Kantonsschule Küsnacht, Johanniterhaus, Instandsetzung, gebundene und neue Ausgabe

A. Ausgangslage Die Kantonsschule Küsnacht, hervorgegangen aus dem 1832 gegründeten Lehrerseminar, ist ein kantonales Gymnasium neusprachlicher und musischer Ausrichtung. Die Schulanlage besteht aus mehreren Bauten, die teilweise im Inventar der kantonalen Denkmalpflege aufgenommen sind. Im Haupttrakt, dem Johanniterhaus, befinden sich Unterrichtsräume für das Untergymnasium, Fachzimmer für Musik und Informatik, Lehrerarbeitsräume sowie die Büros der Schulverwaltung. Im Nebenflügel sind über dem Singsaal die Räumlichkeiten für die Fachbereiche Chemie, Physik und Instrumentalunterricht untergebracht. Das Gebäude weist verschiedene bauliche Mängel auf. Der Singsaal verfügt über keinen zweiten Fluchtweg, was die Personenbelegung stark einschränkt. Zudem ist die Raumluftqualität mangelhaft, da der Saal über keine mechanische Zu- und Abluftanlage verfügt. Verschiedene Bereiche im Gebäude entsprechen nicht den brandschutztechnischen Vorschriften und die Tragsicherheit der Haupttreppe ist nicht mehr sichergestellt. Die Hauwartwohnung im 2. Obergeschoss wird nicht mehr genutzt. Gestützt auf eine 2015 erstellte Zustandsanalyse sollen die notwendigen Instandsetzungsmassnahmen in zwei Etappen ausgeführt werden. In einer ersten Etappe sollen die dringlichen betrieblichen Mängel behoben und in einer zweiten, noch festzulegenden Etappe das Gebäude energetisch saniert werden. Der vorliegende Antrag umfasst die Massnahmen der ersten Etappe.

B. Projekt Das Projekt umfasst die Gesamtinstandsetzung des Singsaals, die Umnutzung der bestehenden Hauswartung in ein Klassenzimmer und drei Besprechungszimmer/Büros, die brandschutztechnischen Ertüchtigungsmassnahmen sowie die statische Ertüchtigung der Haupttreppe.

Der bauliche Haupteingriff findet im Singsaal statt, der umfassend instand gesetzt wird. Für die Verbesserung des Raumklimas wird eine zentrale Zu- und Abluftanlage eingebaut und der Boden und die Wände im Sockelbereich werden zusätzlich gedämmt. Es wurden verschiedene Varianten geprüft, insbesondere auch eine Anordnung der benötigten Lüftungsanlagen im Dachgeschoss. Aus raumakustischen und statischen Gründen mussten diese verworfen werden. Mit dem Bau eines zweiten Notausgangs wird die Nutzung des Singsaals auch für grössere Personengruppen feuerpolizeilich zulässig. Im Bereich der neu geplanten Lüftungszentrale im Untergeschoss wurden archäologische Sondierungen vorgenommen. Dabei wurde ein Gräberfeld entdeckt, das mittels einer Notgrabung gesichert und dokumentiert werden muss. Die Umsetzung des Vorhabens erfordert eine teilweise provisorische Auslagerung des Schulbetriebs in das benachbarte Kirchgemeindehaus. Die dafür aufgeführten Mietkosten beruhen auf einer Schätzung. Aufgrund des gegenwärtigen Verhandlungsstandes kann davon ausgegangen werden, dass die anfallenden Mietkosten geringer ausfallen werden.

C. Termine Mit der archäologischen Notgrabung soll im Mai 2018 begonnen werden. Anschliessend wird mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen. Der Abschluss der Arbeiten ist im 1. Quartal 2019 vorgesehen. Tabelle 1: Ausgaben Jahre bis und mit 2017 2018 2019 Investitionskosten 352 000 3 070 000 948 000 in Franken

D. Finanzielles Die Investitionen für die betrieblichen Sofortmassnahmen betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 9. November 2017 Fr. 4 370 000 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauigkeitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2017, Indexstand: 1034,5 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 7,7% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 2: Baukostenplan Instandsetzung BKP-Nr. Arbeitsgattung Johanniterhaus Hauswartwohnung Provisorium Total Instandsetzung Umnutzung Miete Gebundene Neue Ausgaben Gebundene Ausgaben Ausgabe in Franken in Franken in Franken in Franken 1 Vorbereitungsarbeiten 580 000 23 000 603 000 2 Gebäude 2 432 000 352 000 2 784 000 3 Betriebseinrichtungen 106 500 10 500 117 000 4 Umgebung 10 000 10 000 5 Baunebenkosten 174 000 174 000 6 Reserve 335 000 34 000 369 000 1–6 Baukosten 3 637 500 419 500 4 057 000 7 Provisorium 97 000 97 000 1–7 Baukosten 3 637 500 419 500 97 000 4 154 000 9 Ausstattung 162 000 54 000 216 000 einschliesslich Anteil Reserve 1–9 Investitionskosten 3 799 500 473 500 97 000 4 370 000 Für die Instandsetzung des Johanniterhauses der Kantonsschule Küsnacht ist eine gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 (CRG) von Fr. 3 896 500 und eine neue Ausgabe gemäss § 37 Abs. 1 CRG von Fr. 473 500 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Davon gehen für die Bauinvestitionen Fr. 4 057 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, für die Ausstattung Fr. 216 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und für das Provisorium Fr. 97 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. In der Ausgabe enthalten sind die Projektierungskosten von Fr. 718 000 gemäss Verfügung der Bildungsdirektion vom 24. Mai 2016. Diese Ausgabe wird mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufgehoben. Für das Vorhaben sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2018–2021 Fr. 3 600 000 in der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, eingestellt. Der Restbetrag kann innerhalb dieser Leistungsgruppe kompensiert werden.

E. Kapitalfolgekosten Zusätzlich zu den Investitionskosten von Fr. 4 273 000 fallen jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 161 771 an. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen keine weiteren betrieblichen und personellen Folgekosten an.

Tabelle 3: Bau- und Kapitalfolgekosten Investitionskategorie Aktivierbarer Kosten- Nutzungs- Kalk. Zinsen Abschrei- Total Kostenanteil anteil dauer in Franken bungen in Franken in % in Jahren in Franken in Franken Hochbauten Rohbau 1 986 046 23,0 120 7 395 8 217 15 612 Hochbauten Rohbau 2 294 989 6,9 40 2 212 7 375 9 587 Hochbauten Ausbau 1 392 855 32,6 30 10 446 46 429 56 875 Hochbauten Installationen 1 383 110 32,3 30 10 373 46 104 56 477 Ausstattung, Mobilien 216 000 5,2 10 1 620 21 600 23 220 Total 4 273 000 100 50,4 32 046 129 725 161 771