Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, Instandsetzung Mensa-/Aulatrakt, gebundene und neue Ausgabe

A. Ausgangslage Die Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach wurde 1979 erstellt und gliedert sich in die vier Gebäude Klassentrakt, Mensa-/Aulatrakt, Turnhallentrakt und Wohnhaus. Die Grundstruktur der Schulanlage befindet sich im Originalzustand und ist im Inventar der kantonalen Denkmalpflege aufgeführt. Gemäss der Zustandsanalyse von 2014 ist der Mensa-/ Aulatrakt integral instand zu setzen, da verschiedene Bau- und Anlageteile das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Mit Beschluss Nr. 958/ 2015 genehmigte der Regierungsrat die Projektierung für die Instandsetzung des Mensa-/Aulatraktes.

B. Projekt Der Mensa-/Aulatrakt wird energetisch, baulich und technisch instand gesetzt. Die baulichen Anpassungen konzentrieren sich auf die Gastronomieküche, die Essensausgabe und das Foyer, wo aufgrund von feuerpolizeilichen Vorgaben die bestehenden Sitzgelegenheiten ersetzt werden müssen. Auf die ursprünglich geplante Erweiterung der Mensa kann verzichtet werden, da seitens der Schule betriebliche Verbesserungen vorgenommen wurden und die Anpassungen der feuerpolizeilichen Vorgaben neu eine Nutzung des Foyers zulassen. Vollständig erneuert werden die Gebäudehülle und die gesamte Gebäudetechnik. In der Aula wird die Bühnentechnik ersetzt und im Untergeschoss der Zugang zu den Instrumentalmusikzimmern räumlich aufgewertet. Im Rahmen der Instandsetzung wird das gesamte Gebäude feuerpolizeilich und behindertenkonform – Einbau Lift und Behinderten-WC – ertüchtigt. Im Bereich der Mensa wird die Raumakustik durch den Einbau von Deckenabsorptionsflächen verbessert. Der Grenzwert Minergie für Umbauten kann mit dem Bau einer Photovoltaikanlage erreicht werden. Eine entsprechende Zertifizierung ist jedoch nicht vorgesehen. Für die Aufrechterhaltung des Betriebs werden während der Instandsetzungsarbeiten ein Zelt mit Containerküche als Mensaprovisorium sowie Container als provisorische Musikzimmer gemietet. Die Kosten für die Provisorien sind im Kredit enthalten.

C. Termine Tabelle 1: Termine Projektierung Ausführung Inbetriebnahme 2016–2018 zweites Quartal 2018 drittes Quartal 2019

Tabelle 2: Ausgaben Jahre 2016 2017 2018 2019 Investitionskosten in Franken 300 000 1 180 000 5 500 000 9 465 000

D. Finanzielles Die Investitionen, einschliesslich Provisorien, betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 28. Juni 2017 Fr. 16 445 000 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauigkeitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2016, Stand: 1034,4 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 8% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen: Tabelle 3: Baukostenplan Instandsetzung und Miete Provisorien BKP-Nr. Arbeitsgattung Instandsetzung Photo- Provisorien Total Mensa-/Aulatrakt voltaikanlage gebundene gebundene Ausgabe neue Ausgabe Ausgabe 1 Vorbereitungsarbeiten 1 265 000 1 265 000 2 Gebäude 9 802 000 247 000 10 049 000 3 Betriebseinrichtungen 2 122 000 2 122 000 4 Umgebung 215 000 215 000 5 Baunebenkosten 233 000 233 000 6 Reserve 1 362 000 60 000 1 422 000 7 Provisorien 687 000 687 000 1–7 Baukosten 14 999 000 247 000 747 000 15 993 000 6 Reserve 38 000 38 000 9 Ausstattung 414 000 414 000 Ausstattung einschliesslich 452 000 452 000 Anteil Reserve 1–9 Gesamtkosten 15 451 000 247 000 747 000 16 445 000 Für die Instandsetzung des Mensa-/Aulatraktes der Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, ist eine gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG von Fr. 16 198 000 und für die Photovoltaikanlage eine neue Ausgabe gemäss § 37 Abs. 1 CRG von Fr. 247 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Davon gehen für die Bauinvestitionen Fr. 15 246 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, für die Ausstattung Fr. 452 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und für das Provisorium Fr. 747 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. In der Ausgabe enthalten sind die Projektierungskosten von Fr. 1 480 000 gemäss RRB Nr. 958/2015. Diese Ausgabe wird mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufgehoben. Für das Vorhaben sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2018–2021 Fr. 13 400 000 eingestellt. Der Restbetrag kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, kompensiert werden.

E. Kapitalfolgekosten Zusätzlich zu den Investitionskosten fallen Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 15 698 000 an. Sie betragen jährlich Fr. 624 207 und bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen keine weiteren betrieblichen und keine personellen Folgekosten an. Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Aktivierbarer Kosten- Nutzungs- Kalk. Abschrei- Total Kostenanteil anteil dauer Zinsen bungen in Franken in % in Jahren in Franken in Franken in Franken Hochbauten Rohbau 1 1 612 747 10,3 120 12 096 20 159 32 255 Hochbauten Rohbau 2 1 599 454 10,2 40 11 996 39 986 51 982 Hochbauten Ausbau 4 080 866 26,0 30 30 606 136 029 166 635 Hochbauten Installationen 7 952 933 50,7 30 59 647 265 098 324 745 Ausstattung, Mobilien 452 000 2,8 10 3 390 45 200 48 590 Total 15 698 000 100 117 735 506 472 624 207