Kantonsschule Freudenberg und Enge Zürich, Teilinstandsetzung und Nutzungsoptimierung Naturwissenschaftstrakt, gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Der von den Kantonsschulen Freudenberg und Enge gemeinsam genutzte Naturwissenschaftstrakt besteht in seiner Konzeption unverändert seit dem Erstellungsjahr 1959. Die meisten gebäudetechnischen Anlagen haben das Ende der Nutzungsdauer erreicht und müssen instand gesetzt werden. Zudem entsprechen einzelne Anlageteile (Elektroinstallationen, Abluftführung) nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen vollständig ersetzt werden. Die heutigen Lehr- und Lernformen erfordern im Weiteren eine Anpassung der bisherigen Raumaufteilung, die noch auf einer strikten Trennung der einzelnen Fachschaften und des Theorie- und Praktikumsunterrichts beruht.

B. Projekt Das in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege erarbeitete Instandsetzungsprojekt sieht eine Neukonzipierung des A-Geschosses des bestehenden Naturwissenschaftstrakts vor. Dieses umfasst neu die Chemievorbereitung, einschliesslich eines Maturandenzimmers, je zwei Chemie- und Physikpraktikumszimmer und zwei Physikunterrichtszimmer. Die Physikwerkstatt und die Vorbereitungsräume für die Lehrpersonen werden in den Annexbau ausgelagert. Damit kann auch im B-Geschoss ein Physikpraktikumszimmer eingerichtet werden. Im Rahmen der Neukonzipierung werden sämtliche gebäudetechnischen Anlagen, die Betriebseinrichtungen (Laborbauten) und die Oberflächen instand gesetzt. Die Gebäudehülle wird nicht verändert. Der Baubeginn ist für Mitte 2018 vorgesehen, der Abschluss der Arbeiten soll im Februar 2019 erfolgen. Während der Bauarbeiten wird der Praktikumsunterricht in ein an Ort und Stelle erstelltes Mietprovisorium ausgelagert. Die Kosten für das Provisorium sind im Kostenvoranschlag enthalten.

C. Termine Tabelle 1: Termine Projektierung Ausführung Inbetriebnahme 2016–2018 zweites Quartal 2018 erstes Quartal 2019 bis erstes Quartal 2019 Tabelle 2: Ausgaben Jahr 2016 2017 2018 2019 Investitionskosten in Franken 50 000 450 000 6 200 000 1 800 000

D. Finanzielles Die Investitionen einschliesslich Provisorien betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 14. September 2017 Fr. 8 476 387 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauigkeitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2017, Indexstand: 1034,5 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 7,7% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 3: Baukostenplan (Beträge in Franken) BKP-Nr. Arbeitsgattung Gebundene Provisorien Total Ausgaben 1 Vorbereitungsarbeiten 542 489 542 489 2 Gebäude 5 352 092 5 352 092 3 Betriebseinrichtungen 934 397 934 397 4 Umgebung 50 858 50 858 5 Baunebenkosten 243 322 243 322 6 Reserve 688 083 19 944 708 027 7 Provisorium 248 308 248 308 9 Ausstattung einschliesslich Reserve 396 894 396 894 Total 8 208 135 268 252 8 476 387

Für die Instandsetzung und die Anpassung der Raumaufteilung des Naturwissenschaftstrakts der Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich, ist eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG gebundene Ausgabe von Fr. 8 476 387 durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamtkosten von Fr. 8 476 387 sind die Projektierungskosten von Fr. 925 000 gemäss Verfügung der Bildungsdirektion vom 26. September 2016 enthalten. Diese Verfügung ist mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufzuheben. Die Finanzierung der Baukosten von Fr. 7 811 241 erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Die Ausgabe für die Ausstattung von Fr. 396 894 erfolgt zulasten der Investitions- rechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und diejenige für das Provisorium von Fr. 268 252 geht zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. Für das Vorhaben sind im Budget 2018 Fr. 2 800 000 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2018–2021, restliche Planjahre, Fr. 1 600 000 eingestellt. Der Restbetrag kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, kompensiert werden.

E. Kapitalfolgekosten Zusätzlich zu den Investitionskosten von Fr. 8 208 135 fallen jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 321 042 an. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen keine betrieblichen und keine personellen Folgekosten an. Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Aktivierbarer Kostenanteil Nutzungs­ Kalk. Abschrei­ Total Kostenanteil in % dauer Zinsen bungen in Franken in Jahren Hochbauten Rohbau 1 1 572 160 19,2 120 11 791 13 101 24 893 Hochbauten Rohbau 2 153 553 1,9 40 1 152 3 839 4 990 Hochbauten Ausbau 1 695 420 20,6 30 12 716 56 514 69 230 Hochbauten 4 390 108 53,5 30 32 926 146 337 179 263 Installationen Ausstattung, Mobilien 396 894 4,8 10 2 977 39 689 42 666 Total 8 208 135 100 61 562 259 480 321 042