Strassen, Maur, 712 Aeschstrasse, Radweglückenschliessung, zusätzliche gebundene und zusätzliche neue Ausgabe

A. Ausgangslage Mit Beschluss Nr. 772/2021 setzte der Regierungsrat das Projekt für die Radweglückenschliessung entlang der Aeschstrasse in der Gemeinde Maur fest und bewilligte eine Ausgabe von Fr. 7 870 000. Während der Ausführung sind weitere, nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 970 000 verursachen. Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen: – Neubau zusätzliche Bushaltestelle Kreisel Forch; – Projektänderung der Bushaltestellen auf ZüriBoard; – zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Anpassungsarbeiten; – allgemeine Teuerung bei Auftragsvergaben.

B. Zusätzliche Ausgaben Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag vom 11. Dezember 2023 wie folgt: Bewilligte Zusätzliche Zur Verfügung Ausgaben Ausgaben stehende Ausin Franken in Franken gabensumme in Franken Erwerb von Grund und Rechten 860 000 860 000 Bauarbeiten 5 180 000 800 000 5 980 000 Nebenarbeiten 940 000 940 000 Technische Arbeiten 890 000 170 000 1 060 000 Total 7 870 000 970 000 8 840 000 Für die Mehrkosten sind eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 633 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) sowie eine zusätzliche neue Ausgabe von Fr. 337 000 gemäss § 37 Abs. 1 CRG, insgesamt Fr. 970 000, zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen. Der Beitrag der Gemeinde Maur von Fr. 55 000 (±20%) gemäss Beschluss Nr. 202 vom 12. Dezember 2016 bleibt unverändert. Die zusätzliche Ausgabe ist als Bruttoausgabe zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 8 840 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht: Budgetierung Gebundene Ausgaben Neue Ausgaben Total in Franken in Franken in Franken

Investitionsrechnung Konto 8400.50100 00000 5% 498 000 498 000 Fussgängeranlagen Konto 8400.50110 80010 2% 154 000 154 000 Staatsstrassen Beleuchtungsanlagen Konto 8400.50130 00000 27% 2 357 000 2 357 000 Fahrradanlagen Konto 8400.50111 00000 65% 5 753 000 5 753 000 Erneuerung Staatsstrassen Konto 8400.50112 00000 1% 78 000 78 000 Lärmschutz Total 100% 5 753 000 3 087 000 8 840 000

Das Vorhaben verursacht unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Einnahmen von Fr. 55 000 jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 257 000. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt: Baukosten Kapitalfolgekosten Kontierung Anteil Baukosten Zinsen (0,75%) Abschreibungssatz      Betrag in Franken in Franken in Franken Fahrradanlagen 27% 2 357 000 9 000 2,5% 59 000 Fussgängeranlagen 5% 443 000 1 500 2,5% 11 000 Erneuerung Staatsstrassen 65% 5 753 000 21 500 2,5% 144 000 Staatsstrassen 2% 154 000 500 5,0% 8 000 Beleuchtungsanlagen Lärmschutz 1% 78 000 500 2,5% 2 000 Zwischentotal 33 000 224 000 Total 100% 8 785 000 257 000 Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Objekt Nr. 84S-81079, Maur, 712 Aeschstrasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2024 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 eingestellt.