Berufsfachschulen, Schulhaus Herostrasse 5, Zürich, bauliche Anpassungen, neue und gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Die Liegenschaft an der Herostrasse 5 in Zürich dient seit 1978 der Ausbildung in gestalterischen Berufen. Die Mietfläche von rund 6000 m2 wird durch die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK; 57,3% der Mietfläche) und die Berufsmaturitätsschule Zürich (BMZ; 42,7% der Mietfläche) genutzt. Nach dem Umzug der ZHdK in das Toni-Areal im Sommer 2014 werden die freien Schulräume im Erdgeschoss sowie im 1. und 2. Obergeschoss für den Berufsschulunterricht genutzt. Die zusätzlichen Flächen werden benötigt, um das befristete Schulraumprovisorium der Berufsschule für Detailhandel Zürich (DHZ) an der Zollstrasse 20/36 in Zürich bis spätestens Februar 2015 abzulösen. 2020, nach dem Umzug des DHZ nach Horgen, werden die Flächen als Provisorien für andere Berufsschulen benötigt, um die Bedürfnisse bis zum Abschluss der Projekte der Bildungsmeile (Gebiet Limmatstrasse, Ausstellungsstrasse, Sihlquai) abzudecken.

B. Projekt Das flexibel nutzbare Gebäude kann den veränderten Nutzungsbedürfnissen ohne Eingriffe in die statische Struktur angepasst werden. Die Unterteilung der Unterrichtsräume wird, soweit notwendig, angepasst. Die feuerpolizeilichen Anforderungen sowie Massnahmen für einen barrierefreien Zugang werden umgesetzt. Die Qualität des Korridorbereichs wird den zeitgemässen Anforderungen eines Schüleraufenthaltsorts angepasst. Der Einbau von Duschen und Garderoben ermöglicht die Durchführung des Sportunterrichts im Freien. Sämtliche Oberflächen werden, soweit sie den feuerpolizeilichen Vorschriften entsprechen, nur saniert. Der Baubeginn ist Anfang August 2014 vorgesehen. Es wird mit einer Bauzeit von sechs Monaten gerechnet, sodass die baulich angepassten Räume voraussichtlich Ende Januar 2015 für eine Berufsschulnutzung bereit sein werden. Tabelle 1: Termine Phase Projektierung Baubeginn Realisierung/Inbetriebnahme Termin Abgeschlossen August 2014 Januar 2015

C. Finanzielles Die Kosten für die baulichen Anpassungen und die Ausstattung werden auf Fr. 2 615 000 veranschlagt (Stand Kostenvoranschlag: April 2014, Zürcher Index der Wohnbaupreise, Preisstand April 2013, 101,8 Punkte, einschliesslich 8% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 2: Baukostenplan BKP-Nr. Arbeitsgattung Gebundene Neue Total Ausgaben Ausgaben in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 193 000 193 000 2 Gebäude 1 830 000 250 000 2 080 000 3 Betriebseinrichtungen 74 000 74 000 5 Baunebenkosten 38 000 38 000 und Übergangskonten 6 Reserve 230 000 230 000 Total 2 365 000 250 000 2 615 000 Dafür sind eine neue Ausgabe für den Einbau von Duschen und Garderoben von Fr. 250 000 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 2 365 000 gemäss §§ 36 lit. b und 37 Abs. 2 lit. b CRG durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamtkosten sind die Projektierungskosten von Fr. 100 000 gemäss Verfügung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes vom 21. Oktober 2013 enthalten. Diese Verfügung wird mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufgehoben. Die Finanzierung der Bauinvestitionen von Fr. 2 615 000 erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung. Diese Ausgaben sind im Budget 2014 im Teilbetrag von Fr. 1 800 000 enthalten und können im restlichen Betrag von Fr. 815 000 im Rahmen der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung, ausgeglichen werden.

D. Kapitalfolgekosten Die Kapitalfolgekosten setzen sich aus den nutzungsdauergewichteten, kalkulatorischen Abschreibungskosten und den kalkulatorischen Zinskosten von 2,25% jährlich auf dem hälftig gebundenen Kapital zusammen. Die durchschnittlichen Kapitalfolgekosten aus der Ausgabenbewilligung von Fr. 2 615 000 belaufen sich somit auf Fr. 116 586 pro Jahr. Die betrieblichen Folgekosten für den Unterhalt bewegen sich in der Budgetierungsungenauigkeit. Es fallen keine personellen Folgekosten an. Tabelle 3: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten (Fr.) Fr. % Jahre Kalk. Zinsen Abschreibung Total Bauliche Anpassungen 2 615 000 100 30 29 419 87 167 116 586 Mieterausbau Total 2 615 000 100 29 419 89 167 116 586