines Zusatzkredits war unter diesen Um- ständen nicht mehr möglich.

2.5.4. RRB Nr. 1321/2008, Strassen, Schönenberg, 694 Haslaubstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele: – Instandsetzung der Fahrbahn – Sanierung von Engpässen und Erneuerung der Strassenentwässe- rung auf rund 2,5 km Länge – Erstellung eines Gehweges im Bereich der Bauzone Schönenberg zur Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger – Bau von begehbaren Banketten im Bereich der einzelnen Weiler – Durchlasserneuerung im Strassenbereich des eingedolten öffentli- chen Gewässers Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 120 000 362 161 –242 161 Bauarbeiten 6 100 000 4 460 951 +1 639 049 Nebenarbeiten 170 000 357 346 –187 346 Technische Arbeiten 560 000 593 979 –33 979 Einnahmen –71 126 –59 202 –11 924 Total 6 878 874 5 715 235 +1 163 639 Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb war infolge Projektanpassungen umfangreicher und aufwendiger als geplant. Die Bauarbeiten hingegen konnten günstiger vergeben werden und es ergaben sich Einsparungen infolge Projektan- passungen. Die Nebenarbeiten waren umfangreicher, vor allem infolge erweiterter Beleuchtung, Geländern auf Stützmauern, einer provisori- schen Lichtsignalanlage während der Bauarbeiten, höheren internen Aufwands für provisorische Markierungen, einer neuen Wasserfassung mit Pumpwerk sowie verschiedener Drainageerneuerungen durch Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer mit umfangreichen Kul- turausfallentschädigungen. Die Anstösserbeiträge wurden direkt mit den Landerwerbskosten verrechnet.

2.5.5. RRB Nr. 487/2009, Strassen, Ottenbach/Obfelden, Flankierende Übergangsmassnahmen auf die Erhöhung der Nationalstrasse N4 im Knonaueramt Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren der Bau von flankierenden Über- gangsmassnahmen im Hinblick auf die Eröffnung der Nationalstrasse N4 im Knonaueramt in den Gemeinden Obfelden und Ottenbach. Zwei Massnahmen konnten nicht erstellt werden, da der Landerwerb nicht möglich war. Zwei geplante Lichtsignalanlagen in Ottenbach und eine Lichtsignalanlage in Obfelden wurden auf Wunsch der Gemeinden auf- grund von verschiedenen Studien und Arbeitsgruppen nicht erstellt. Die Ziele wurden nur teilweise erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 274 000 120 298 +153 702 Bauarbeiten 2 350 000 2 325 655 +24 345 Nebenarbeiten 1 320 000 348 110 +971 890 Technische Arbeiten 389 000 52 032 +336 968 Anteil ASTRA –2 167 000 –2 167 000 0 Total 2 166 000 679 094 +1 486 906 Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb konnte nur teilweise durchgeführt werden. Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten und den technischen Arbeiten entstanden durch den Wegfall der drei geplanten Lichtsignalanlagen in den Gemeinden.

2.5.6. RRB Nr. 1466/2009, Strassen, Uitikon, 382 Birmensdorferstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele: – Erneuerung der alten Lichtsignalanlage am Knoten Waldegg mit An- schluss an den Gebietsrechner – Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fussgängerinnen und Fuss- gänger und für Radfahrerinnen und Radfahrer – Anpassung der bestehenden Personenunterführung – Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs durch den Bau einer separaten Busspur – Neubau der Einmündung Stallikerstrasse in die Birmensdorferstrasse – Optimierung der Zufahrtsverhältnisse zum «Zentrum Feldermoos»

– Ergänzung von fehlenden Gehwegteilstücken – Erneuerung und Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenbe- leuchtung Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 620 000 361 057 +258 943 Bauarbeiten 3 780 000 3 479 996 +300 004 Nebenarbeiten 1 000 000 1 113 583 –113 583 Technische Arbeiten 1 200 000 927 484 +272 516 Anteil ASTRA –1 500 000 –1 500 000 0 Anteil Gemeinde –500 000 –580 000 +80 000 Total 4 600 000 3 802 121 +797 879 Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb konnte infolge des Vorgartenabzugs günstiger getä- tigt werden. Ausserdem wurden die Anstösserbeiträge direkt mit den Landerwerbskosten verrechnet. Die Bauarbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Bei den Nebenarbeiten entstanden Mehrkosten für die provisorische Ver- kehrsführung, die Markierungen und für die aufwendige Bepflanzung und Aufforstung. Die technischen Arbeiten konnten günstiger vergeben werden. Durch Zusatzbestellungen der Gemeinde Uitikon fiel deren Beitrag höher aus.

2.5.7. RRB Nr. 313/2010, Hinwil, Werkhof Betzholz, Umnutzung Einstellhalle C Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Umbau der Salzhalle zu einer Einstellhalle, um die räumlichen Voraussetzungen für den bestmöglichen Betrieb des Werk- hofs Betzholz zu schaffen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 1, Vorbereitungsarbeiten 24 000 23 494 +506 BKP 2, Gebäude 2 372 000 2 263 358 +108 642 BKP 3, Umgebung 40 000 38 550 +1 450 BKP 4, Baunebenkosten 57 000 54 650 +2 350 BKP 6, Ausstattung 5 000 4 900 +100 Reserven 172 000 165 400 +6 600 Total 2 670 000 2 550 352 +119 648

Begründung der Abweichungen: Die Abweichungen liegen im Rahmen der üblichen Kostenungenauig- keit bei Bauprojekten. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für Zusatzbestellungen für die Tore und für die Erstellung des Warenlifts in der Einstellhalle C verwendet.

2.5.8. RRB Nr. 735/2010, Strassen Uster, 339 Talacker-/Zentral-/ Riedikerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Erstellung eines neuen Kreisels, die Sanie- rung eines bestehenden Kreisels, Anpassungen der Fahrbahn und der Fussgängerstreifen, Neubau eines Rad-/Gehwegs sowie der behinderten- gerechte Ausbau von Bushaltestellen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 160 000 105 009 +54 991 Bauarbeiten 4 465 000 3 716 782 +748 218 Nebenarbeiten 460 000 646 323 –186 323 Technische Arbeiten 800 000 801 334 –1 334 Einnahmen –400 000 –400 000 0 Total 5 485 000 4 869 447 +615 553 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als geplant. Die höheren Kosten bei den Nebenarbeiten sind auf die neue Verkehrsfüh- rung zurückzuführen, die sich komplexer und umfangreicher gestaltete als angenommen.

2.5.9. RRB Nr. 1084/2010, Strassen Fällanden, Schwerzenbachstrasse Kreisel bis Kreisel Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Belagserneuerung, die Gehwegergän- zung, der Ausbau der Bushaltestellen, die Optimierung des Fussgänger- schutzes und die Erneuerung des Dorfbachs. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 30 000 30 967 –967 Bauarbeiten 3 910 000 3 091 474 +818 526 Nebenarbeiten 350 000 441 630 –91 630 Technische Arbeiten 1 200 000 742 312 +457 688 Einnahmen –70 000 –70 000 0 Total 5 420 000 4 236 382 +1 183 618 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten sehr günstig vergeben werden. Durch grös- sere Bauetappen wurde auch der Bauablauf massgebend positiv beein- flusst. Die optimale Planung und die gute Koordination führten zu we- sentlichen Einsparungen. Die Zusammenarbeit zwischen der Bauleitung, der Oberbauleitung, der Gemeinde und des Unternehmens war sehr gut.

2.5.10. RRB Nr. 1274/2010, Strassen, Wald, 776 Laupen-/Hauptstrasse, Rütistrasse bis Kantonsgrenze Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Strasse, die Verbes- serung der Verkehrssicherheit/Schulwegsicherheit mittels Radstreifen und gesicherter Fussgängerübergänge sowie der Neubau einer Bushaltestelle. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 310 000 203 140 +106 860 Bauarbeiten 5 320 000 4 415 555 +904 445 Nebenarbeiten 680 000 463 548 +216 452 Technische Arbeiten 960 000 896 044 +63 956 Anteil Gemeinde –310 000 –403 240 +93 240 Total 6 960 000 5 575 047 +1 384 953 Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb entstanden infolge Projektoptimierungen geringere Kosten als geplant. Bei den Bau- und Nebenarbeiten ergaben sich Min- derkosten durch günstigere Vergaben. Zusätzlich entstanden geringere Kosten infolge Projektoptimierungen bei den Nebenarbeiten. Die tech- nischen Arbeiten waren günstiger infolge geringerer Aufwendungen. Der Beitrag der Gemeinde war infolge Zusatzbestellungen höher als geplant.

2.5.11. RRB Nr. 57/2011, Strassen, Rüti, 15 Walderstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Erstellung eines neuen Radstrei- fens von 1,25 m für die bergwärts fahrenden Radfahrerinnen und Rad- fahrer, ein behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen Laufenbach und Würzhalde sowie der Bau von Schutzinseln bei den Fussgänger- übergängen Gmeindrüti-, Fägswiler- und Würzhaldenstrasse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 207 051 –7 051 Bauarbeiten 2 380 000 1 534 764 +845 236 Nebenarbeiten 445 000 280 918 +164 082 Technische Arbeiten 425 000 365 696 +59 304 Anteil Gemeinde –75 000 –75 000 0 Total 3 375 000 2 313 429 +1 061 571 Begründung der Abweichungen: Die Tiefbau- und Belagsarbeiten konnten günstiger vergeben werden. Weitere Kosteneinsparungen gegenüber dem Kostenvoranschlag erga- ben sich bei der öffentlichen Beleuchtung und bei den Aufwendungen des Unterhaltsbezirks.

