Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der BVE Fachapplikationen; Rahmenkredit 2018–2020; Abrechnung zuhanden der Finanzkommission

1. Gegenstand

Der Grosse Rat hat in der Wintersession 2017 für die Jahre 2018–2020 einen Rahmenkredit von insgesamt CHF 11 963 100 Mio. für den Betrieb und die Wartung sowie für die Weiterentwicklung der Konzern- und Fachapplikationen der BVE bewilligt. Der Rahmenkredit betraf verschiedene Ausgaben, wovon

Zweck Qualifikation der Ausgaben Betrag Betrieb und Wartung der Fachapplikationen der BVD wiederkehrende, neue Ausgaben CHF 7 075 000 Weiterentwicklung der Fachapplikationen der BVD einmalige, neue Ausgaben CHF 4 888 100 Total Rahmenkreditsumme CHF 11 963 100

Alle aus dem Rahmenkredit finanzierten Vorhaben und der Rahmenkredit wurden abgerechnet. Weil die Rahmenkreditsumme über CHF 10 Mio. liegt, unterbreitet der Regierungsrat die Abrechnung gemäss Art. 39 Abs. 2 FHG der Finanzkommission zur Kenntnisnahme.

2. Rechtsgrundlagen

‒ Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0), Art. 39 Abs. 2

3. Schlussabrechnung

(Beträge in CHF) bewilligt abgerechnet Differenz Diff. % wiederkehrende Ausgaben (Betrieb und Wartung) ‒ Erfolgsrechnung (Betrieb und W artung) 7 075 000 6 768 268 –306 732 –4.33 einmalige Ausgaben (Weiterentwicklung), davon: ‒ Erfolgsrechnung 538 100 1 844 892 1 306 792 242.85 ‒ Erfolgsrechnung (Projekte) 110 000 634 998 ‒ Erfolgsrechnung ((Vorhaben/Changes) 428 100 1 209 894 ‒ Investitionsrechnung 3 861 190 2 861 130 –1 000 060 –25.90

‒ Investitionsrechnung (Projekte) 3 861 190 2 861 130

Total Ausgaben ohne Reserven 11 474 290 11 474 290 0 Reserve 10 % auf einmaligen Ausgaben 488 810 407 379 –81 431 –16.66

Gesamttotal 11 963 100 11 881 669 –81 431 –0.68

4. Reserve

geplant beansprucht nicht beansprucht nicht beansprucht

CHF 488 810 CHF 407 379 CHF 81 431 16.66 %

5. Auflagen des Grossen Rates

Keine.

6. Folgekosten

ICT-Projekte werden über fünf Jahre abgeschrieben. Darstellung des Abschreibungsaufwands.

Jahr Investitionen / aktiviert [in CHF] Abschreibungen ab Inbetriebnahme [in CHF] Bis 2022 2 741 004.80 1 026 253.72 2023 – 502 071.76 2024 391 196.55 477 835.00 2025 378 053.17 2026 347 823.19 2027 78 239.31 2028 78 239.32 2029 13 039.88 Total 3 132 201.35 2 901 555.35

Das Projekt «ICT AGI» wurde beim Direktionswechsel an die DIJ übertragen und die Investitionssumme von CHF 230 646 abgeschrieben. Bei der BVD fällt keine jährliche Abschreibung mehr an.

Im Namen des Regierungsrates

Christoph Auer Staatsschreiber

Verteiler ‒ Finanzkommission ‒ Finanzkontrolle ‒ Bau- und Verkehrsdirektion