Universität Zürich, Zentrum, Plattenstrasse 14, Instandsetzung, zusätzliche gebundene Ausgabe

A. Ausgangslage Das Gebäude Plattenstrasse 14 dient der Universität Zürich seit 1990 als Institutsgebäude der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Mit der Erstellung des Erweiterungsbaus Plattenstrasse 14–22 (vgl. Vorlage 5155), der sich zurzeit im Bau befindet, sind im rund doppelt so grossen, bestehenden Gebäude verschiedene räumliche Anpassungen verbunden. Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 1339/2014 für Instandsetzungsarbeiten eine gebundene Ausgabe von Fr. 2 255 750 bewilligt. Mit dem Projekt werden die Voraussetzungen zur räumlichen Zusammenlegung der beiden bestehenden Institute für Betriebswirtschaftslehre sowie Banking und Finance am Standort Plattenstrasse geschaffen. Das Gebäude soll nach beinahe 30-jähriger und intensiver Nutzung instand gesetzt werden. Die Bauteile des Ausbaus beider Gebäude sollen in Bezug auf den Lebenszyklus einander angeglichen werden. Ausschlaggebend für den Entscheid, das Gebäude Plattenstrasse 14 instand zu setzen, ist die Tatsache, dass sich im Hinblick auf den bevorstehenden Bezug des Erweiterungsbaus erhebliche organisatorische und finanzielle Synergien erzielen lassen, indem mit einer vorübergehenden Nutzung des Erweiterungsbaus aufwendige Rochaden entfallen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, den ganzen Gebäudekomplex zum Beginn des Herbstsemesters 2019 in durchgängig gutem und zeitgemässem Zustand in Betrieb nehmen zu können.

B. Projekt Das Gebäude Plattenstrasse 14 ist grundsätzlich in einem guten Zustand, zeigt aber seinem Alter entsprechende Abnützungserscheinungen und Mängel. Es sind keine Eingriffe an der baulichen Struktur notwendig. Es sind im Wesentlichen die Auffrischung der Oberflächen (Wände, Böden, Decken) sowie Instandsetzungsarbeiten zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit für die nächsten Jahre vorgesehen, ohne dass dafür eine Baubewilligung erforderlich ist. Grosse Teile der Lüftungsanlagen werden angesichts des guten Zustands beibehalten und mit Ausnahme der Sicherungs- und Steuerkomponenten nur zum Teil auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Die voraussichtliche Lebensdauer der Gebäudetechnik soll um mindes- tens 15 Jahre verlängert und die Energieeffizienz verbessert werden. Es wird eine verbesserte, energiesparende Beleuchtung eingebaut, die dank gleichmässigerer Ausleuchtung eine flexiblere Möblierung ermöglicht. Viele Komponenten der Elektroinstallationen entsprechen nicht mehr den geltenden Normen und Vorschriften oder müssen wegen Gebrauchsschäden nach 30-jähriger Nutzung ersetzt werden. Die inneren Oberflächen sind stark abgenützt. Die verglasten Vorbauten im ersten Unter- und im vierten Obergeschoss sind teilweise undicht. Der äussere Sonnenschutz ist mehrheitlich nicht mehr funktionsfähig. Der Sonnenschutz soll deshalb durch neue, motorisierte Verbundrafflamellenstoren ersetzt werden, die mit Wind- und Sonnenwächter ausgerüstet sind und ans Leitsystem der Universität Zürich angeschlossen werden. Die Sichtbacksteinfassade weist Verwitterungserscheinungen auf, die vorbeugend zur Verhinderung grösserer Schäden behandelt werden sollen.