2.5.12. RRB Nr. 367/2011, Strassen, Horgen, Waidliplatz, 341 Zugerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Instandsetzung und der Ausbau der Zugerstrasse, der Neubau des Gehweges und des Kreisels sowie der Lärmschutzmauern. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 730 000 1 086 496 –356 496 Bauarbeiten 3 325 000 3 018 959 +306 041 Nebenarbeiten 1 600 000 1 012 155 +587 845 Technische Arbeiten 1 035 000 712 095 +322 905 Anteil Gemeinde –780 000 –553 248 –226 752 Total 5 910 000 5 276 458 +633 542

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb entstanden Mehrkosten durch Einsprachen und anfallende Zinsen aufgrund der Verzögerung des Landhandels. Bei den Bauarbeiten ergaben sich Minderkosten durch günstigere Vergaben. Bei den Nebenarbeiten ergaben sich Minderkosten durch Optimierun- gen beim Gehweg und Anpassungen an private Grundstücke. Die tech- nischen Arbeiten waren günstiger infolge der kleineren Bausumme und günstigeren Vergaben. Der Anteil der Gemeinde war kleiner infolge der kleineren Bausumme.

2.5.13. RRB Nr. 462/2011, Strassen, Birmensdorf, 382 Zürcherstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Erneuerung und Instandsetzung der Strasse, der Bau einer Gehwegverbindung vom Bahnübergang bis zum Quartierplangebiet Risi, eine neue Fussgängerquerung in Form einer Fahrbahneinengung zur Schulwegsicherung anstelle einer bestehenden Fussgängerpassarelle, verkehrsberuhigende Massnahmen mit Fahrbahn- einengungen sowie die Umklassierung aufgrund des Verkehrsrichtplans zu einer Gemeindestrasse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 40 000 24 040 +15 960 Bauarbeiten 2 000 000 1 636 895 +363 106 Nebenarbeiten 240 000 308 708 –68 708 Technische Arbeiten 550 000 468 146 +81 854 Anteil Gemeinde –460 000 –460 000 0 Total 2 370 000 1 977 789 +392 211 Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb war günstiger als angenommen. Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Bei den Nebenarbeiten entstan- den höhere Kosten infolge des Ersatzes von Leitschranken, aufwendi- gerer Gärtner- und Aufforstarbeiten sowie der Reparatur der Sicht- schutzwand. Der Aufwand für die technischen Arbeiten war geringer als im Kostenvoranschlag geplant.

2.5.14. RRB Nr. 759/2011, Strassen, Affoltern a. A., 382 Zürichstrasse, Ortsdurchfahrt Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes umfassten Massnahmen zur Aufwertung der Ortsdurchfahrt, die Verbesserung des Fussgänger- und Radfahrerschut- zes sowie die Instandsetzung der Fahrbahn. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 90 000 36 324 +53 676 Bauarbeiten 3 640 000 2 365 570 +1 274 430 Nebenarbeiten 985 000 333 764 +651 236 Technische Arbeiten 885 000 787 864 +97 136 Anteil ASTRA –590 000 –590 000 0 Anteil Gemeinde –610 000 –446 000 –164 000 Total 4 400 000 2 487 522 +1 912 478 Begründung der Abweichungen: Die Landerwerbskosten fielen geringer aus, weil die Anstösserbeiträge direkt verrechnet wurden. Die Erschliessungskosten im Bereich Stock- matt wurden den privaten Grundeigentümerinnen und Grundeigen- tümern verrechnet. Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben wer- den. Der gute Bauablauf (u. a. grossräumiges Einbahnregime) führte zu weniger Nebenarbeiten und zu geringeren technischen Arbeiten. Auf die Aufwertungsmassnahmen (Baumpflanzungen) im Abschnitt zwischen dem Ortseingang Süd bis Büelkreisel wurde verzichtet, was geringere Kosten bei den Bau- und Nebenarbeiten zur Folge hatte. Entsprechend fiel auch der Gemeindeanteil geringer aus.

2.5.15. RRB Nr. 973/2011, Strassen, Nürensdorf, 762 Alte Winterthurerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Erstellung eines Radweges und die Belagssanierung von Nürensdorf bis Ortseingang Dorfteil Breite. Die Ziele wurden teilweise erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 28 250 15 270 +12 980 Bauarbeiten 3 188 000 1 584 064 +1 603 936 Nebenarbeiten 516 250 288 905 +227 345 Technische Arbeiten 317 500 273 795 +43 706 Anteil Gemeinde –150 000 –150 000 0 Total 3 900 000 2 012 033 +1 887 967 Begründung der Abweichungen: Nach der Projektfestsetzung und der Baumeistersubmission wurde die vorgesehene Sanierung im Dorfteil Breite auf Anordnung des Amtes für Verkehr (Volkswirtschaftsdirektion) nicht ausgeführt.

2.5.16. RRB Nrn. 1388/2011 (Originalkredit) und 1323/2013 (Zusatzkredit), Strassen, Glattfelden, A50 Umfahrungsstrasse, Objekt Nr. 058-004, Lättenbrücke, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Das Ziel des Projektes war die Instandsetzung und Verstärkung der Brückenkonstruktion gemäss Vorgaben. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 11 708 000 11 481 191 +226 810 Nebenarbeiten 543 000 358 085 +184 915 Technische Arbeiten 449 000 551 560 –102 560 Total 12 700 000 12 390 835 +309 165 Begründung der Abweichungen: Der Zusatzaufwand für die Nebenarbeiten war geringer als angenom- men, da die Umsetzung weniger komplex war. Bei den technischen Ar- beiten ergab sich ein Mehraufwand für den Ingenieur infolge Verlegung einer Ausnahmetransportroute.

2.5.17. RRB Nr. 1414/2011, Strassen, Bassersdorf, 350 Baltenswiler-/ Klotenerstrasse, Sanierung Kreisel und Durchlasserneuerung Altbach und Auenbach Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projektes war die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit der Bachdurchlässe Auen- und Altbach. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 150 000 111 453 +38 547 Bauarbeiten 4 945 000 5 006 207 –61 207 Nebenarbeiten 603 000 428 522 +174 478 Technische Arbeiten 1 302 000 1 003 465 +298 535 Total 7 000 000 6 549 647 +450 353 Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb war geringer als geplant. Die Mehrkosten bei den Bauarbeiten entstanden infolge nachträglicher Massnahmen des Amts für Landschaft und Natur (Fischwanderung). Dafür fielen geringere Nebenkosten bei Geländern, Zäunen und internen Aufwendungen sowie geringere Aufwendungen bei den technischen Arbeiten (Ober- bauleitung, Spezialingenieur) an.

2.5.18. RRB Nr. 104/2012, Strassen, Gossau, 734 Laufenbachstrasse, Oele- bis Neuwisstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Siedlungsverträgliche Instandstellung der Strasse, sodass die Fahrt- geschwindigkeit dem neuen Zentrumscharakter angepasst wird. Ver- besserung der Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger und Abbiegebeziehungen sowie Verschiebung und norm- und behinderten- gerechte Erstellung der Bushaltestellen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 16 000 9 020 +6 980 Bauarbeiten 1 290 000 913 930 +376 070 Nebenarbeiten 350 000 430 709 –80 709 Technische Arbeiten 507 000 355 643 +151 357 Anteil Gemeinde –160 000 –160 000 0 Total 2 003 000 1 549 302 +453 698

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnte von Vergabeerfolgen profitiert werden. Die Energie Gossau AG hat im Baustellenbereich ihre Rohrblockan- lagen ebenfalls erneuert. Daher wurden die Tiefbauarbeiten für die Be- leuchtungsrohranlagen, die zusammen mit der Energie Gossau AG erstellt wurden, mit einem Laufmeterpreis der Energie Gossau AG ver- gütet. Diese Leistungen sind nicht bei den Bauarbeiten, sondern bei den Nebenarbeiten verbucht worden. Die technischen Arbeiten, insbeson- dere die Bauleitungskosten, konnten aufgrund der kurzen Bauzeit und der optimalen Verkehrsführung tief gehalten werden.

2.5.19. RRB Nr. 105/2012, Strassen, Hinwil, 345 Überland-/ 788 Dürntnerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs- flusses. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 37 000 –11 506 +48 506 Bauarbeiten 1 095 000 916 949 +178 051 Nebenarbeiten 291 000 183 482 +107 518 Technische Arbeiten 285 000 233 144 +51 856 Anteil Gemeinde –210 000 –205 000 –5 000 Total 1 498 000 1 117 070 +380 930 Begründung der Abweichungen: Der Landverkauf war zum Zeitpunkt der Projektfestsetzung noch nicht bekannt. Dadurch entstanden nicht budgetierte Einnahmen von Fr. 38 316 zugunsten des Kantons. Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden. Die Kosten für die Nebenarbeiten, u. a. Signale, Markierungen, externe Laborkosten und Gärtnerarbeiten waren zu hoch veranschlagt. Bei den technischen Arbeiten waren die Arbeiten des Geologen und des Spezialingenieurs weniger aufwendig als geplant.

