Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Gebäude SW, Hörsäle und Erfüllung von Brandschutzauflagen, neue und gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) umfasst acht Departemente, die sich in Winterthur, Zürich und Wädenswil befinden. Der Schwerpunkt der ZHAW liegt in Winterthur, wo sie an drei Standorten angesiedelt ist, dem Campus Technikumstrasse, dem Campus Lagerplatz/Stadtmitte (Sulzerareal) und dem Campus St.-Georgen-Platz. Die ZHAW bezieht 2015 das neue Bibliotheksgebäude (Halle 87) auf dem Sulzerareal. Die bisherige Bibliothek der School of Management and Law (SML) wird in die neue Bibliothek integriert. Die bisherigen Bibliotheksräumlichkeiten im Volkartgebäude (SW) auf dem Campus St.-Georgen-Platz werden dadurch frei.

B. Projekt Ziel des Projektes ist es, die zur Verfügung stehenden Geschosse des Gebäudes SW an die steigenden Studierendenzahl anzupassen. Die frei werdenden Bereiche sollen weiterhin durch die SML genutzt werden. Es entstehen pro Geschoss zwei neue Hörsäle mit je 132 Plätzen. Die bisherige Bibliotheksinfrastruktur im 4. Obergeschoss wird abgebrochen. Ergänzend werden im Rahmen dieses Projektes zwei bestehende Hörsäle im 3. Obergeschoss an den heutigen Bedarf angepasst und analog zum 4. Obergeschoss in Hörsäle mit je 132 Plätze umgebaut. – Feuerpolizeiliche Auflagen Um die feuerpolizeilichen Auflagen für die neue Nutzung erfüllen zu können, wird ein neues Fluchttreppenhaus mit Anschluss an die bestehenden Fluchtbalkone an der Ostseite des Gebäudes erstellt. – Technik: Heizung / Lüftung / Klima / Elektro Da bisher keine Lüftung im 4. Obergeschoss vorhanden ist, werden eine neue Lüftungszentrale sowie eine Teilklimaanlage auf dem Dach installiert. Die bestehende Lüftungsanlage im 3. Obergeschoss wird beibehalten und angepasst. Im 4. Obergeschoss werden eine neue Beleuchtung mit Präsentationstechnik sowie neue akustische Elemente montiert. Durch die Erneuerung der Gebäudetechnik sind elektrische Anpassungen und Neuinstallationen notwendig.

C. Finanzielles Die Kosten für den Umbau und die baulichen Anpassungen im Gebäude SW werden auf Fr. 2 985 000 (Stand Kostenvoranschlag 8. August 2014, Zürcher Index der Wohnbaukosten, Preisstand 1. April 2014, 1066,1 Pkte., Basis 1939) veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 1: Baukostenplan BKP BKP Arbeitsgattung Gebundene Neue Kosten Ausgaben Ausgaben in Franken in Franken in Franken 0 Grundstück 0 0 0 1 Vorbereitungsarbeiten 8 640 85 320 93 960 2 Gebäude 448 342 2 151 298 2 599 640 3 Betriebseinrichtungen 0 0 0 4 Umgebung 0 0 0 5 Baunebenkosten 12 500 68 500 81 000 6 Reserve (10%) 32 400 178 000 210 400 1–6 Anlagekosten 501 882 2 483 118 2 985 000 9 Mobile Ausstattung 0 330 350 330 350 Die für den Umbau und die baulichen Anpassungen im Gebäude SW benötigten Mittel von insgesamt Fr. 2 985 000 gehen zulasten der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Das Vorhaben ist im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2015–2018 mit insgesamt Fr. 2 050 000 enthalten. Die restlichen Ausgaben werden durch Verschieben anderer Projekte innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, sichergestellt. Die neue Ausgabe von Fr. 2 483 118 (gemäss § 37 Abs. 1 CRG) umfasst die Erstellung der neuen Unterrichtsräume und die Erweiterung der haustechnischen Anlagen. Die gebundene Ausgabe von Fr. 501 882 (gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG) betrifft die Instandsetzungmassnahmen an der bestehenen Bausubstanz sowie die Massnahmen, die aufgrund von feuerpolizeilichen Auflagen notwendig werden. Die Gesamtausgabe ist gemäss § 36 lit. b CRG in Verbindung mit § 40 CRG durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamtkosten sind die Projektierungskosten von Fr. 118 000 gemäss Verfügung der Bildungsdirektion vom 20. Dezember 2013 enthalten. Diese Verfügung ist mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufzuheben. Der Baubeginn ist für März 2015 geplant. Die Inbetriebnahme soll im September 2015 erfolgen.

Tabelle 2: Termine Phase Projektierung Ausführungsplanung Baubeginn Inbetriebnahme Termin Februar 2014 Februar 2015 März 2015 September 2015 bis Juli 2014 bis April 2015

Tabelle 3: Investitionen 2014 2015 Total Investitionskosten in Franken 500 000 2 485 000 2 985 000

D. Kapitalfolgekosten Die Kapitalfolgekosten setzen sich aus den nutzungsdauergewichteten, kalkulatorischen Abschreibungskosten und den kalkulatorischen Zinskosten von 1,75% jährlich auf dem hälftig gebundenen Kapital zusammen. Die durchschnittlichen Kapitalfolgekosten aus der zu bewilligenden Ausgabe von Fr. 2 985 000 belaufen sich somit auf Fr. 111 453 pro Jahr. Es entstehen keine betrieblichen und personellen Folgekosten. Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Kostenanteil Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr (Fr.) (Bauteilgruppe) Fr. % Jahre Abschreibung Kalk. Zinsen Total Nicht aktivierbare Kosten 16 200 Hochbauten Rohbau 1 585 985 19,7 80 7 325 5 127 12 452 Hochbauten Rohbau 2 153 183 5,2 40 3 830 1 340 5 170 Hochbauten Ausbau 1 089 552 36,7 30 36 318 9 534 45 852 Hochbauten Installationen 1 140 080 38,4 30 38 003 9 976 47 979 Aktivierbare Kosten 2 968 800 100,0 40,4* 85 476 25 977 111 453 Kosten 2 985 000 * Kostengewichtete Nutzungsdauer

E. Bundesbeiträge An den Investitionen für die baulichen Anpassungen kann der Kanton Zürich aufgrund des Fachhochschulgesetzes eine Kostenbeteiligung durch den Bund erwarten. Die Höhe des Bundesbeitrages kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.