C. Finanzielles Die gesamten Kosten für die Instandsetzung des Gebäudes Plattenstrasse 14 werden neu auf insgesamt Fr. 8 736 800 veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Fr. 2 346 800 (gebundene Ausgabe Grundprojekt, RRB Nr. 1339/2014) sowie Fr. 6 390 000 (zusätzliche gebundene Ausgabe, Stand Kostenvoranschlag vom 20. April 2018, einschliesslich MWSt, Genauigkeitsgrad ±10%, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2018, Basis 1939). Die Kosten für das Gesamtprojekt (Erweiterung [vgl. Vorlage 5155] und Instandsetzung), einschliesslich der mobilen Ausstattung, betragen Fr. 23 890 000. Tabelle 1: Baukosten nach BKP BKP-Nr. Arbeitsgattung Grundprojekt zusätzliche Total Neue Total gebundene gebundene gebundene Ausgaben Gesamtprojekt Ausgaben Ausgaben Ausgaben Kosten in Franken in Franken in Franken in Franken in Franken 0 Grundstück 0 0 0 0 0 1 Vorbereitungs­ 551 750 0 551 750 515 000 1 066 750 arbeiten 2 Gebäude 1 463 900 4 160 000 5 623 900 10 549 600 16 173 500 3 Betriebs­ 0 0 0 0 0 einrichtungen 4 Umgebung 0 20 000 20 000 641 150 661 150 5 Baunebenkosten 45 000 60 000 105 000 255 000 360 000 6 Reserve 195 100 600 000 795 100 1 095 500 1 890 600 1–6 Anlagekosten 2 255 750 4 840 000 7 095 750 13 056 250 20 152 000 9 Mobile Ausstattung 91 050 1 550 000 1 641 050 2 096 950 3 738 000 Total 2 346 800 6 390 000 8 736 800 15 153 200 23 890 000

Für die Instandsetzung des Gebäudes Plattenstrasse 14 ist zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 1339/2014 von Fr. 2 255 750 eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) gebundene zusätzliche Ausgabe von Fr. 4 840 000 zu bewilligen. Die gesamte, zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt neu Fr. 7 095 750. Die Finanzierung geht zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Für das Vorhaben sind im Budget 2018 Fr. 300 000 und im Budgetentwurf 2019 Fr. 4 540 000 eingestellt. Die für die Ausstattung benötigten Mittel betragen gemäss Kostenvoranschlag gesamthaft Fr. 1 641 050. Die Ausgabe erfolgt zulasten der Leistungsgruppe Nr. 9600, Universität Zürich. Die für die Ausstattung benötigten Mittel sind vom Universitätsrat zu bewilligen (§ 50 Abs. 4 FCV). Tabelle 2: Ausgaben (zusätzliche, gebundene Ausgaben Instandsetzung) Jahr 2018 2019 Investitionskosten in Franken 300 000 4 540 000

D. Bundesbeiträge Gemäss Art. 54 ff. des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes (SR 414.20) besteht für die Instandsetzung des Gebäudes Plattenstrasse 14 kein Anspruch auf einen Investitionsbeitrag des Bundes. Für das Erweiterungsprojekt hat der Bund am 2. Dezember 2015 einen Beitrag von Fr. 3 708 084 gewährt. Die ursprünglich für Juli 2017 vorgesehene Fertigstellung des Erweiterungsbaus Plattenstrasse 14–22 hat sich verzögert und ist gemäss der aktuellen Planung für März 2019 vorgesehen. Für die danach umsetzbare Ausführung der Arbeiten zur Instandsetzung des Gebäudes Plattenstrasse 14 steht nach Bezug des Erweiterungsbaus ein knapp bemessenes Zeitfenster bis Oktober 2019 zur Verfügung. Das Vorhaben wird seit September 2018 bis April 2019 zur Ausführung vorbereitet. Die Umsetzung soll innert fünf Monaten, von Mai 2019 bis September 2019, erfolgen. Tabelle 3: Termine Planungsbeginn (Zusatzprojekt) Baubeginn (Zusatzprojekt) Fertigstellung (Gesamtprojekt) Februar 2018 Mai 2019 September 2019

E. Kapitalfolgekosten Die Kapitalfolgekosten für die gebundenen Investitionsausgaben von Fr. 7 095 750 betragen jährlich Fr. 273 895. Sie bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungszinssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen geringfügige zusätzliche Kosten für den Gebäudebetrieb an, die zurzeit nicht beziffert werden können. Weitere betriebliche oder personelle Folgekosten fallen nicht an. Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten gebundene Ausgaben Investitionskategorie Aktivierbarer Kosten- Nutzungs- Kalk. Zinsen Abschrei- Total Kostenanteil anteil dauer bungen in Franken in % in Jahren in Franken in Franken in Franken Hochbauten Rohbau 1 518 800 7,3 120 3 891 4 323 8 214 Hochbauten Rohbau 2 345 250 4,9 40 2 589 8 631 11 220 Hochbauten Ausbau 2 149 600 30,3 30 16 122 71 653 87 775 Hochbauten Installationen 4 082 100 57,5 30 30 616 136 070 166 686 Total 7 095 750 100,0 53 218 220 677 273 895