2.5.20. RRB Nr. 175/2012, Strassen, Meilen, 17 Seestrasse Einmün- dung Dorf- bis Seestrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Erneuerung und Neuausrichtung der Strassenbeleuchtung. Ausrüs- tung der Strassenentwässerung mit technischen Schächten System 3P. Alle Werkleitungen wurden im sanierten Strassenbereich durch die Ge- meinde Meilen saniert. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 4 152 000 2 466 510 +1 685 490 Nebenarbeiten 620 000 728 537 –108 537 Technische Arbeiten 750 000 689 193 +60 807 Anteil Gemeinde –250 000 –239 000 –11 000 Total 5 272 000 3 645 241 +1 626 759 Begründung der Abweichungen: Mit dem Entscheid, auf den Staukanal zu verzichten und stattdessen technische Filterschächte einzubauen, konnten grosse Kosteneinsparun- gen erzielt werden. Im Weiteren konnten Vergabeerfolge erzielt werden.

2.5.21. RRB Nr. 410/2012, Strassen, Wallisellen, Neue Winterthurerstrasse / Neugutstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Fahrstreifenerweiterung, die Belagssanierung und eine neue Lichtsignalanlage. Die Ziele wurden erreicht bzw. wurden teilweise durch das ASTRA ausgeführt und finanziert (siehe Begrün- dung der Abweichungen). Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 135 000 151 852 –16 852 Bauarbeiten 2 273 500 2 410 189 –136 689 Nebenarbeiten 2 541 000 1 645 207 +895 793 Technische Arbeiten 900 500 703 711 +196 789 Einnahmen –1 665 000 –1 665 000 0 Total 4 185 000 3 245 959 +939 041

Begründung der Abweichungen: Im Kreuzungsbereich bei einer Liegenschaft war für die Optimie- rung der Schleppkurve mehr Landerwerb als geplant nötig. Die Licht- signalanlage wurde nach der Projektfestsetzung in den Perimeter des ASTRA überführt und vom ASTRA direkt bezahlt. Für die Belags- arbeiten in Richtung Dietlikon war eine Projekterweiterung erforder- lich. Bei den angrenzenden Liegenschaften waren weniger Anpassungs- arbeiten nötig. Aufgrund eines optimierten Bauablaufs konnten beim Verkehrsdienst Minderkosten erzielt werden.

2.5.22. RRB Nr. 454/2012, Strassen, Neftenbach, Umfahrungsstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Aufhebung des Unfallschwerpunktes mit einem Kreisel und Regulie- rung der Geschwindigkeit auf der Umfahrungstrasse und der Irchel-/ Schaffhauserstrasse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 30 000 97 642 –67 642 Bauarbeiten 1 465 000 871 115 +593 885 Nebenarbeiten 230 000 136 491 +93 509 Technische Arbeiten 255 000 233 779 +21 221 Einnahmen –635 000 –580 000 –55 000 Total 1 345 000 759 026 +585 974 Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Im Bereich der Umfahrungsstrasse konnte auf den Ersatz des Kieskoffers verzichtet werden, da dieser wesentlich besser war als angenommen. Aus Spargründen wurde auf eine Verbreiterung und auf den Einbau des Strassenabschlusses zur Gemeindestrasse verzichtet. Wegen Minderauf- wand fiel auch der Gemeindeanteil entsprechend geringer aus.

2.5.23. RRB Nr. 641/2012, Strassen, Hinwil, 340 Zürich-/ 345 Winterthurerstrasse, Bührerkreuzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Verbesserung des Verkehrsflusses bei der Bührerkreu- zung auf der Zürichstrasse durch Aufhebung des Linksabbiegens aus Richtung Wetzikon und aus Richtung Hinwil, wodurch auf der Licht- signalanlage Bührerkreuzung eine gemeinsame Grünphase geschaltet werden konnte. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 320 000 280 880 +39 120 Bauarbeiten 360 000 381 191 –21 191 Nebenarbeiten 411 000 138 509 +272 491 Technische Arbeiten 255 000 225 892 +29 108 Total 1 346 000 1 026 472 +319 528 Begründung der Abweichungen: Es war weniger Landerwerb notwendig als ursprünglich geplant. Bei den Bauarbeiten führte ein unvollständiges Leistungsverzeichnis zu Mehrleistungen, die im Kostenvoranschlag nicht eingerechnet waren. Bei den Nebenarbeiten wurde im Kostenvoranschlag die Erneuerung der gesamten Lichtsignalanlage eingerechnet, das Projekt umfasste aber nur eine teilweise Erneuerung.

2.5.24. RRB Nr. 679/2012, Strassen, Steinmaur, 568 Hauptstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Fahrbahnsanierung, die Erstellung von Bushaltestellen und Fussgängerübergängen sowie die Anpassung der öffentlichen Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 75 000 29 352 +45 648 Bauarbeiten 1 935 000 1 551 931 +383 069 Nebenarbeiten 330 000 274 094 +55 906 Technische Arbeiten 360 000 250 301 +109 699 Anteil Gemeinde –225 000 –225 000 0 Total 2 475 000 1 880 677 +594 323

Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb fiel infolge Projektoptimierung geringer aus. Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben und es musste weniger Fun- dationsschicht ersetzt werden als geplant. Auch die Nebenarbeiten und die technischen Arbeiten konnten günstiger vergeben und es mussten infolge Projektoptimierung weniger Anpassungsarbeiten durchgeführt werden.

2.5.25. RRB Nr. 812/2012, Strassen, Dürnten, Ediker-/Dürntnerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Erstellung eines Radweges sowie Fussgängerschutzinseln und Ein- gangstor für die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Ziele wur- den erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 75 000 139 310 -64 310 Bauarbeiten 4 740 000 3 504 504 +1 235 496 Nebenarbeiten 525 000 585 805 –60 805 Technische Arbeiten 545 000 550 451 –5 451 Einnahmen –300 000 –300 000 0 Total 5 585 000 4 480 070 +1 104 930 Begründung der Abweichungen: Grösserer Landerwerb als geplant und Verzögerung im Landkauf. Die Arbeiten konnten günstig vergeben werden. Höhere Aufwendun- gen für die Verkehrsumleitungsmassnahmen.

2.5.26. RRB Nr. 876/2012, Nationalstrasse N3, Raststätte Herrlisberg, Nord Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele: – Instandsetzung der Verkehrsflächen, Werkleitungen und Wildschutz- zäune – Verbesserung der Sicherheit (Beleuchtung, Gehwegverbindungen, Herabsetzung der Durchfahrtsgeschwindigkeit) – Erhöhung der Anzahl LKW-Parkplätze (mittels Verkleinerung der Anzahl der PW-Parkplätze) – Bau einer Entleerungsstelle für Campingfahrzeuge Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten – 4 978 –4 978 Bauarbeiten 2 750 000 2 059 800 +690 200 Nebenarbeiten 305 000 381 765 –76 765 Technische Arbeiten 275 000 273 390 +1 610 Total 3 330 000 2 719 933 +610 067 Begründung der Abweichungen: Ein temporärer Landerwerb führte zu Mehrkosten. Im Zufahrts- bereich zur Raststätte konnte die Fundationsschicht und teilweise sogar die Tragschicht belassen werden. Bei den Nebenarbeiten kam es zu zu- sätzlichem Aufwand infolge Erneuerung des Tors des Wildschutzzaunes und der Signalisation sowie Erstellung eines Picknick-Platzes.

2.5.27. RRB Nr. 1033/2012, Werkhof Glattbrugg, Gebäudeumbau und -sanierung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren der Umbau und die Sanierung des Werkhofes. Sie umfassten die energetische und schallschutzmässige Sa- nierung der Fassade, die Erneuerung des Innenausbaus, die Reparatur des Daches sowie die Anpassung an die heutigen Nutzerbedürfnisse. Die Ziele wurden erreicht. Auch der nachträglich entdeckte Konstruk- tionsschaden an der Zwischendecke der Einstellhalle konnte behoben werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter BKP 1: Vorbereitungsarbeiten 569 300 385 325 +183 975 BKP 2: Gebäude 5 207 400 4 327 372 +880 028 BKP 4: Umgebung 44 800 94 825 –50 025 BKP 5: Baunebenkosten/Überg.-Konto 192 000 1 377 002 –1 185 002 BKP 9: Ausstattung 364 800 330 207 +34 593 Reserven 621 700 0 +621 700 Total 7 000 000 6 514 732 +485 268

Begründung der Abweichungen: – BKP 1: Bei den Vorbereitungsarbeiten fielen die Kosten für das Pro- visorium geringer aus und rund Fr. 110 000 für Honorare wurden in BKP 5 ausgewiesen. – BKP 2: Vergabeerfolge (Fenster, Tore, elektrische Installationen) und Vergabemisserfolge (Sanitär- und Gipserarbeiten) sowie Mehrleis- tungen bei den Baumeister-, Stahlbau-, Bedachungs- und Fassaden- putzarbeiten führten per saldo zu höheren Ausgaben. Gebäude: Aus- gaben von rund 1 Mio. Franken für Honorare wurden in BKP 5 aus- gewiesen. – BKP 4: Dringend erforderliche Mehrarbeiten bei der Umgebung führten zur Überschreitung dieser Position. – BKP 5: Bei den Baunebenkosten wurden alle Honorare aus den üb- rigen BKP-Positionen hier ausgewiesen. Verwendung der Reserven: Ein Teil der Reserven wurde für die vorfabrizierten Betonelemente sowie die Gipser- und Umgebungsarbeiten beansprucht.

2.5.28. RRB Nr. 1279/2012, Strassen, Turbenthal, 832 Rüetschbergstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projektes war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten – 566 –566 Bauarbeiten 1 030 000 765 069 +264 931 Nebenarbeiten 70 000 50 605 +19 396 Technische Arbeiten 120 000 104 050 +15 950 Total 1 220 000 920 289 +299 711 Begründung der Abweichungen: Es war ein nicht geplanter, kleiner Landerwerb notwendig. Die Bauar- beiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Die Nebenar- beiten und die technischen Arbeiten fielen geringer aus infolge optima- len Projektablaufs.

