Amt für Informatik und Organisation (KAIO): Ausgabenbewilligung für die ICT-Grundversorgung. Zusatzkredit zum Rahmenkredit 2025 vom 5. Dezember 2024 (2024.KAIO.96)

1. Gegenstand

Zusatzkredit zur Ausgabenbewilligung «Amt für Informatik und Organisation (KAIO): Ausgabenbewilligung für die ICT-Grundversorgung. Rahmenkredit 2025.», vom Grossen Rat bewilligt in der Wintersession 2024 (2024.KAIO.96).

Die Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des KAIO.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e ‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 21 – 30, Art. 34 ‒ Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 26, Art. 30, Art. 32, Art. 35, Art. 39 ‒ Gesetz vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG, BSG 109.1), Art. 31, Art. 32 ‒ Verordnung vom 11. Januar 2023 über die digitale Verwaltung (DVV, BSG 109.111), Art. 26 – 28 ‒ Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN, BSG 152.221.171), Art. 11a

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Mit dem ursprünglichen Rahmenkredit wurden folgende Ausgaben bewilligt: Neue, einmalige Ausgaben (Art. 30, 27 FHG) CHF 2025 12'395'460 (inkl. 8% Reserven):

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr CHF 2025 108’160’758 (Art. 30, 28 FHG):

Summe der Ausgaben CHF 2025 120'556'218

4. Massgebende Kreditsumme

Bereits bewilligter Kredit (2024.KAIO.96) (inkl. Reserven) CHF 2025 120'556'218

Zu bewilligender Zusatzkredit CHF 2025 451'261 Zu bewilligender Zusatzkredit, gerundet CHF 2025 500’000

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Zusatzkredit für das Jahr 2025.

Die Ausgaben verteilten sich auf folgende Kostenarten: Kostenart (HRM2) Kostenartenbezeichnung 309000000 Aus- + Weiterbildung des eigenen Personals 309000090 HCM Aus- + Weiterbildung des eigenen Personals 309100000 Personalwerbung 310000000 Büromaterial 310005000 Betr.- + Verbr.-Mat. Inf. - Grundvers. 310005002 Betr.- + Verbr.-Mat. Inf. - Konzernapp. 310100000 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 310200000 Drucksachen / Publikationen 310300000 Fachliteratur / Zeitschriften 310500000 Lebensmittel 310600000 Medizinisches Material 311000000 Büromöbel + -geräte 311100000 Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 311200000 Kleider / Wäsche / Vorhänge 311300000 Hardware - Grundvers. 311300002 Hardware - Konzernapp. 312000000 Ver- + Entsorgung Liegenschaften (VV) 313000000 Übrige Dienstleistungen Dritte 313020000 Porto, Frankatur 313030000 Telekommunikationskosten - Grundvers. 313030002 Telekommunikationskosten - Konzernapp. 313040000 Mitgliederbeiträge 313200000 Honorare ext. Ber. / Gutacht. / Fachexp. 313210000 Informatikdienstl. Dritte (Ber. + Hon.) - Grundvers. 313210002 Informatikdienstl. Dritte (Ber. + Hon.) - Konzernapp. 313300000 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betr. Grundvers. 313300002 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Betrieb Konzernapp. 313300100 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Grundvers. 313300102 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Beratung Konzernapp. 313300202 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Lizenzen Konzernapp. 313300400 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Grundvers. 313300402 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Wartung Konzernapp. 313300500 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Grundvers. 313300502 Inf.-Nutz.-Aufw. Bedag - Weiterentw. Konzernapp. 313320000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Grundvers. 313320002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Betrieb) - Konzernapp. 313330000 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Grundvers. 313330002 Inf.-Dienstleist. Dritte (Wartung) - Konzernapp. 313340000 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Grundvers.

313340002 Inf.-Dienstleist. Dritte (WEntw) - Konzernapp. 313700000 Steuern + Abgaben 313700001 MFzg-Steuer, LSVA, FZ-Prüfgungen, sonstige Abgaben FZ 314400000 Baul. / betr. Unterh. Hochb. / Geb. (VV) 315000000 Unterhalt Büromöbel + -geräte (VV) 315100000 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge (VV) 315300000 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Grundvers. 315300002 Informatik-Unterhalt (Hardware) (VV) - Konzernapp. 316100000 Mieten / Benützungskosten Anlagen 316105000 Mieten/Benützungskosten ICT - Grundvers. (Lizenzen) 316105002 Mieten/Benützungskosten ICT - Konzernapp. (Lizenzen) 316900000 Übr. Mieten/Benützungskosten - Grundvers. (Betrieb) 316900002 Übr. Mieten/Benützungskosten - Konzernapp. (Betrieb) 317000000 Reisekosten + Spesen 317010000 Repräsentationskosten 319900000 Übriger Betriebsaufwand 343010000 Baul. Unterh. der vom Staat gem. Liegensch. (FV) 343100000 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften (FV)

Der Kredit betrifft die folgende Produktgruppe:

Organisationseinheit Amt für Informatik und Organisation (KAIO)

Produktgruppe Informatik und Organisation (4476000001)

in CHF inkl. MwSt 451'261, gerundet 500’000

6. Begründung

Der in der Wintersession 2024 vom Grossen Rat genehmigte Rahmenkredit deckte die Ausgaben der Leistungen der ICT-Grundversorgung sowie weitere Leistungen im Bereich der Konzernapplikationen und des öffentlichen Beschaffungswesens. Sie dienten der Wartung und Weiterentwicklung der Leistungen einschliesslich der Durchführung von Projekten und der Beratung durch Dritte und zudem dem Betrieb im weiteren Sinne, d.h. die Kosten der Nutzung der ICT- /Digitalisierungs-Leistungen in der Form von Servicepreisen, von Ausgaben für Wartung, Geräteersatz, Lizenzen und Rechenzentrumsbetrieb. Digitalisierungsvorhaben waren ebenfalls Bestandteil dieses Rahmenkredits.

In CHF Kredit 2025 IST 2025 Δ in 2025

Neue, einmalige Ausgaben: 11’477’278

Reserve von 8% auf einmaligen Ausgaben: 918’182

Neue, einmalige Ausgaben inklusive Reserven: 12’395’460 8’107’261 4’288’199

Neue, wiederkehrende Ausgaben pro Jahr: 108’160’757 112’900’216 -4’739’459

Total 120’556’217 121’007’478 -451’261

Die Kreditüberschreitung in Höhe von gerundet CHF 500'000.- im Vergleich zum bereits bewilligten Kredit ist hauptsächlich auf Mehrkosten für den kantonalen ICT-Arbeitsplatz BE-KWP und für die Microsoft-Lizenzen M365 zurückzuführen.

Bei den Mehrkosten handelt es sich um neue, wiederkehrende Ausgaben.

7. Finanzreferendum

Dieser Zusatzkredit zur Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Grosser Rat ‒ Finanzkommission ‒ Finanzkontrolle