Amt für Informatik und Organisation (KAIO): Ausgabenbewilligung für die ICT-Grundversorgung. Zusatzkredit zum Rahmenkredit 2026 vom 3. Dezember 2025 (2025.KAIO.97)

1. Gegenstand

Zusatzkredit zur Ausgabenbewilligung «Amt für Informatik und Organisation (KAIO): Ausgabenbewilligung für die ICT-Grundversorgung. Rahmenkredit 2026.», vom Grossen Rat bewilligt in der Wintersession 2025 (2025.KAIO.97).

Die Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des KAIO.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e ‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0), Art. 21 – 30, Art. 34 ‒ Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1), Art. 26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 35, Art. 39 ‒ Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31, Art. 32 ‒ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26 – 28 ‒ Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN, BSG 152.221.171), Art. 11a

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Mit dem ursprünglichen Rahmenkredit wurden folgende Ausgaben bewilligt: Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) CHF 2026 11'813'832 (inkl. 8% Reserven):

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr CHF 2026 111'013'488 (Art. 30, 28 FHG):

Summe der Ausgaben CHF 2026 122'827'320

4. Massgebende Kreditsumme

Bereits bewilligter Kredit (2025.KAIO.97) CHF 122'827’320 Zu bewilligender Zusatzkredit CHF 6'500’000

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Zusatzkredit für das Jahr 2026.

Die Ausgaben verteilen sich zum grössten Teil auf folgende Kostenarten: Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 311300000 Hardware - Grundvers. 313300000 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betr. Grundvers. 313320000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Grundvers. 313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Konzernapp. 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT - Grundvers. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT - Konzernapp. (Lizenzen)

Der Zusatzkredit betrifft die folgende Produktgruppe: Organisationseinheit Amt für Informatik und Organisation (KAIO)

Produktgruppe Informatik und Organisation (4476000001)

In CHF inkl. MwSt 6'500'000

6. Begründung

Der in der Wintersession 2025 vom Grossen Rat genehmigte Rahmenkredit 2026 deckte die Ausgaben der Leistungen der ICT-Grundversorgung sowie weitere Leistungen im Bereich der Konzernapplikationen und des öffentlichen Beschaffungswesens. Sie dienten der Wartung und Weiterentwicklung der Leistungen einschliesslich der Durchführung von Projekten und der Beratung durch Dritte und zudem dem Betrieb im weiteren Sinne, d.h. die Kosten der Nutzung der ICT-Digitalisierungs-Leistungen in der Form von Servicepreisen, von Ausgaben für Wartung, Geräteersatz, Lizenzen und Rechenzentrumsbetrieb. Digitalisierungsvorhaben waren ebenfalls Bestandteil dieses Rahmenkredits.

In CHF Trend 1 / Kredit 2026 Δ in 2026 30.04.2026 Neue, einmalige Ausgaben: 10'938’733 Reserve von 8% auf einmaligen Ausgaben: 875’099 Neue, einmalige Ausgaben inklusive Reserven: 11'813’832 11'813’832 0 Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: 111'013’488 117'513’488 -6'500’000 Total 122’827’320 129’327’320 -6’500’000

Die voraussichtliche Kreditüberschreitung in der Höhe von gerundet CHF 6’500'000.- im Vergleich zum bereits bewilligten Kredit begründet sich wie folgt:

Im Trend 1/2026 erhobene Mehraufwendungen für das Geschäftsjahr 2026 beim kantonalen Arbeitsplatz (BE-KWP):

‒ CHF +2.8 Mio. für den Leistungsausbau für die Cloud-Nutzung sowie die neuen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen für BE-KWP ‒ CHF +1.4 Mio. für den Aufwand zur Konsolidierung des kantonalen Benutzerverzeichnisses ‒ CHF +1.8 Mio. Microsoft-Lizenzen für KAPO und Kantonsverwaltung ‒ CHF +0.5 Mio. erhöhter Aufwand für den Publikumssupport (BE-Login/AGOV)

Bei den Mehrkosten handelt es sich um neue, wiederkehrende Ausgaben.

7. Finanzreferendum

Dieser Zusatzkredit zur Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat ‒ Finanzkommission ‒ Finanzkontrolle

Beilage ‒ Vortrag