2.5.29. RRB Nr. 14/2013, Strassen, Regensdorf/Niederhasli, Fahrbahninstandstellung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung der Strassenbeleuchtung und Errichtung einer neuen Verkehrsmessstelle. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten – – – Bauarbeiten 2 055 000 1 484 107 +570 893 Nebenarbeiten 270 000 248 791 +21 209 Technische Arbeiten 125 000 97 464 +27 536 Total 2 450 000 1 830 362 +619 638 Begründung der Abweichungen: Die wesentlichen Einsparungen konnten dank günstigeren Unter- nehmerofferten erzielt werden. Durch genutzte Synergien mit den gleichzeitigen, lokalen Bauvorhaben konnten Bauablauf und Kosten optimiert werden.

2.5.30. RRB Nr. 93/2013, Strassen, Dürnten/Hinwil, Höhenstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung und Verbreiterung der Höhenstrasse auf der gesam- ten Länge. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 130 000 130 983 –983 Bauarbeiten 4 610 000 3 573 533 +1 036 467 Nebenarbeiten 400 000 411 974 –11 974 Technische Arbeiten 660 000 562 680 +97 320 Total 5 800 000 4 679 171 +1 120 829 Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten und den technischen Arbeiten konnte von Ver- gabeerfolgen profitiert werden. Im Weiteren konnten insbesondere die Bauleitungskosten aufgrund der kurzen Bauzeit und infolge optimaler Verkehrsführung tief gehalten werden.

2.5.31. RRB Nr. 216/2013, Strassen, Elgg/Hagenbuch, 834 Aatal-/ Frauenfelderstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projektes war die Instandsetzung der Strasse. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 630 000 1 174 241 +455 760 Nebenarbeiten 110 000 76 590 +33 410 Technische Arbeiten 160 000 98 959 +61 041 Total 1 900 000 1 349 790 +550 210 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Die Nebenarbeiten und die technischen Arbeiten fielen infolge optimalen Projektablaufs geringer aus.

2.5.32. RRB Nr. 326/2013, Strassen, Hofstetten/Elgg, 828 Schlatter-/ Schlossstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Strasse und die An- passung der öffentlichen Beleuchtung an die gültigen Standards. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 250 000 1 044 727 +205 273 Nebenarbeiten 130 000 48 549 +81 451 Technische Arbeiten 120 000 80 888 +39 112 Total 1 500 000 1 174 164 +325 836 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Die Nebenarbeiten und die technischen Arbeiten fielen infolge optimalen Projektablaufs geringer aus.

2.5.33. RRB Nr. 439/2013, Strassen, Herrliberg/Küsnacht, 712 Forchstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Strasse, der Be- leuchtung, der Entwässerung, der Stützmauer und der Randabschlüsse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 240 000 2 414 095 –174 095 Nebenarbeiten 160 000 94 516 +65 484 Technische Arbeiten 50 000 89 145 –39 145 Total 2 450 000 2 597 757 –147 757 Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten entstanden Mehrkosten für die Entwässerungs- arbeiten, weil die Leitungen teilweise tiefer lagen als erwartet und der Baugrund nicht standfest war. Zusätzlich musste die Binderschicht er- setzt werden und es waren viel mehr Belagsgitter nötig. Bei den Neben- arbeiten wurden weniger Bepflanzungen vorgenommen und der Auf- wand für die Beleuchtung war geringer als geplant. Höhere Kosten ent- standen bei den technischen Arbeiten durch die Zustandserfassung der Entwässerung, bei der Erstellung des Plans des ausgeführten Bauwerks sowie bei der Vermarkung. Die grössten Mehraufwendungen sind auf den Ersatz der Binder- schicht und die zusätzlichen Belagsgitter zurückzuführen. Diese fielen jedoch erst am Ende des Projektes an, weshalb die termingerechte Ein- holung eines Zusatzkredits nicht mehr möglich war. Massnahmen, die zur Einhaltung der Ausgabenbewilligung getroffen worden sind: Teilweise Kompensation der Kreditüberschreitung durch weniger Bepflanzung.

2.5.34. RRB Nr. 526/2013, Strassen, Altikon, 504 Neunfornerstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Strasse und die An- passung des Fussgängerübergangs und der öffentlichen Beleuchtung an die gültigen Standards. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 210 000 1 219 050 –9 050 Nebenarbeiten 160 000 110 913 +49 087 Technische Arbeiten 130 000 49 121 +80 879 Total 1 500 000 1 379 085 +120 916 Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten entstanden höhere Sanierungskosten beim Bach- durchlass. Die Nebenarbeiten und die technischen Arbeiten fielen infolge optimalen Projektablaufs geringer aus.

2.5.35. RRB Nr. 527/2013, Strassen, 27 Feuerthalen, 29 Flurlingen, 13 Zürcherstrasse, 15 Winterthurerstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Neugestaltung des Strassenraumes, die Verbesserung der Veloführung und die Erstellung von Fussgängerübergängen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten – 722 –722 Bauarbeiten 3 780 000 2 147 566 +1 632 434 Nebenarbeiten 765 000 222 520 +542 480 Technische Arbeiten 435 000 315 215 +119 785 Einnahmen – –280 +280 Total 4 980 000 2 685 743 +2 294 257 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden. Es war nur ein minimaler Tragschichtersatz notwendig und es entstanden geringere Aufwendungen bei alten Gebäudefundamenten im Strassenperimeter. Die Instandstellung der Spezialbauwerke war weniger aufwendig als angenommen. Bei den Nebenkosten konnte der Bauablauf mit zwei Vollsperrungen anstelle einer Wanderbaustelle optimiert werden.

2.5.36. RRB Nr. 528/2013, Strassen, Seegräben, 340 Zürichstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projektes war der Bau einer neuen Lichtsignalanlage zur Verbesserung der Verkehrssicherheit am bestehenden Knoten. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 350 000 343 828 +6 172 Bauarbeiten 900 000 1 158 494 –258 494 Nebenarbeiten 585 000 259 907 +325 093 Technische Arbeiten 305 000 273 886 +31 114 Total 2 140 000 2 036 115 +103 885 Begründung der Abweichungen: Um den rutschgefährdeten Hang nachhaltig zu sichern, musste eine rund 40 m lange Hangsicherung an der Zürichstrasse erstellt werden (Bauarbeiten). Bei den Nebenarbeiten konnte die Lichtsignalanlage dank eines Submissionserfolges günstiger erstellt werden als angenom- men.

2.5.37. RRB Nr. 899/2013, Strassen, Adliswil, 648 Bucheneggstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war der Ausbau und die Instandsetzung der Buchen- eggstrasse. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 20 000 0 +20 000 Bauarbeiten 2 210 000 1 897 478 +312 522 Nebenarbeiten 50 000 52 834 –2 834 Technische Arbeiten 200 000 138 226 +61 774 Total 2 480 000 2 088 538 +391 462 Begründung der Abweichungen: Das beanspruchte Land konnte mittels Landtausch kompensiert wer- den. Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als geplant, der Aufwand für die Sanierung der Entwässerung war geringer als geplant. Bei den technischen Arbeiten wurden durch die kleinere Abrechnungs- summe weniger Honorare ausbezahlt.

2.5.38. RRB Nr. 1325/2013, Strassen, Seuzach, 510 Winterthurerstrasse, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Instandsetzung der Fahrbahn und die Anpassung der Fussgängerübergänge an die gültigen Standards. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 150 000 901 260 +248 740 Nebenarbeiten 80 000 65 509 +14 491 Technische Arbeiten 130 000 119 639 +10 361 Total 1 360 000 1 086 408 +273 592 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Der Projektperimeter wurde infolge eines zusätzlichen Projektes für die Kreiselinstandsetzung 2016 gekürzt. Infolge optimalen Projektablaufs fielen weniger Nebenarbeiten und technische Arbeiten an.

2.5.39. RRB Nr. 1326/2013, Strassen, Rafz, Bergstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung der Strassenbeleuchtung und Verlängerung einzelner Elementplattenmauern. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten – 6 073 –6 073 Bauarbeiten 4 930 000 2 802 183 +2 127 817 Nebenarbeiten 310 000 275 599 +34 401 Technische Arbeiten 210 000 140 206 +69 794 Total 5 450 000 3 224 061 +2 225 939 Begründung der Abweichungen: Die Tiefbau- und Belagsarbeiten konnten äusserst günstig vergeben werden. Dank guter Kostenkontrolle und optimierten Bauablaufs konn- ten weitere Kosten eingespart werden.

2.5.40. RRB Nr. 1327/2013, Strassen, K52, Forchautostrasse, Gemeinde Zumikon, Lärmschutzmassnahmen Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Lärmsanierungen in den Bereichen Hohfurren, Leugrueb und Altersheim auf dem Gemeindegebiet von Zumikon. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 3 720 000 3 350 806 +369 194 Technische Arbeiten 940 000 808 285 +131 715 Weitere Kosten 340 000 152 700 +187 300 Total 5 000 000 4 311 791 +688 209 Begründung der Abweichungen: Nach Einsprachen von Grundeigentümern und Anwohnern auf die Auf- lage der Lärmschutzwand Leugrueb wurde das Bauprojekt überarbeitet und die Lärmschutzwand weniger hoch erstellt. Dadurch ermässigten sich die Baukosten. Die weiteren Kosten ermässigten sich, da keine Kosten für die temporäre Grundbeanspruchung während der Bauzeit angefallen sind und auch Lärmschutzfenster deutlich günstiger waren als geplant. Folglich fielen auch die technischen Arbeiten geringer aus als geplant.

2.5.41. RRB Nr. 1371/2013, Strassen, Bülach, A51, Objekt-Nr. 053-009, Unterführung Anschluss Nord Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Instandsetzung der Brücke mit neuer Ab- dichtung und neuem Belag sowie die Betoninstandsetzung der Wider- lagerwände. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 065 700 757 217 +308 483 Nebenarbeiten 95 700 2 094 +93 606 Technische Arbeiten 164 000 114 637 +49 363 Total 1 325 400 873 948 +451 452 Begründung der Abweichungen: Auf der Betonoberfläche war nur ein lokaler Betonabtrag notwen- dig, da die Qualität besser war, als im Kostenvoranschlag angenommen. Zusätzlich konnten Vergabeerfolge erzielt werden.

2.5.42. RRB Nr. 1447/2013, Strassen, Bachenbülach, A51, Objekt-Nr. 051-003, Überführung Grenzstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Instandsetzung der Brücke mit neuer Ab- dichtung und neuem Belag. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 827 350 1 012 102 –184 752 Nebenarbeiten 101 450 25 131 +76 320 Technische Arbeiten 179 200 79 929 +99 271 Total 1 108 000 1 117 161 –9 161 Begründung der Abweichungen: Die höheren Kosten sind auf zusätzliche unvorhergesehene Anpas- sungen der Strassenbeleuchtung zurückzuführen. Die Arbeiten für die Strassenbeleuchtung wurden am Ende der Bauarbeiten ausgeführt, weshalb die termingerechte Einholung eines Zusatzkredites nicht mehr möglich war.

2.5.43. RRB Nr. 18/2014, Strassen, Stadel, Kaiserstuhlstrasse Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Belagssanierung, die Erstellung einer Gehweganlage mit Fussgängerquerung und Schutzinsel sowie die Erstellung behinder- tengerechter Bushaltestellen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 67 500 24 448 +43 052 Bauarbeiten 1 395 000 897 873 +497 127 Nebenarbeiten 182 000 154 650 +27 350 Technische Arbeiten 237 500 231 663 +5 837 Total 1 882 000 1 308 634 +573 366 Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb war die Kantonsparzelle irrtümlich in den Land- erwerb eingerechnet. Bei den Bauarbeiten war der Ersatz der Funda- tionsschicht geringer als angenommen. Die Schüttungsarbeiten wurden in Absprache mit den Landeigentümerinnen und -eigentümern auf ein Mindestmass beschränkt. Geringerer Aufwand bei den Nebenarbeiten infolge Projektoptimierung.

2.5.44. RRB Nr. 47/2014, Strassen, Dägerlen, 514 Henggarter-/ Landstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Instandsetzung der Strasse und die An- passung der Verkehrszählstelle an die gültigen Standards. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 360 000 1 112 090 +247 910 Nebenarbeiten 100 000 83 339 +16 661 Technische Arbeiten 100 000 74 749 +25 251 Total 1 560 000 1 270 178 +289 822 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als geplant. Die Nebenarbeiten und die technischen Arbeiten fielen infolge optimalen Projektablaufs geringer aus.

2.5.45. RRB Nr. 218/2014, Strassen, Benken/Laufen-Uhwiesen, 15 Landstrasse/Benken-Dachsen, 536 Benkemerstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Instandsetzung der Strasse und die An- passung der öffentlichen Beleuchtung an die gültigen Standards. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 2 380 000 1 592 761 +787 239 Nebenarbeiten 190 000 155 847 +34 153 Technische Arbeiten 180 000 155 864 +24 136 Total 2 750 000 1 904 472 +845 528 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Der Fundationsersatz in der Benkemerstrasse wurde nicht ausgeführt, weil der Zustand besser war als angenommen. Die Nebenarbeiten und die tech- nischen Arbeiten fielen infolge optimalen Projektablaufs geringer aus.

2.5.46. RRB Nr. 346/2014, Strassen, Weisslingen, 822 Weisslingerstrasse, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Strasse und die Er- stellung des Durchlasses Vorderwaldbach. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 825 000 590 106 +234 894 Nebenarbeiten 115 000 75 793 +39 207 Technische Arbeiten 90 000 64 702 +25 298 Total 1 030 000 730 601 +299 399 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als geplant. Die Nebenarbeiten und die technischen Arbeiten fielen infolge optimalen Projektablaufs geringer aus.

2.5.47. RRB Nr. 385/2014, Strassen, Aeugst a. A. / Stallikon, 690 Reppischtalstrasse, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Instandsetzung der Strasse und der Entwäs- serung, die Erneuerung sämtlicher Armaturen der Schlammsammler und der Kontrollschächte sowie der Ersatz der Randabschlüsse und die Instandsetzung des begleitenden Rad-/Gehwegs. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 600 000 1 263 772 +336 228 Nebenarbeiten 130 000 66 105 +63 895 Technische Arbeiten 170 000 103 743 +66 257 Total 1 900 000 1 433 620 +466 380 Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden.

2.5.48. RRB Nr. 388/2014, Strassen, Volketswil, 760 Kindhauserstrasse, Strasseninstandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele des Projektes waren die Instandsetzung der Strasse sowie die Verbesserung der Fussgängersicherheit durch den Neubau einer Fussgängerschutzinsel. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 100 000 904 648 +195 352 Nebenarbeiten 80 000 108 193 –28 193 Technische Arbeiten 25 000 15 856 +9 144 Total 1 205 000 1 028 697 +176 303 Begründung der Abweichungen: Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als geplant. Bei den Nebenarbeiten entstanden infolge Umleitung mittels Verkehrsdienst während des Baustellenbetriebs Mehrkosten. Bei den technischen Arbei- ten ergaben sich infolge Projektoptimierungen geringere Aufwendungen.

2.5.49. RRB Nr. 458/2014, Ossingen, Truttiker-/Ossingerstrasse Verlegung Radweg Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Erstellung eines Radwegs entlang einer Gemeindestrasse zur Schliessung einer Lücke in der bestehenden Radroute sowie als Schulwegsicherung. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Erwerb von Grund und Rechten 100 000 49 946 +50 054 Bauarbeiten 1 125 000 1 123 056 +1 944 Nebenarbeiten 180 000 58 792 +121 208 Technische Arbeiten 315 000 249 102 +65 898 Total 1 720 000 1 480 896 +239 104 Begründung der Abweichungen: Dank guter bodenkundlicher Begleitung und guten Wetters während der gesamten Bauzeit waren keine zusätzlichen Massnahmen für die Bodenrekultivierung notwendig.

2.5.50. RRB Nr. 507/2014, Strassen, Hausen a. A., 650 Albisstrasse, Oberalbisstrasse bis Tüfenbach, Instandsetzung Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Instandsetzung der Strasse mit Einbau einer Binder- und Deckschicht und stellenweise auch Ersatz der Tragschicht. Zwischen km 4.117 und 4.205 halbseitige Erneuerung des gesamten Oberbaus. Instandstellung der Entwässerung und Ersatz sämtlicher Armaturen der Schlammsammler. Erneuerung der Randabschlüsse und Instandsetzung des begleitenden Rad-/Gehwegs. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Bauarbeiten 1 600 000 1 124 645 +475 355 Nebenarbeiten 90 000 47 780 +42 220 Technische Arbeiten 110 000 118 628 –8 628 Total 1 800 000 1 291 053 +508 947 Begründung der Abweichungen: Die Strassenbauarbeiten konnten günstiger vergeben werden.

2.5.51. RRB Nr. 1749/2008, Hochwasservorhersagesystem IFKIS Hydro Sihl, Erarbeitung und Betrieb Leistungsgruppe Nr. 8500, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Ziele und Zielerreichung: Mit RRB Nr. 1749/2008 wurde beschlossen, ein Hochwasservorhersage- system durch die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) für das Sihltal entwickeln und betreiben zu lassen. Das Hochwasservorhersagesystem IFKIS Hydro Sihl liefert drei bis fünf Tage vor dem Ereignis Informationen zur Hochwasserentwicklung und wird laufend durch neue Prognosen und Echtzeitinformationen wie Radar-, Niederschlags- und Abflussmessungen aktualisiert. Ferner stellt es Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung des Sihlsees vor und während eines Ereignisses bereit. Die Leistungen des WSL konnten vollumfänglich bereitgestellt werden. Die Visualisierungsplattform IFKIS Hydro Sihl wurde aufgebaut, sodass die Pegel- und Abflussmessungen, die Bodenfeuchte, die Schneehydro- logie und vor allem die Prognosen darauf publiziert und visualisiert werden können. Die Informationen der Plattform bilden die Grundlage für die Vorgaben der Wehrsteuerung (wie beispielsweise für das Hoch-

wasserereignis Mai/Juni 2013). Zusätzlich führte die WSL Schulungen durch und analysierte ausgewählte Hochwasserereignisse. Der Betrieb des IFKIS Hydro Sihl konnte bis Ende 2014, also vier Jahre länger als ursprünglich offeriert, sichergestellt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Personalkosten 495 028 483 754 +11 274 Hardwarekosten 21 520 17 873 +3 647 Betrieb für Pilot-/Aufbauphase 377 730 423 945 –46 215 Total Modul «mittelfristig» 894 278 925 572 –31 294 Modul «langfristig» 245 540 250 227 –4 687 Total Module «mittel- und langfristig» 1 139 818 1 175 799 –35 981 Reserven 110 182 0 +110 182 Total 1 250 000 1 175 799 +74 201 Begründung der Abweichungen: Die beiden Module «mittelfristig» und «langfristig» wurden leicht über den bewilligten Ausgaben abgeschlossen, da die Betriebsphase zeitlich verlängert wurde. Verwendung der Reserven: Ein Teil der Reserven wurde für den Betrieb des Hochwasservorher- sagesystems im Jahre 2014 und für die Projektunterstützung des Moduls «langfristig» verwendet.

2.5.52. RRB Nr. 1191/2003, Zürich, Haus zum Rechberg, Vorprojekt Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Vorstudie für den Umbau und die Sanierung des «Hauses zum Rech- berg». Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Vorstudie 450 000 458 730 –8 730 Begründung der Abweichungen: Es wurde irrtümlich mit einer teuerungsindexierten Ausgabe gerech- net, weshalb die geringfügige Kreditüberschreitung nicht bzw. zu spät ersichtlich wurde.

2.5.53. RRB Nrn. 217/2012 (Originalkredit) und 1327/2012 (Zusatz- kredit), Zürich, Haus zum Rechberg, Instandsetzung und Erneuerung Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Innere Instandsetzung sämtlicher Räume des Hauptgebäudes, Ein- bau eines Liftes und einer Lüftungsanlage für den Saal im 2. Oberge- schoss. Sanierung der Gebäudehüllen des Haupt- und Nebengebäudes mit Verbesserung der Wärmedämmung. Erneuerung des Nebengebäu- des mit Ausrichtung der Räumlichkeiten auf Sitzungszwecke und Aus- stattung der Räume. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Vorbereitungsarbeiten 436 500 81 548 +354 952 Gebäude 10 797 500 10 989 810 –192 310 Betriebseinrichtungen 314 000 101 348 +212 652 Umgebung 55 500 60 775 –5 275 Baunebenkosten 3 824 500 3 766 746 +57 754 Ausstattung 1 526 500 1 492 404 +34 096 Reserven (§ 31 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 FCV) 2 630 500 – +2 630 500 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 301 085 – + 301 085 Total 19 886 085 16 492 631 +3 393 454 Begründung der Abweichungen: Der Minderaufwand ergibt sich aus Vergabeerfolgen und der Nicht- verwendung der Reserven. Kostenanteile der Vorbereitungsarbeiten und Betriebseinrichtungen sind in die Gebäudekosten verschoben worden, um eine bessere Abwicklung der Bauarbeiten zu gewährleisten.

2.5.54. RRB Nr. 847/2012, Klosterinsel Rheinau, Sanierung Klostermauer Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Klostermauern, sodass deren gefähr- deter Bestand bewahrt und die Gefährdung von Personen und Sach- objekten ausgeschlossen werden kann. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Vorbereitungsarbeiten 42 000 24 744 +17 256 Gebäude 938 000 654 656 +283 344 Umgebung 0 18 351 –18 351 Baunebenkosten, Übergangskonten 30 000 132 452 –102 452 Reserven 100 000 0 +100 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) –1 213 0 –1 213 Total 1 108 787 830 203 +278 584 Begründung der Abweichungen: Es fielen geringere Aufwendungen für die Baumeisterarbeiten infolge Projektoptimierungen an. Ein Mauerabschnitt wurde aufgrund der Unverhältnismässigkeit des Aufwands im Verhältnis zum erwartenden Ergebnis nicht instand gesetzt. Der Zustand wurde durch Fachleute als befriedigend beurteilt, die Nutzungsdauer unter Berücksichtigung eines geringen Unterhaltsaufwands auf mindestens 25–30 Jahre eingeschätzt. Die in der Position «Gebäude» geplanten Honorare wurden unter «Baunebenkosten» gebucht und nicht ausgeschöpft. Die Reserven wur- den nicht verwendet.

2.5.55. RRB Nr. 314/2014, Engere Zentralverwaltung, Stampfenbachstrasse 12/14, Nutzungsverbesserung 4. OG Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Nutzungsoptimierung des 4. Obergeschos- ses. Das Projekt dient als Pilotprojekt für die Sanierung des ganzen Ge- bäudes. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Vorbereitungsarbeiten 97 000 4 289 +92 711 Gebäude 984 000 1 133 985 –149 985 Baunebenkosten und Übergangskonten 307 000 314 993 –7 993 Ausstattung 38 000 52 836 –14 836 Reserven 129 000 0 +129 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 5 879 0 +5 879 Total 1 560 879 1 506 103 +54 776 Begründung der Abweichungen: Die Räumungen (Vorbereitungsarbeiten) wurden an den Baumeister unter «Gebäude» (Rohbau 1) vergeben und daher entsprechend mutiert. Die Reserven wurden nur teilweise beansprucht.

Verwendung der Reserven: Die Reserven mussten teilweise für Mehrbestellungen wie Akustik- decken, einen neuen Empfangsschalter und für Invaliden-WC-Anlagen verwendet werden. Diese Kosten werden unter «Gebäude» wie auch unter «Ausstattung» ausgewiesen.

2.5.56. RRB Nr. 481/2014, Strickhof Wülflingen, Sanierung Schulküche Bäuerinnenschule Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Sanierung der Verpflegungsräume der Bäue- rinnenschule. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Vorbereitungsarbeiten 91 000 75 025 +15 975 Gebäude 571 000 493 336 +77 664 Betriebseinrichtungen 318 000 348 480 –30 480 Baunebenkosten und Übergangskonten 262 000 253 583 +8 417 Ausstattung 68 000 25 205 +42 795 Reserven 150 000 0 +150 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 4 729 0 +4 729 Total 1 464 729 1 195 629 +269 100 Begründung der Abweichungen: Es ergaben sich Vergabeerfolge, grosse Einsparungen bei Abbruch und Entsorgung, da ein Grossteil der Küchengeräte und Installationen nicht entsorgt werden mussten, sowie Einsparungen bei der Ausstattung. Die Reserven wurden nicht verwendet. Die Kosten der Betriebseinrich- tungen fielen höher aus, da der Nutzer verschiedene Zusatzwünsche hatte.

2.5.57. RRB Nr. 928/2014, Wasserbau, Erstellung Werkhalle für den Gewässerunterhalt, Betrieb Thur/Rhein Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Erstellung einer neuen Werkhalle für den Unterhaltsbetrieb Thur/ Rhein. Die neue Werkhalle erfüllt die funktionalen Anforderungen voll und ganz und wurde in einer innovativen Holzbauweise erbaut. Das Ziel ist erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Vorbereitungskosten 83 000 0 +83 000 Gebäude 1 169 800 1 092 544 +77 256 Umgebung 103 000 14 040 +88 960 Baunebenkosten und Übergangskonten 34 200 300 422 –266 222 Reserven 60 000 0 +60 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) –329 0 –329 Total 1 449 671 1 407 006 +42 665 Begründung der Abweichungen: Die Reserven wurden nicht vollständig verwendet. Die Ausführung der Spezialfundationen, die im Kostenvoranschlag unter den Vorberei- tungsarbeiten vorgesehen waren, wurde beim Gebäude verrechnet. Die Ausführungen der Hartbeläge und Kiesflächen, die im Kostenvoran- schlag unter den Umgebungsarbeiten vorgesehen waren, wurden beim Gebäude verrechnet. Der Betrag von Fr. 239 800 für Honorare, der im Kostenvoranschlag unter Gebäude vorgesehen war, wurde über die Baunebenkosten und Übergangskonten verrechnet. Verwendung der Reserven: Ein Teil der Reserven wurde verwendet für eine Zusatzbestellung (Dachausstieg) und für einen zusätzlichen Kabelschacht aufgrund der grossen Distanz zwischen dem Werkhofgebäude und der neuen Werk- halle, den Bau einer Sickerleitung zur Entwässerung des Vorplatzes sowie den Beizug eines Geologen zur vertieften Prüfung der Bodenverhältnisse und Erstellung eines Konzeptes für die Entwässerung.

2.5.58. RRB Nr. 1002/2013, Liegenschaften, Huttenstrasse 46, Zürich, Sanierung Gebäudehülle Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Instandsetzung und die Dämmung der Gebäudehülle und der Ersatz der Fenster. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Gebäude 1 197 000 1 132 771 +64 229 Baunebenkosten/Honorare 23 000 23 000 0 Reserven 122 000 0 +122 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 471 0 +471 Total 1 342 471 1 155 771 +186 700

Begründung der Abweichungen: Die Gebäudekosten konnten günstiger als geplant vergeben werden. Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.5.59. RRB Nrn. 1477/2001 (Originalkredit) und 1277/2005 (Zusatzkredit), Russikon, Landumlegung/Gesamtmelioration Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Ziele und Zielerreichung: Die starke Zerstückelung und die ungünstigen Grenzverläufe behin- derten die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Mit der 2001 beschlos- senen Landumlegung sollte dieser Mangel unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen in den Bereichen Natur- und Grundwasserschutz behoben werden. Zur weiteren Verbesserung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und zur ökologischen Aufwertung wurde 2005 das Bau- projekt zur Sanierung und Ergänzung des Weg- und Drainagenetzes sowie der Tieferlegung und Revitalisierung zweier längerer Bachläufe genehmigt. Die landwirtschaftlichen Ziele zur Verbesserung der Arron- dierung und Grenzverläufe sowie einer besseren Erschliessung wurden erfüllt. Infolge nicht vorhersehbarer hydrogeologischer Schwierigkeiten konnte der Anwandelbach bei Madetswil nicht im geplanten Umfang revitalisiert werden. Trotzdem wurden die Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes umgesetzt und die getroffenen Massnahmen gehen über die Mindestziele hinaus. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Technische Vorarbeiten 270 000 277 029 –7 029 Umlegungsarbeiten 1 125 000 606 038 +518 962 Bauliche Massnahmen 2 340 000 2 367 915 –27 915 und Vermarkung Total brutto 3 735 000 3 250 982 +484 018 Bundesbeitrag für 0 –91 420 +91 420 technische Vorarbeiten Total netto 3 735 000 3 159 562 +575 438 Begründung der Abweichungen: Die Kosten für die Landumlegung lagen durch die günstige Offerte des ausführenden Ingenieurs und der guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern und der Gemeinde unter dem Kostenvoranschlag. Bei der Revitalisierung des Anwandelbaches kam es zu einer Grundwasserabsenkung, die Anpas- sungen am angrenzenden Pumpwerk Madetswil notwendig machte und Mehrkosten bei den Bauarbeiten verursachte.

2.5.60. RRB Nr. 1877/2001 (Originalkredit) sowie 607/2005 und 898/2014 (Zusatzkredite), Fischenthal-Ost, Gesamtmelioration / Güter- und Waldzusammenlegung Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Ziele und Zielerreichung: In einem Perimeter von 691 ha in der Gemeinde Fischenthal er- schwerten ungünstige Grenzverläufe und die ungenügende Erschlies- sung die Bewirtschaftung von Feld und Wald. Um dies zu verbessern, wurde 1999 von den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grund- eigentümern die Gesamtmelioration Fischenthal-Ost gegründet. Mithilfe des Meliorationsverfahrens wurde in einem Teilgebiet von Fischenthal ein Erschliessungsprojekt ausserhalb Bauzone umgesetzt. Im Feld wur- den alle geplanten Hofzufahrten aus- oder umgebaut und mit weiteren Wegen ergänzt. Ziel war es, die Wegparzellen auszuscheiden und die Ei- gentümerinnen und Eigentümer im Grundbuch einzutragen, unnötige Wegparzellen aufzuheben und die vielen Wegrechte zu bereinigen. Die- ses Ziel wurde vollumfänglich erreicht und die ökologischen Massnah- men als Kompensation für die ökologischen Eingriffe durch den Wege- bau wurden umgesetzt. Durch das Vorhaben konnte im Perimeter eine zeitgemässe Walderschliessung unter Wahrung der Interessen von Natur- und Heimatschutz erstellt werden. Über 50% der betroffenen Wald- flächen wurden 2016 als sogenannte «gerinnerelevante Schutzwälder» ausgeschieden. Diese Wälder müssen entsprechend den an sie gestellten Anforderungen bewirtschaftet werden (Bewirtschaftungspflicht), was die Bedeutung der erstellten Erschliessungsinfrastrukturanlagen unter- streicht. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Feld: Technische Vorarbeiten 150 000 136 055 +13 945 Feld: Umlegungsarbeiten 150 000 105 449 +44 551 Feld: Bauliche Massnahmen / 2 106 900 2 237 239 –130 339 Vermarkung Wald: Technische Vorarbeiten 95 000 100 180 –5 180 Wald: Umlegungsarbeiten 300 000 103 593 +196 407 Wald: Bauliche Massnahmen / 413 550 463 810 –50 260 Vermarkung Total brutto 3 215 450 3 146 326 +69 124 Bundesbeitrag für 0 –46 259 +46 259 technische Vorarbeiten Total netto 3 215 450 3 100 067 +115 383

Begründung der Abweichungen: Feld: Die Kosten für die Umlegungsarbeiten waren geringer, da keine umfassende Bewertung des Eigentums notwendig war, um die Weg- parzellen auszuscheiden. Aufgrund des schwierigen Baugrunds und der vielen Wegentwässerungen, die nötig wurden, um die Bauwerke zu schützen, fielen die Kosten für die Bauarbeiten höher aus als veran- schlagt. Ausserdem wurde das Kieskoffervolumen der bestehenden Wege überschätzt. Wald: Die Kosten für die Landumlegung waren deutlich geringer, da zur Waldbewertung anstatt des ursprünglich geplanten, aufwendigen Verfahrens eine Luftbildinterpretation zur Anwendung kam. Die Bau- arbeiten waren aufwendiger als geplant, da aufgrund des sehr an- spruchsvollen Geländes in Fischenthal nicht alle Linienführungen wie geplant umgesetzt werden konnten und das Wegnetz revidiert werden musste.

2.5.61. RRB Nr. 849/2012, Unterwasserarchäologie, Zusammenarbeit Stadt Zürich Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Die Betreuung der Fundstellen in Zürcher Gewässern wurde gemäss jährlichen Leistungsaufträgen in den Jahre 2013 bis 2016 durch die Tauchequipe des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich gewährleistet. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Entschädigung 2 320 000 2 112 000 +208 000 Begründung der Abweichungen: Beim vereinbarten Leistungsauftrag wurde ein Kostendach festge- legt, das nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

2.5.62. RRB Nr. 822/2010, Winterthur, Schulhaus Altstadt, Subvention Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention für die Wiederherstellung des rustifi- zierten Sockelverputzes. Die Arbeiten erfolgten im Einvernehmen mit der kantonalen Denkmalpflege und die Subvention wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Subvention 226 000 226 000 0

2.5.63. RRB Nr. 123/2013, Bubikon, Ritterhaus Bubikon, Betriebsbeitrag Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Das Johannitermuseum Bubikon hat dank diesen jährlichen Subven- tionen für die Jahre 2013 bis 2016 ein weithin beachtetes Museums- angebot verwirklichen können. Die vielfältigen Aktivitäten der Ritter- hausgesellschaft erfreuten sich überregionaler Ausstrahlung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Betriebsbeiträge: 2013 125 000 125 000 0 2014 125 000 125 000 0 2015 125 000 125 000 0 2016 125 000 125 000 0 Total 500 000 500 000 0

2.5.64. RRB Nr. 124/2013, Kyburg, Schloss Kyburg, Betriebsbeitrag Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Der Verein Museum Schloss Kyburg hat dank diesen jährlichen Betriebsbeiträgen für die Jahre 2013 bis 2016 ein weithin beachtetes Museumsangebot verwirklichen können. Die vielfältigen Aktivitäten auf der Kyburg erfreuten sich überregionaler Ausstrahlung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Betriebsbeiträge: 2013 330 000 330 000 0 2014 330 000 330 000 0 2015 330 000 330 000 0 2016 330 000 330 000 0 Total 1 320 000 1 320 000 0

2.5.65. RRB Nr. 487/2013, Zürich, Urania-Sternwarte, Betriebsbeitrag Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Die Urania-Sternwarte Zürich AG hat dank diesen jährlichen Be- triebsbeiträgen für die Jahre 2013 bis 2016 ein weithin beachtetes Ange- bot verwirklichen können. Die Aktivitäten der Urania-Sternwarte er- freuten sich überregionaler Ausstrahlung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Betriebsbeiträge: 2013 30 000 30 000 0 2014 30 000 30 000 0 2015 30 000 30 000 0 2016 30 000 30 000 0 Total 120 000 120 000 0

2.5.66. RRB Nr. 10/2016, Zürich, Kunsthaus, Subvention Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention an die Sanierung des Glasdachs «Moser I» des Kunsthauses Zürich. Die Sanierung erfolgte im Einver- nehmen mit der kantonalen Denkmalpflege und die Subvention wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben + besser / – schlechter Subvention 633 382 633 382 0

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates gemäss Erwägungen, Ziff. 2, werden genehmigt für: RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 384 2012 Gemeinwesen: Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Bertschikon und Wiesendangen (Subvention) 2.1.1 1128 2013 Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 2.1.2 24 2014 und 301/2015 (Dispositiv I.1, Zusatzkredit), Stiftung Chance «Triagestelle» (Beitrag aus der jährlichen Integrationspauschale) 2.1.3 25 2014 und 301/2015 (Dispositiv I.2, Zusatzkredit), Asyl-Organisation Zürich «Deutsch intensiv» (Beitrag aus der jährlichen Integrationspauschale) 2.1.4 770 2016 Subventionen Dezentrale Drogenhilfe Stadt Zürich 2.2.1 2016 2008 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (Beitragsberechtigung) 2.3.1 1927 2008 Lungenliga des Kantons Zürich (Erneuerung der Staatsbeitragsberechtigung) 2.3.2 1928 2008 Zürcher Aids-Hilfe (Erneuerung der Staatsbeitragsberechtigung) 2.3.3 1405 2013 Institut für Sozial- und Präventivmedizin (Subvention für Prävention und Gesundheitsförderung 2014–2015) 2.3.4 189 2007 (Originalkredit) sowie 1316/2008 und 725/2010 (Zusatzkredite), Universitätsspital (Radio-Onkologie, Ersatz zweier Linearbeschleuniger, bauliche Massnahmen) 2.3.5 1154 2012 Universitätsspital (Hybrid-Bildgebung mit molekularen und morphologischen Verfahren, bauliche Anpassungen auf dem Wagi-Areal, Schlieren) 2.3.6 1267 2016 Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung der Geltungsdauer von Art. 4 und 6, Genehmigung: Subventionen) 2.3.7 1093 2010 Psychiatrische Universitätsklinik und Kinder- und Jugend- psychiatrischer Dienst (Zentrum für Magnetresonanztomografie, provisorische Einrichtung im Trakt TM der PUK) 2.3.8 1472 2011 Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der SVA) 2.3.9 1060 2014 und 803/2015 (Zusatzkredit), Krankenversicherung (Prämienverbilligung 2015, Festlegung des Kantonsbeitrages und der Verbilligungsbeiträge) 2.3.10 181 2008 Zürcher Hochschule der Künste sowie Teile der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Liegenschaft Toni-Areal (Mieterausstattung) 2.4.1

24 2011 Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon (Sanierung Spezialtrakt) 2.4.2 1417 2011 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Neue Bibliothek, City Halle, Winterthur (Ausstattung) 2.4.3 968 2013 ZHAW Campus Reidbach, Wädenswil (bauliche Anpassungen 2. Obergeschoss) 2.4.4 1454 2013 Universität Zürich, Rämistrasse 59 (Instandsetzung und bauliche Anpassungen) 2.4.5 309 2014 Zürcher Hochschule der Künste, Gessnerallee 9–13 (Bauliche Anpassungen und Sanierung Haustechnik) 2.4.6 310 2014 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil Gebäude GB (Nachrüstung und bauliche Anpassungen) 2.4.7 505 2014 Kantonsschule Hottingen, Zürich (Instandsetzung Aula und Bühnentechnik) 2.4.8 895 2014 Berufsfachschulen, Schulhaus Herostrasse 5, Zürich (Bauliche Anpassungen) 2.4.9 952 2014 Universität Zürich, STB, Stampfenbachstrasse 73/75, Mieterausbau 2.4.10 92 2015 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur (Gebäude SW, Hörsäle und Erfüllung von Brandschutzauflagen) 2.4.11 522 2015 Bildungszentrum für Erwachsene (Instandsetzung und statische Ertüchtigung Turnhallentrakt) 2.4.12 497 2013 Belvoirpark Hotelfachschule Zürich, Neubau (Staatsbeitrag) 2.4.13 695 2015 Baumeister Kurszentrum Effretikon, Sanierung und Erweiterung (Staatsbeitrag) 2.4.14 1082 2013 Zentralbibliothek Zürich (Sanierung, Instandsetzung und Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen) 2.4.15 262 2005 Glattalbahn sowie Strassenbauten- und -anpassungen im mittleren Glattal 2.5.1 466 2007 (Originalkredit) und 1905/2007 (Zusatzkredit), Strassen, Dänikon, Hauptstrasse inkl. Projektänderung 2.5.2 379 2008 Strassen, Bäretswil, Hittnauer-/Adetswilerstrasse 2.5.3 1321 2008 Strassen, Schönenberg, 694 Haslaubstrasse 2.5.4 487 2009 Strassen, Ottenbach/Obfelden, Flankierende Übergangsmassnahmen auf die Erhöhung der National- strasse N4 im Knonaueramt 2.5.5 1466 2009 Strassen, Uitikon, 382 Birmensdorferstrasse 2.5.6 313 2010 Hinwil, Werkhof Betzholz, Umnutzung Einstellhalle C 2.5.7 735 2010 Strassen Uster, 339 Talacker-/Zentral-/Riedikerstrasse 2.5.8

1084 2010 Strassen Fällanden, Schwerzenbachstrasse Kreisel bis Kreisel 2.5.9 1274 2010 Strassen, Wald, 776 Laupen-/Hauptstrasse, Rütistrasse bis Kantonsgrenze 2.5.10 57 2011 Strassen, Rüti, 15 Walderstrasse 2.5.11 367 2011 Strassen, Horgen, Waidliplatz, 341 Zugerstrasse 2.5.12 462 2011 Strassen, Birmensdorf, 382 Zürcherstrasse 2.5.13 759 2011 Strassen, Affoltern a. A., 382 Zürichstrasse, Ortsdurchfahrt 2.5.14 973 2011 Strassen, Nürensdorf, 762 Alte Winterthurerstrasse 2.5.15 1388 2011 (Originalkredit) und 1323/2013 (Zusatzkredit), Strassen, Glattfelden, A50 Umfahrungsstrasse, Objekt Nr. 058-004, Lättenbrücke, Instandsetzung 2.5.16 1414 2011 Strassen, Bassersdorf. 350 Baltenswiler-/Klotenerstrasse, Sanierung Kreisel und Durchlasserneuerung Altbach und Auenbach 2.5.17 104 2012 Strassen, Gossau, 734 Laufenbachstrasse, Oele- bis Neuwisstrasse 2.5.18 105 2012 Strassen, Hinwil, 345 Überland/788 Dürntnerstrasse 2.5.19 175 2012 Strassen, Meilen, 17 Seestrasse Einmündung Dorf- bis Seestrasse 2.5.20 410 2012 Strassen, Wallisellen, Neue Winterthurerstrasse / Neugutstrasse 2.5.21 454 2012 Strassen, Neftenbach, Umfahrungsstrasse 2.5.22 641 2012 Strassen, Hinwil, 340 Zürich-/345 Winterthurerstrasse, Bührerkreuzung 2.5.23 679 2012 Strassen, Steinmaur, 568 Hauptstrasse 2.5.24 812 2012 Strassen, Dürnten, Ediker-/Dürntnerstrasse 2.5.25 876 2012 Nationalstrasse N3, Raststätte Herrlisberg, Nord 2.5.26 1033 2012 Werkhof Glattbrugg, Gebäudeumbau und -sanierung 2.5.27 1279 2012 Strassen, Turbenthal, 832 Rüetschbergstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.28 14 2013 Strassen, Regensdorf/Niederhasli, Fahrbahninstandstellung 2.5.29 93 2013 Strassen, Dürnten/Hinwil, Höhenstrasse 2.5.30 216 2013 Strassen, Elgg/Hagenbuch, 834 Aatal-/Frauenfelderstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.31 326 2013 Strassen, Hofstetten/Elgg, 828 Schlatter-/Schlossstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.32 439 2013 Strassen, Herrliberg/Küsnacht, 712 Forchstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.33 526 2013 Strassen, Altikon, 504 Neunfornerstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.34 527 2013 Strassen, 27 Feuerthalen, 29 Flurlingen, 13 Zürcherstrasse, 15 Winterthurerstrasse 2.5.35

528 2013 Strassen, Seegräben, 340 Zürichstrasse 2.5.36 899 2013 Strassen, Adliswil, 648 Bucheneggstrasse 2.5.37 1325 2013 Strassen, Seuzach, 510 Winterthurerstrasse, Instandsetzung 2.5.38 1326 2013 Strassen, Rafz, Bergstrasse 2.5.39 1327 2013 Strassen, K52, Forchautostrasse, Gemeinde Zumikon, Lärmschutzmassnahmen 2.5.40 1371 2013 Strassen, Bülach, A51, Objekt-Nr. 053-009, Unterführung Anschluss Nord 2.5.41 1447 2013 Strassen, Bachenbülach, A51, Objekt-Nr. 051-003, Überführung Grenzstrasse 2.5.42 18 2014 Strassen, Stadel, Kaiserstuhlstrasse 2.5.43 47 2014 Strassen, Dägerlen, 514 Henggarter-/Landstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.44 218 2014 Strassen, Benken/Laufen-Uhwiesen, 15 Landstrasse/Benken- Dachsen, 536 Benkemerstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.45 346 2014 Strassen, Weisslingen, 822 Weisslingerstrasse, Instandsetzung 2.5.46 385 2014 Strassen, Aeugst a. A. / Stallikon, 690 Reppischtalstrasse, Instandsetzung 2.5.47 388 2014 Strassen, Volketswil, 760 Kindhauserstrasse, Strasseninstandsetzung 2.5.48 458 2014 Ossingen, Truttiker-/Ossingerstrasse Verlegung Radweg 2.5.49 507 2014 Strassen, Hausen a. A., 650 Albisstrasse, Oberalbisstrasse bis Tüfenbach, Instandsetzung 2.5.50 1749 2008 Hochwasservorhersagesystem IFKIS Hydro Sihl, Erarbeitung und Betrieb 2.5.51 1191 2003 Zürich, Haus zum Rechberg, Vorprojekt 2.5.52 217 2012 (Originalkredit) und 1327/2012 (Zusatzkredit), Zürich, Haus zum Rechberg, Instandsetzung und Erneuerung 2.5.53 847 2012 Klosterinsel Rheinau, Sanierung Klostermauer 2.5.54 314 2014 Engere Zentralverwaltung, Stampfenbachstrasse 12/14, Nutzungsverbesserung 4. OG 2.5.55 481 2014 Strickhof Wülflingen, Sanierung Schulküche Bäuerinnenschule 2.5.56 928 2014 Wasserbau, Erstellung Werkhalle für den Gewässerunterhalt, Betrieb Thur/Rhein 2.5.57 1002 2013 Liegenschaften, Huttenstrasse 46, Zürich, Sanierung Gebäudehülle 2.5.58 1477 2001 (Originalkredit) und 1277/2005 (Zusatzkredit), Russikon, Landumlegung/Gesamtmelioration 2.5.59 1877 2001 (Originalkredit) sowie 607/2005 und 898/2014 (Zusatzkredite), Fischenthal-Ost, Gesamtmelioration / Güter- und Waldzusammenlegung 2.5.60 849 2012 Unterwasserarchäologie, Zusammenarbeit Stadt Zürich 2.5.61

822 2010 Winterthur, Schulhaus Altstadt, Subvention 2.5.62 123 2013 Bubikon, Ritterhaus Bubikon, Betriebsbeitrag 2.5.63 124 2013 Kyburg, Schloss Kyburg, Betriebsbeitrag 2.5.64 487 2013 Zürich, Urania-Sternwarte, Betriebsbeitrag 2.5.65 10 2016 Zürich, Kunsthaus, Subvention 2.5.66

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanzlei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Der Staatsschreiber:

Husi